公司规章制度的管理制度

公司规章制度的管理制度13篇。

在企业中建立规章制度是管理中最为重要的事情，员工必须遵守这些规章制度。只有好的规章制度才能达到良好的管理效果，因此公司在制定规章制度时必须与本公司的实际情况相结合。如果您想更好地了解“公司规章制度的管理制度”相关的知识，赶快来阅读这篇文章吧！对某些人来说，下面的资讯和经验可能会有用，可以提供参考和借鉴！

公司规章制度的管理制度【篇1】

公司物资采购管理制度

第一章总则

第一条为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。

第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。

第二章采购人员职责

第四条采购人员具体职责有：

（一）负责采购计划的制定，采购合同的签订；

（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；

（三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。

（四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。

第五条采购原则

（一）审核批准。原则上，未经审批的物资不予采购。（二）先进先出原则。监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。

（三）本地采购。在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。

（四）银行结算原则。对长期与大额度的货品，应通过签订合同与

银行结算的方式。

（五）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。

（六）索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验单等。

（七）试用原则。采购物资应尽量在使用后采购。

第三章物资采购管理

第六条采购方式

（一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。

（二）对于使用频率低，不容易集中采购的货品可由采购人员自购。

（三）对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购。

第七条供货商的确定

（一）初选供货商。要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。

（二）试用供货商。对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

（三）确定供货商。在使用两个月的基础上，由公司进行审查，以民主表决的方式集来确定。

（四）签定供货合同。确定供货商后，由公司领导与供货商签定供货

合同，合同的期限不得超过一年。

（五）供货商的更换与续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由公司集中讨论决定是否更换、续用。

第八条市场调查

为充分跟踪市场价格动态，降低物资成本，增强公司议价能力和水平，公司组织相关人员进行定期市场调查。

（一）公司领导、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交公司财务存档。

（二）调查时间、地点的选择。调查项目的周期一般为15天，以批发市场早市开市期间为调查区间，注意避开雨雪天等极端天气的当日或次日。市场的调查以供货商所在的市场为准。

（三）调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方式，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。

（四）零星物品的市场调查由厨师长或委托他人（采购人员除外）实施。

第九条定价原则

（一）对供货商所供物品的定价，在市场调查的基础上，每半月制定

一次，零星物品的采购价格不定期进行。

（二）定价程序。由公司领导同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由公司领导、采购人员签字以书面形式告知仓管、财务执行。

（三）价格管理原则。对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：

1.干杂、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%。

2.低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。

3.零星物品的价格不得高于市场零售价的5%。

4.鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。

5.蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%;价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。

（四）春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

第十条申购程序

（一）自购鲜活海鲜或零星物品类

1．对于经常性项目的采购，应由所需部门每周固定时间定期报计划，经公司领导审批后，交由采购人员办理。

2.需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经库管签字确认、财务负责人审核、公司领导审批后方可办理，申购单一式叁份。写明所需物品的品种、数量、规格等。

3．零星物品的申购时间原则上不得超过两天。需要急购的物品由总

经理在申购单写明，限时购买。

4．采购人员根据申购单所列物品，与使用部门有关人员共同采购，非公司领导批准，采购员不得单独外出采购。

（二）供货商送货类

1.需求部门填写申购物品清单，由部门负责人签字确认后，交采购人员办理。

2.库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以电话或书面形式通知供货商送货。

3.新进酒水、物料由公司领导、财务人员和采购人员签字以书面形式通知库管，不需填写申购单。

4.只有仓管人员可以电话形式或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非公司领导批准不得擅自通知送货。第十一条审批流程与权限

（一）对于单项（批次）物品价格低于2000元（含2000元），按照以下流程和权限进行审批：

使用部门提出申购——采购人员询价——财务人员核准——公司领导审批。

（二）对于单项（批次）物品价格高于2000元的，按照以下流程和权限进行审批：

使用部门提出申购——采购人员询价——财务人员核准——公司领导审批。

第十二条采购数量的确定

公司规章制度的管理制度【篇2】

企业管理规章制度

为了创建一个以公司利益为先的公司，建立一支高素质、高水平的团队，为公司的每一位业务员服务，以下严格的管理制度和制定规章：

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第一章员工守则

一是遵纪守法，忠于职守，兢兢业业。

第二，维护公司声誉，保护公司利益。

三、服从领导，关心下属，团结互助。 广少

第四，爱惜公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极主动、勇于开拓、求实创新。

第二章财务管理制度总则

为加强财务管理，根据国家有关法律法规，制定本制度。公司的具体情况。

一是财务管理工作要贯彻勤俭节约、精打细算的原则，杜绝铺张浪费和一切不必要的经营开支，减少消耗，增加积累。

二、出纳不得兼管、保管会计档案和登记债权债务账户。

三、财务会计人员要认真落实岗位责任制，各司其职，相互配合。数字准确，账目清晰，日结月结，近期账目。

第四，财务人员处理会计事务必须坚持原则，按章办事。 凡违反财务纪律和财务制度的，一律拒付、拒赔或拒执行，并及时向总经理报告。

V.因故辞职的财务人员必须与接替人员办理交接手续。未办妥交接手续的，不得辞职或中断会计工作。 移交包括转让方管理的会计凭证、报表、账目、资金、公章、实物和未尽事宜。

六。公司财务人员支付的每一笔款项（包括公私贷款），无论金额大小，都需要总经理外出。现金，填写申请表（现金领取单）。并注明用途及金额，经总经理批准后提取。

8、公司员工因工作需要借用现金，必须填写（现金收据表）。经总经理会计审核批准后方可借用。超额还款

为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》等相关法规和规定

签订合同应使用公司制定的同意文本.

三、合同谈判必须有相关部门负责人参加，任何人不得直接签订合同，并及时向公司备案。

四、签订合同前，签字人必须认真了解对方的情况。 ,

V.签订合同必须遵循“平等互利、协商一致、同等补偿”的原则。

6.除合同即时结算外，所有合同均应采用书面形式，且必须采用统一的合同文本。

7.合同原则上由部门负责人办理。初稿拟定后，须经分管副总经理审核后，按合同审批权限予以批准。 重要合同必须由法律顾问审查。合同审查的要点是：

1．合同的合法性。 包括：当事人是否具有签订和履行合同的权利和能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度的规定。

2.合同的严谨性。 包括：合同条款是否齐全；双方的权利义务是否具体、明确；文字表达是否准确。

3.合同的可行性。 包括：双方，特别是对方是否具备履行合同的能力和条件；预期的经济利益和可能的风险；合同不正常履行可能造成的经济损失。

8.根据法律规定或者实际需要，合同应当或者可以报上级主管部门核准，或者报工商行政管理部门核准，或者报公证处公证。

9.本合同具有法律约束力，具有法律约束力。 与合同有关的各部门和人员必须严格履行合同规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。

10.总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应及时了解和掌握合同履行情况，发现问题及时处理或报告。 否则，合同不能履行或不能完全履行的，将追究相关人员的责任。

十一、变更、解除合同的程序，按本制度规定的审批权限和程序办理，必须采用书面形式（包括双方来函、函件、电传等）和口头形式。始终无效。

12.合同纠纷由相关业务部门和法律顾问处理，由处理人具体负责处理纠纷。 13、任何可能发生争议的合同应及时通知公司负责人，并保留以下材料作为解决争议的材料：

1 .合同文本（包括变更、解除合同的约定），以及与合同有关的附件、文件、传真、图表等； ;

3.支付货款、托收凭证、相关财务账户；

4.产品质量标准、样品、样品或鉴定报告；

5．相关方违约的证据；

6.其他 与处理纠纷有关的材料。

14.公司所有合同均由办公室登记统一登记号和经理签字，然后由办公室管理。

十五、办公室做好会同有关部门做好合同管理的基础工作。 详情如下：

1.创建合同文件；

2.创建合同管理账户；

3.填写“合同状态月报表”。

第 4 章，办公用具和用品的采购和管理

1.所有办公用具用品的采购，均由办公室规划并报采购审批后主导。

第二，所有电器必须由办公室专人统一管理。 登记手续、办公柜子、桌椅都要编号，经常检查。

3.个人使用的办公用品和用具要妥善保管，不得随意丢弃或借用。工作移交时，必须完成交接手续。

第 5 章，工作纪律

第一个员工守则是公司员工的行为守则。

第二条公司全体员工应遵守以下规定：

I．员工本着相互尊重、互爱、齐心协力、勤奋敬业、诚实守信的精神。 尊重上级，如果您有任何正确的建议或想法，请撰写报告向上级部门，公司将给予合理答复！

第二，员工必须严格服从公司交给的任务，不损害公司形象，不泄露公司秘密，爱护公司财产，不浪费公私利益。

第三，上班不迟到，早退，矿工； 不笑、不玩、不赌博、不喝酒、不睡觉影响公司形象；注意自己的道德戒掉坏习惯。

四、现场维修时必须穿工作服；

V.待客必须礼貌、体面、诚实、认真并积极解决客户问题； 认真执行公司各项规定，确保客户满意。以谦虚的态度待人，赢得同事和客户的合作。

六、办公室卫生要整洁干净； 清晰自然。

七、认真听取每一位客户的建议和投诉，损坏本公司财物者按价赔偿，盗窃本公司财物者一律移交公安部门。

8.员工服务态度：

1.热情接待每一位客户（您好！####Company 欢迎！拜托~！）。做好主动、主动、热情、微笑。

2.了解每款产品的性能，合理的介绍给客户； （工作中---对不起！请稍等！对不起！走路轻点，说话轻点）。

3.下班后---您对这项服务满意吗？请对我们的服务提出宝贵意见！跟进！请慢慢走，欢迎下一次！

9.员工在工作时间应着装统一，穿工作服，做到体面整洁。

10.遵守公司各项规章制度和工作规则，不得私自从事与公司业务相关的业务或从事公司以外的职业。 10

1.严格的行为 不接受与公司业务有关人员的礼物或贿赂或贪污。 10

2.公司员工因过失或者故意原因给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第六章附则

本规章制度根据国家法律法规的规定，经与公司讨论协商确定并正式实施。本规章制度发布后，员工应严格按照本规章制度进行自我规范，公司有权对本规章制度进行补充和完善。

本规章制度自当年之日起实施。

沉阳旺源地暖安装工程有限公司

公司规章制度的管理制度【篇3】

(1)顾客的档案管理，包括对对顾客基本资料的掌握，电话，职业，性格爱好，顾客的皮肤分析，建议使用产品，使用产品后的效果，顾客的反映和意见。

(2)员工日常行为规范的制定，“无规矩不成方圆”，要制定有一个约束员工行为规范的标准，以便更好的开展工作。包括了作息时间，卫生值日安排，员工的分工，责权的分明，奖罚的实施。对员工要进行人性化管理，美容师的年龄相对较小，而且文化素质和专业知识都需要完善，顾而要给它们提供一个学习发展的舞台，多跟员工进行交流沟通，随时掌握调整她们的心态，留住得力的美容师，她们掌握了好的专业技巧，对老顾客非常熟悉。

(3)员工的晨会，每周学习时间，总结报告等等都需要步步到位，养成一个爱学习，爱总结的好习惯。而且可以开展员工文娱活动，这样不仅可以提升综合素质，活跃员工的思维，展现它们的才能，而且能够集合大家的向心力。

(4)制定合理的会员管理制度，并且不要轻易破坏它。基本每个养生馆都有自己的会员管理制度，但是很多都是形同虚设，产品的折扣回馈都应该按照会员管理制度上的实行，不然也会使得顾客心理不平衡，而且在非活动期间扰乱了产品的市场价格。最终对养生馆不利。

公司规章制度的管理制度【篇4】

出租车驾驶员管理制度

为了加强驾驶员的基础管理，保障道路运输安全，他制定本企业驾驶员安全管理规定。

一.凡在本企业从事驾驶岗位工作的人员，均应服从本规定的管理。

二.公司聘用的驾驶员，必须符合上岗资格条件，持有效的国家法定机关颁发的准驾车型的驾驶证；持有道路运输管理机构颁发的道路运输从业资格证；年龄在21-60岁；经企业考核合格颁发的上岗证，身体健康，职业道德良好连续三年无道路交通事故死亡事故同等责任

三.新进机动车驾驶员必须经公司有关部门对其资格进行审查，符合条件者，有安全部门派人，对其行车操作技术进行审考核，观察驾驶操作的熟练程度，遵章守纪和应变能力等方面的情况。

四.新进机动车驾驶员考核合格后，由公司安全部门对其进行岗前安全培训。培训的主要内容：企业的安全管理规定，国家的有关运输安全是法律，法规，驾驶员的安全操作过程，客运线路的道路交通情况等。

五.新进机动车驾驶员安全培训考试合格后，企业颁发上岗证，客运管理部门安排上岗。

六.六在驾驶员每月不少于参加1次企业组织的安全学习，每月安全学习时间不得低于1小时。

七.违章驾驶员的管理，一年内发生2次以上严重通违章或一个记分周期内违章记分满12分的驾驶员，必须接受安全在教育，经考试合格方可上岗。

八.肇驾驶员的管理，驾驶员发生一般道理交通负责以上的事故，由公司对其教育，进行安全谈话，吸取事故家训，总结应对经验，发生道路娇慵运输死亡事故，由公司召回接受安全再教育，组织安全学习，待事故责任明确后，负同等及其以上责任的，由安全科收回上岗证，重新安排工作或辞退。

九.驾驶员违章反规定，有下列行为之一者，给予50-200元的经济处罚：

1.无故不参加安全学习和安全培训；

2.一月内发生一般交通违章3次以上，严重交通违章1次以上；

3.发生道路运输死亡责任事故的；

4.擅自将车辆交给他人驾驶的；

5.其它违反公司安全管理规定的行为‘

十.发生一次死亡3人及其以上道路交通运输事故的驾驶员，企业辞退后终身不聘用。

公司规章制度的管理制度【篇5】

卫生间管理是企业管理水平和员工文明素质的综合体现，为树立良好的企业形象，创造一个干净、卫生的生活环境，特制订本制度：

一、公司男、女宿舍楼卫生间管理由专人负责，其它区域卫生间管理由所在单位责任人负责。

二、卫生间必须保证设施完好，标志醒目，上下水道畅通，无跑、冒、滴、漏现象，如有损坏要及时维修。

三、订时打扫，全天保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味、无蝇蛆和烟头，一处不合格罚款10元。

四、卫生洁具做到清洁，无水迹、无浮尘、无头发、无锈斑、无异味，墙面四角保持干燥，无蛛网，地面无脚印、无杂物，一处不合格罚款10元。

五、便后及时冲洗，做到手纸入篓，当天清理，便池内严禁丢弃报纸和杂物，以免造成管道堵塞，违者发现一次罚款20元。

六、卫生间墙壁上严禁乱写乱画，对故意损坏卫生设施者，将根据情节轻重罚款50—100元。

公司规章制度的管理制度【篇6】

装修公司设计部管理规定

(1)严格遵守公司各项考勤制度，不得迟到或早退。

（2）保持工作桌面干净整洁，不要随地乱扔垃圾。

(3) 个人电脑应专供专人使用。人为损坏的，当事人应当赔偿。下班后需要切断电源，违者扣1分。

（4）外出出差时，经部门经理批准填写《外出登记表》，并准确注明事后返回公司的时间。

（5）设计师来量房的时候，要注意客户的意图，把尺寸标注清楚。施工图只有在图纸联合审核后才能制作。

(6)与客户交谈时，要灵活，尊重客户的合理化建议。

（七）严格遵守公司机密，严禁擅自带出公司文件和技术资料。违者将视情节轻重予以严肃处理。

（8）努力配合工程部、客服部等部门处理工程建设中的各种问题。

(9)工作要认真负责，努力学习专业知识，精益求精。

（10）多与领导、同事交流，热情、真诚、守信、满意。

公司规章制度的管理制度【篇7】

1、总则

1、公司财务实行以“计划”为特征的总经理负责制：计划内经总经理批准的款项，由相关业务部门总经理支付。经理的书面授权可由财务负责人代为办理；如无计划，须取得公司总经理的书面授权。

2、严格执行《会计法》及相关财务会计制度，了解财务、税务、审计等部门的检查和监督，确保会计信息合法、真实、及时、准确和完整。

2. 财务岗位职责

(1) 财务经理职责

1. 提出岗位设置、人员配备、会计组织程序等方案。还负责会计人员的选拔、培训和考核。

2、贯彻落实国家财税政策法规，根据公司具体情况建立规范的财务模型，指导建立和完善相关财务会计制度，并负责考核评价公司内部财务管理制度的实施场景。

3、进行成本预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促各部门降耗、节约成本、提高经济效益。

4.其他相关工作。

（二）财务主管职责

1、负责管理公司日常财务工作。

2、负责对部门内部组织机构、人员配备、选拔用人、晋升和解聘等提出计划和意见。

3、负责本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计、财务管理制度的制定，会计核算管理办法的实施。装修公司管理制度。

5、严格执行国家财务规定和公司各项制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本运作活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好本部门工作的指导、监督和检查工作。

7、组织指导编制财政收支计划、财政预决算，并监督其执行；协助财务经理控制、分析和评估成本。

10、负责监督金融历史数据、文件、凭证、报表的整理、收集、归档，并按规定程序报备销毁。

11、参与制定价格和工资、奖金和福利政策。

12.完成领导交办的其他任务。

（三）会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、对账、报账，确保手续齐全、数字准确、账目清晰，并及时处理；

2.发票的开具与审核，

对各类业务支付的发生与收回的监督，业务报告的安排、审核与汇总，监督、入库及业务合同执行场景统计报表

3.会计业务核算、财务系统监督、会计档案保存与管理；

4、完成部门主管或有关领导交办的其他工作。

（四）出纳职责

1、建立健全现金出纳的各类账簿，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不准带现金，不准白纸入库。

3、对每天发生的银行和现金收支进行日结和月结，并及时核对，确保账目一致。

3. 现金管理制度

1. 所有现金收支均由公司出纳负责。

2.建立和完善《现金日记账》图书。出纳应根据核定的收支凭证，将现金流量收支账目一一登记，每天结账清点存货。账目一致，直到当天结算和月份结算。

3.当库存现金超过3000元时，必须存入银行。

4.收银员收取现金时，需立即出具一式四联的《支票收取登记表》，由付款人在右下角签字并交给付款人，业务部门、出纳和会计。保存链接。

5、现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因需要预支现金的，必须填写贷款表并经总经理签字批准后，方可发放现金。借款人应在出差或借款后三日内向收银员还款或报销（详见《差旅费报销规定》）。

6、收付款收据完成后，收银员必须在核对无误的收付款收据上签字盖章，并在原收据上加盖现金收付印章，防止重复报销。

四、支票管理

1、出纳负责支票的购买、填写和保管。

2、建立和完善《银行存款日记账》簿，出纳应按核定的收支顺序登记银行流转收支账户，每天结清余额；一天结束后。

3、收银员收到支票后，必须立即出具四联的《支票托收登记表》。各保留一份。

4、使用支票必须填写《支票回执表》，经经理、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后方可出纳。

5. 支票必须盖有收款人姓名。

6、支票必须由收款人签名或盖章。

5. 印章的保管

1. 银行印章必须单独保存。

2、财务专用章和总经理印章由财务经理和出纳分别保管。

6.现金及银行存款盘点

1.出纳每周完成出纳工作后，出纳、银行存款、收入、支出、余额应按情况，编制《出纳报表》，由会计师或总经理指定的人员在每周五中午和每月月底对出纳保管的现金进行定期对账清点，并进行其他时间抽查。

2.出纳应核对银行存款日记账的账面余额与开户行转出的对账单余额，会计师应为未到账的账户编制“银行存款余额对账表” .一探究竟。

3、其他按照有关会计制度和规定执行。

支出审批制度

一、目的

1、为简化支出审批程序，提高工作效率。

2. 防止私人占用公司财产。

2、适用原则

（1）使用事业单位制，授权在事业计划和财务预算范??围内行使终审权。 （管理部负责人对单位经营指标全面负责）。

（2）部门经理可以将其权限或部分权限以书面形式适当授权给副经理或部门负责人。

(3)授权方式可分为两类：

3.审批程序

1.计划内报销：

经办人、证明人（持正本）、主管经理（部门负责人）、财务部

2. 超额报销：

经办人、见证人（持正本及超支）报告）、主管经理（部门负责人）、财务

四、计划审批信息

1、采购日常办公用品、电脑周边配件及耗材的支出计划，运营中心汇总汇总后报公司总经理审批。原则上由运营管理中心采购入库，各部门登记使用，并计入各部门成本。每月月底，运营管理中心向财务部门提供相关方面的详细清单（各部门签字确认）。

2、固定资产和办公家具（包括机房和OA设备）：固定资产和办公家具的购置，由各部门报备，并由负责人签字。部门负责人，经公司总经理批准，由公司技术部和运营管理中心统一协调批准后，编写协调或采购场景需求报告，提交给公司总经理统一采购审批。购买1万元以上的固定资产，须报总经理批准。

3. 参展费用：主办方将邀请函及盖章的参展申请表复印件与借阅表一并附上。地方展会原则上不得缴纳会费；国外展会参展费用中包含会议费的，必须注明人数及详细情况，并办理上述审批手续。获准入住会议人员，报销往返机票和会议费用；不参加会议的人员将获得门票和旅行补贴。

3、凡参加境外展会，须至少提前1个月向公司总经理提交专项申请报告，说明参展的必要性、参展人数、费用预算。批准后执行。

4、差旅费：各部门根据工作需要制定出差计划。应注明出差地点、原因、时间、人数、出差的必要性和经部门经理审核的贷款合理性。经理签署并提交财务付款。各部门经理需出差报经公司总经理批准后方可借款。 （所有海外出差必须事先得到总经理的书面批准）。

5、工资奖金支出：每月考勤经公司人事部批准，财务部编制分配表，经经理签字确认，报公司总经理负责审批和财务分配的经理。

6、营业费用：营业费用包括营业交通费用（包括油费、维修费、过路费、手续费）、快递费、礼品费、商务招待费等。经总经理批准的计划业务费用，由部门经理批准；计划外业务费用报公司总经理批准。

报销审核制度

1.原则

1.严格的财务收支审批制度，公司发生的一切费用必须由经办人填写报销单，注明支出原因、项目、发票张数、报销金额、经办人签字、部门经理签字、财务经理审核（按有关规定）、审批有关手续对于子计划和计划外，收银员可以付款。

2.加强报销管理，当月账户，当月，25日之后，账户最迟不得超过下月3日。

3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员发生的业务费用不能在一张报销单上混为一谈。

2.相关部门对支出的审核

对于所有报销材料，相关部门的管理人员必须审查其合理性和必要性。

3、财务部门审核

财务部门将按照相关财务规定和内部财务制度对所有报销单的合法性进行审核。

四、审批权限

同审批权限。

5、费用报销及贷款时间清单

项目周一、周二、周三、周四、周五

借款11:00-12:00 11:00 -12 :0011:00-12:0011:00-12:0011:00-12:00

15:30-17:0015:30-17:0015:30-17:0015:30 -17 :0015:30-17:00

费用报销 9:00-12:009:00-12:009:00-12:00

外部结账 9:00 - 12:009:00-12:009:00-12:00

6. 报销手续

严格执行财务报销制度，填写付款凭证和发票（全部账单必须开具详细发票，经办人必须在账单背面签名）并交给财务。客户或分行报销应向财务注明并留复印件，原件交客户。计划内报销必须提供的原件：

1、版面费、广告代理费：部门随发票填写费用（成本）报销单，财务部核对票据（附媒体公布的详细清单），核对后支付。

2. 印刷费（电影制作费）：部门将凭发票填写费用（成本）报销单，核对无误后附印刷品结算单，经财务审核无误后支付.

3.办公用品及低值易耗品：由运营管理中心采购，运营管理中心保管人核对发票与实际物品后，填写验收单（低值耗材退回需提供缺货单），并与发票一起填写费用报销单（附上验收单和分配明细）。各单位凭发票购买的费用报销单，经本级领导批准后报销。

4、机房及OA设备：技术部保管人核对发票后，填写验收单和交货单。用发票填写费用报销单（附上验收单）。

5. 资料费：各单位采购书籍等资料，首先将书籍、资料和发票带到物资管理部（运营管理中心）登记验收，并且 材料 有 盖章 和 编号 .经办人随发票填报费用报销单（附验收单）。

6.旅费：必须在返回后3天内报销。部门经理审核账单的合理性，并在报销单上签字并陪同出差人员核销，财务核销贷款。各单位经理应凭报销单申报差旅费，经区总裁批准后到财政部门核销贷款。 3日内无故不按时报到的，由财务部督促一次，逾期不报的，财务部有责任从当月工资和奖金中扣除.试用人员的贷款必须由经理担保，视为经理的贷款。

7. 营业费用：所有营业费用帐单必须开具发票，经办人必须在帐单背面签字。各单位应当按照勤俭节约的原则使用业务费用，除业务需要外，不得用于个人消费。商务招待费必须由两人以上签字，并注明招待时间和招待客户姓名；加班费必须由所有食客签字；运输费必须注明来源、地点和原因；赠品费必须注明受赠人姓名及赠品名称及数量；请在快递单上注明客户姓名。所有费用都包含在部门成本中。未按要求填写说明或签字的，财务人员应当退回报销凭证并说明理由。

8、计划外的报销手续必须有审批报告，其他与计划内的报销手续相同。

差旅费报销管理规定

为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的费用标准，特制定如下：

1、出差人员是指经公司总经理批准，出差1天以上，进行各种公务活动的员工。

2、因公出差，须持有部门经理、运营中心、公司总经理签署的《出差申请表》。申请表应注明部门名称、出差人员姓名、出差时间、出差地点、出差事由、往返出差的交通工具，差旅费概算，报总经理审批。运营管理中心档案。

3) 审批程序：

普通员工因公出差，特殊情况需乘机的，须经总经理批准，并报总公司总经理。公司审批。

1、因公出差到外地，可提前借取所需的旅费。出差回来后，三天内凭收据报销。逾期未偿还的，将从工资中扣除贷款。

2、商旅人员的住宿费、城市交通费、伙食费等实行定额报销（详见附件差旅费报销标准），由市政府调整使用。出差人员，超出部分自理，超支不予补偿。

3、坐火车出差，一般以硬卧为标准。如果您无法购买硬卧票，将补贴 60% 的硬卧票价。

6. 出差期间的社交和娱乐费用必须事先得到总经理的特别批准。

7、市内机场、车站的交通费可凭车票单独报销（不含出租车费）。

8、出差参加展会的交通及杂费、门票等，允许凭门票单独报销；公司报销过路费并获得补贴。

10、出差或外出学习、培训、参加会议等，如团体统一安排食宿，按其统一标准报销，不提供任何补贴。

11. 出差补贴天数计算方法：

1) 离境补贴计算：以有效报销机票或机票的确切行驶或出发时间为准: 上午12:00 之前出发的可以享受全天补贴； 12:00后出发，当日无法到达目的地，可享受半天补贴； /p>

2) 抵日当日补贴计算：以有效报销票或机票的确切驾驶或出发时间为准：上午12:00前返回可享受半天补贴; 12:00后返程可享受全天补贴。

12.出差天数计算方法：按实际天数计算。

13、费用核算：公司所有人员的差旅费计入各部门成本。

14. 其他

1) 报销差旅费时，应在业务期间提供相应的账单（如住宿费、城市交通费、伙食费等）出差，让财务部门记账财务处理。无法提供相应账单的，每日补贴超过30元的部分，由财政部门按照国家规定代扣代缴。

2）凡购买打折机票（机票上标有“不签不改签”字样），报销时必须填写实际打折价格。

附件：差旅费报销标准

一般区域费用（原田）特殊区域费用（原田）

总经理

事业部职能部门总经理（主任）

部门经理

分管部门副经理

一般员工

2、职业 职能部门副总经理（副主任）补贴标准与部门经理相同；

3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。

账户管理制度

1.应收账款管理

(1)收款政策

1、业务人员 公司为客户提供相应服务或劳务后，应及时将广告确认表提交客户确认，并及时收取货款。

2.领取时间：次月13日之前。 （注：数据访问网络需要一次性收回合同中签订的金额）。

3、还款方式：转账支票、未到期、错误或错误支票；现金;实物现金，（该实物必须是公司需要或对方企业濒临破产无法追回欠款，且须有公司总经理指示）。严禁营销人员垫付业务款项，否则公司不仅会收取客户货款，将没收营销人员垫款，并举报批评。

4、部门人员调动或离职等，部门经理必须监督其业务资金的回收和交接，必须填写交接清单一式四份（一份

财务部留存一份，出让方理解各一份），出让方、理解方、出让主管和财务部相关统计人员签名报送财务记录。理解人应核对账单金额，是否已得到客户确认。

(2) 不还款的评估方法

1. 不还款的处罚

1) 不还款到期的处罚因业务人员过失，全额扣除；

2）因公司内部原因不还款的，按相关责任扣除；

3）因不可抗力（如客户倒闭、破产等）造成的不还款，凭相关部门证明，仅扣除业务成本。

2. 未付金额将按比例从个人收入中扣除，返还后通过以下方式返还：

1) 扣除未付金额三个月内，当月扣除10%，次月扣除30%，第三个月扣除60%；

2）未付的扣款每月随工资返还，三个月内全额收回，全额扣款补发金额，佣金5%；

3）如果第三个月没有收回资金，营销人员将停止业务并专职收款。 3个月后退回款项，退回款项后只补扣已扣款，不给予佣金。

3. 未退还的款项不计入业绩。

4、逾期3个月（含3个月）以上未付货款申请坏账的，业务员将扣除应收账款30%的印刷费，并处30%的罚款。 ，监督账户的直接主管或经理不利，同时处以5%的罚款。

5、营销人员连续两个月无拖欠款且业绩高于部门任务金额（任务金额低于8000元，按8000元计算），将酌情给予奖励。由营销人员申报，部门经理批准，经财务部门审核后在工资中支付。

6、财务部门对本部门的未付款项进行监督。向公司总裁向财务部报告部门拖欠款项超过3个月。

7. 对于预收货款，营销人员将获得1%的奖励。

（三）可疑客户和可疑账户的处理

1.业务员在联系客户时，如发现客户有异常情况，应填写“可疑客户报告表》，并提出措施。

2、销售人员对两个月内收取的无效、大额票据应填写《可疑客户报告》，并收集相关证据、资料等，向公司领导汇报经批准方可移交法务部门依法提起公诉。

3、如果无法通过催收或诉讼追回部分或全部款项，业务人员应从相关法律机关取得任何形式的证明、债务证明、破产宣告裁定等，并将其发送给金融机构。准备帐户抵消。

4、对于未申报或有积压催款的业务员，一经发现，公司将予以严厉处罚。

2. 应付账款管理

(1) 支付时间：

1. 业务支付由部门申请，经批准后执行；

2、印刷费、版面费等在次月20日支付（月刊后第二天上报财务报告）；

3、固定资产购置货款在固定资产入库入库后支付。

(2) 付款方式：

1. 转账支票，未到期，错误或错误支票；

2. 现金；

< p> 3、实物或广告，必须有公司总经理的指示。

（3）其他：非公司人员收款时，必须由我公司相关人员带队。

账单管理系统

1.发票管理

（一）申请

请填写部门名称、申请日期、合同编号（右上角填写）、公司全称、广告媒体或网络杂志全称、具体业务发生日期、计费金额、业务性质（广告或信息）、申请人姓名等，提交报部门经理批准，经会计审核后下达。

2、零星发票通知中的公司名称与合同中的公司名称不符的，业务员需持双方公司印章认可的证明（特殊情况可签收部门经理批准）。可以开具发票。

3. 避免开具没有公司名称的发票。

4. 避免开具公司名称不完整的发票：任何人都无权将公司名称缩减为2-3个字。

5、业务实际发生与合同不符的，业务员须持企业附加合同或加盖公章的证明方可开具发票。

6、发票遗失的一切后果由业务人员承担。对方公司提供相关证明文件（注明发票编号及金额并加盖公章）后，我司可提供加盖本公司发票专用发票的发票。存根的副本。业务人员因发票遗失或其他原因需要出借发票时，必须以书面形式提出申请，并由各部门管理人员签字。财务人员应当对借出的发票进行登记，并及时取回。

7、发票复印件须经部门经理和公司总裁批准，并由财务人员登记并由当事人签字。

8、开票过程中遇到的其他特殊情况，财务人员开具发票前应征得公司领导批准。

（二）具体规定

1、已提供劳务并已签订合同的，业务员应出示经运营中心盖章或批准的合同及零星开票通知单由公司盖章。经财务人员核对后开具发票。

2.未提供合同但未收到货款的，业务员根据部门经理批准的业务信息填写零星开票通知单，然后由部门经理或上面可以签。发票。如本合同终止且原发票无法收回，则视为未收回款项。

3、如不提供劳务，已签订合同并已收到货款，业务员可凭零星开票通知单或广告（信息）证明开具发票。

4、已提供劳务，但未签订合同且已收回货款的，业务员填写零星发票通知书或广告（信息）确认单出具根据运营中心批准的业务信息开具发票。

5、不提供劳务，未签订合同的，禁止开具发票。特殊情况如预收款等，须由部门经理特别说明。

（三）回收

1.如果当天收到发票，如果已经收到货款，必须将货款交给公司出纳处同日，否则以挪用公款处理；收回款项的，必须将收到的发票当日退回公司财务部门统一保管；客户因特殊原因需要先留下发票后再结账的，发票金额在2000元以下的收票人必须要求客户在收据上签字。部门经理签字后退回公司财务部。如开票金额超过2000元，领票人须持客户签收并加盖客户公司公章、部门经理签字的收据，再交回公司财务部门.违反本条每次扣200元，直至开除。

2、如果是快递业务，当日收到发票的，必须要求客户开具等额的销售发票并退还给财务部，否则公司发票必须退回。违反此项将导致每次扣100元。

3. 开具发票（名称或金额）的任何更改或退款必须在退回前注明并经部门经理签字确认。

（4）填写

公司统计（或会计）应按照审核无误的《零星开票申请表》认真填写发票顺序，以确保真实、准确、完整，并加盖公司发票专用章。不允许改动、挖掘或撕裂。如有错误，应保留整套（存根页、发票页、会计页），并标明“禁用”字样以备查验。

（五）监督

会计（统计、业务部门）应根据“查收单”核对每张发票（每笔交易金额）的收款情况当天，监督开具的发票（发生的交易）。

（6）信息不符时的处理

支票托收的支付公司名称与营销人员申报的客户姓名或姓名不一致时所申请的发票，营销商必须将其提交给付款人加盖财务印章的付款指令，并提交财务记录。如无解释，财务部门将先扣押支票，并要求业务人员作出解释。逾期仍未说明的，视为不予退还。

2. 收据管理

1. 收据作为发票管理。

2.收据和发票不得重复开具。如果已开具收据并需要重新开票，则必须要求客户在重新开票前退回收据。

3、财务部门应严格遵守上述规定。如有不符合规定的问题，由财务部门承担全部责任。

3.支票管理

1.收银员负责购买、填写和保存支票；

2、建立健全《银行存款日记账》账簿，出纳员根据核定的收支情况，逐一登记银行当期收支账户，每天结清余额； 3. 收银员收到支票后，必须立即开具并盖有“支票收款单”一式四份，并附有“支票收据”章节，由付款人在右下角签字，并交给付款人，支付部门、出纳、会计留存；

4、支票的使用必须填写《支票回执单》，经经办人签字后出纳方可开具、部门经理、财务经理、总经理（外聘）；

5. 开具支票时必须盖章受??益单位名称；

6. 支票必须由接受支票的一方在支票头上签名或盖章。

四、票据管理原则

1、加强票据管理，防止票据丢失。谁输谁负，损失的每份单据金额的10%直接从报销金额中扣除（即实际申报金额为应申报金额的90%）。

2.财务有权拒绝持有非正式票据进行报销。

相应级别的工资和报销管理制度

1.基本原则

（1）一般程序

1.按出勤计算工资应每月支付；

2、每月10号发放上月底薪，每月20号发放佣金或业绩，统一存入员工个人由公司财务部开户（如遇节假日顺延）；

p>

3、自动离职人员工资于以下10日到财务部结算交接手续完成后一个月；岗位及对应的社保变动表、奖惩等情景下发给财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。

5、根据劳动合同及公司福利制度，根据当月考勤统计及公司相关规定，财务部门对人事部计算的工资进行审核，统一制定工资表，并落实公司相关制度，

6 工资单须经财务经理、部门经理、总经理签字后方可签发；

7.经总经理批准后执行。

(2) 保密原则

薪酬与薪酬实行保密管理，任何管理人员及相关人员不得向第三方披露公司的薪酬，除非被要求履行职责。结构;任何员工不得以任何方式询问或讨论他人的工资，不得向他人透露自己的工资。任何违反者将被视为严重违反劳动纪律处分。

（三）收入挂钩原则

1、为适应激烈的市场竞争和各事业部-利润中心的经营管理需要，人员收入每个利润中心的福利和福利都与利润中心的整体利润中心有关。结合福利，具体薪酬等级由各利润中心根据薪酬管理制定制定。其中：业务人员的收入水平与自身业务完成度直接挂钩；非业务人员的收入水平与其利润中心的利润指标完成情况有关； ) 以上人员可实行年薪制。

2、职能部门人员的收入水平与公司整体利润和个人绩效考核的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门根据薪酬管理制度，根据总部员工的工作职责、员工的个人工作资格等情况，确定总部员工的薪酬等级。

（四）备案原则

1、利润中心业务人员和入职人员的收入标准可根据公司薪酬管理原则，根据自身情况进行调整系统。但必须在年度经营计划中明确说明，并经公司批准后报运营中心备案； （年薪制除外）。

（5）薪酬结构

1.薪酬结构类型

1）年薪制加期权股；

2）基本工资加绩效工资加期权；

3）基本工资加提成（佣金）制度；

4）基本工资加计件加绩效奖励。

2. 基本工资可分为基本工资、工作工资和餐补。

3、公司规定不同级别人员的费用报销金额不同。凡此金额范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的相关费用，可在次月10日报销；同时，部门经理对员工费用报销的报销可根据部门绩效和员工当月工作考核情况在相应金额内进行调整。

4、实行上述薪酬结构的人员，除依法安排在法定节假日加班的人员外，不享有加班费。

5、每位员工只能享受一种薪酬结构，不得同时享受奖金基数和提成。

公司规章制度的管理制度【篇8】

1、在经理领导下做好分管部门的各项工作，在经理外出或不在场时接受经理授权，代替经理安排、协调处理场内具体工作，保障生产、销售、维修正常运转，并负责客户的接待。

2、具体安排分管部门的各项工作，指导、支持和监督部门的负责人抓好部门工作，贯彻执行副总经理、经理的决定，督促部门负责人落实本场各项规章制度，抓好安全生产，安全作业，确保生产计划的完成。

3、深入生产、工作现场，了解和掌握安全生产、安全作业情况和生产销售进度，随时听取部门负责人的汇报。

4、定期召开分管部门的生产工作会议，分析、研究工作中的问题，特别是安全方面的隐患，研究采取有效措施。

5、经常进行安全检查，协助经理定期组织全场安全大检查。

6、随时向副总经理汇报生产和工作中存在的问题，坚持当天的'工作当天汇报，每天至少汇报一次。

7、工作中发现问题时，能解决处理的，必须立即处理，对于不能处理的问题应及时向经理反映。

8、负责好销售的方面的客服稳定发展，保证回款率。

9、保证生产线正常开工、保证生产正常进行；负责跟踪场内大小事务，并与经理和副总沟通解决问题。

公司规章制度的管理制度【篇9】

第一章 公文、文件审批管理

第一条 公司的各类公文、文件、传真、报告和资料，由公司行政部负责管理。

第二条 收文、发文的签批管理

(一)收文：各级政府下发的公文、文件，政府和行业主管部门发来的公文、文件及与公司有业务往来的企事业单位的信函等，应由公司文员进行收文登记，并填写《收文处理单》，由行政部部长签署批转意见后，呈送公司主管领导阅示，文员按主管领导的批示，转送有关部门或相关人员传阅办理。

(二)发文：公司对外发出的文件、报告、请示、信函等正式公文，应由与拟发文件内容相关的部门负责起草文稿，经主管领导审阅签批后，传至公司行政部打印、备档和发送。

(三)凡公司对外发出的正式公文、文件、报告、请示、信函等，以及公司下发的各种公文、文件，须由总经理、董事长签批才能生效。

(四)公司传真件的接收和发出，均应由文员负责并做好记录，对以公司名义发出的传真件，将底稿存档;接收的传真件，要及时进行登记，收件人签字并存档。

第三条 公文打印的管理

(一)公司公文、文件的打印，由文员负责。

(二)公司各部门需打印以公司名义发送的正式公文，须按程序填写《发文审批单》;文员依据《发文审批单》中总经理的签批，进行打印和发放。

(三)凡经行政部打印的公文、文件，必须预留一份与原稿一起，统一存档。 第四条 文件借阅和复制的管理

公司各部门管理人员，因工作需要借阅或复制公司存档的各类文件时，按档案管理中“档案的借阅与复制”的规定执行。

第二章 档案管理

第五条 归档范围

(一)上级政府和相关主管部门下发的文件、通知及相关许可证批件，企业上呈的报告、请示，企业发出的信函。

(二)公司近远期规划、工作计划、各类统计报表、规章制度、项目可行性研究报告。

(三)公司各类会议记录、纪要、决议等文件。

(四)业务往来信函、合同、协议、项目工程内业资料等。

(五)人事劳资档案、企业营业执照、企业代码证、资质证书等。

第六条 归档要求

(一)凡属应归档范围的收文，均应及时办理归档手续。

(二)相关业务部门获得的批件手续，要及时登记归档，如要使用，可办理正常借用手续;项目工程施工内业资料、文件(竣工批件)，在工程结束后，由相关责任部门进行装订整理，并将其完整归档，同时办理交接手续。

(三)公司的档案由档案员负责整理归档，并按照档案管理的有关规定，进行档案的密级及类别划分，针对不同密级的划分，进行相应的档案管理。

第七条 档案的借阅与复制

(一)公司董事会成员、经理班子成员需借阅档案、文件时，在填写《文件借阅、复制记录表》后，可通过档案员办理借阅手续，提档或复制，阅后返还。

(二)公司其它人员因工作或业务活动需要借阅公司档案时，在填写《文件借阅、复制记录表》、经行政部部长批准后，公司档案员方可办理档案的借阅、提档或复制手续。

(三)公司档案、文件的借阅人，应当爱护并保持借阅档案的整洁和完整，严禁私自涂改、外借、翻印和抄录，杜绝遗失现象的发生。如确属工作或业务活动需要，对档案文件进行摘录和复制的，必须经行政部长批准后，方可由公司档案员进行摘录或复制。

第八条 档案的标识

对于失效或已更改的文件如：公司有关规定、制度、管理及办法等，公司档案员要标识明确并做明显的标记，以防止误用。

第九条 档案的销毁

(一)公司的任何人未经总经理授权允许，无权随意销毁公司保存档案资料。 (二)对于超过规定保存期限无保存价值的档案资料，应当按规定的时限予以销毁。销毁档案资料时，应当由公司档案员，提交档案销毁报告并附销毁档案资料明细表，经行政部长审核签字，呈报副总经理批准，方可组织销毁。销毁的全过程至少应由两人参加。

第三章 介绍信和印鉴管理

第十条 公司印信是指公司的印章、公司法定代表人的名章、财务专用章及公司的介绍信、证明信、营业执照、资质证书等。

第十一条 公司印信由某某公司办公室统一保管。

第十二条 除公文外，需加盖公司公章的文件、资料，由使用人提出申请，填写印信申请单，经副总经理授权或批准，方可用印。 申请单应注明资料名称、份数、经手人批准人。

第十三条 公司的重大经济合同须加盖公章，应由主办部门提出申请，报董事长批准后，方可加盖公章。

第十四条 公司所有需要加盖印鉴的介绍信、合同文本、协议文本，及以公司名义对外发出的所有公文，必须经行政部审核，并进行统一编号登记、存档备查。

第十五条 行政部应建立印信台帐，每一个印信都应预留样式，并存档。

第十六条 公司印鉴的使用，应当按公司发文的审批程序规定进行审核批准，公司文员方可盖章。对于不属于公司正式发文审批程序的，对公司利益会产生重要影响的文件的签章，要通过主管副总经理的批准方可进行;如果违反此项规定而造成的后果，由违反规定的直接责任人负责。印信管理人员不得在审核手续不完备的文本上加盖印章。

第十七条 介绍信的`填写，必须注明办事人、去往单位、办理事由、时间等，不允许携带空白介绍信。严禁在空白介绍信和空白纸上加盖印章。

第十八条 公司印章除特殊规定外，一律用红色印泥。

第十九条 印信管理人员应在每年的三月前将上一年的介绍信存根归档，一本介绍信不得跨年度使用。

第二十条 经公司加盖印鉴的公文，如出现意外情况或不利后果时，应当由公文批准人和直接责任人承担相应责任。

第二十一条 使用公司法定代表人名章、财务负责人名章时，须征得公司法定代表人及财务负责人本人的同意。

第二十二条 公司印章因特殊原因借出使用，需要报董事长批准，并认真填写公司印章借据，印章借据应注明资料名称、份数、经手人、批准人及借出时间和归还时间，印章归还后，该借据不得消毁，存档备查。

第二十三条 经董事长批准方可销毁印章，销毁时必须有两人监督，并做好登记。

##结束

公司规章制度的管理制度【篇10】

《公司规章制度》

赣源电子科技有限公司第一章考勤管理

I．工作时间

< p> 公司每周工作六天，员工正常工作时间为每天工作小时数。其中：

周一至周六：am:8:0017:00是上班时间

11:308:00给部门负责人打电话，如果超过一天请假，康复后可以上班 需要区县级以上医院出具的医疗证明。湾。员工因传染病或其他严重疾病请假。病愈后复工时，需持区县以上医院出具的康复证明。经人事部门批准后，公司将给予工作安排。 （2）事假：遇有紧急情况，可由本人或他人通知部门负责人批准。其余请假请填写《请假表》，经权责领导批准，离职前报人事部备案，否则视为旷工。讨论。休假期间不发工资。

4、出差

（1）员工出差前，填写《出差申请表》，报负责领导审批，然后报备到人事部备案，否则按事假考勤。

（2）出差人员原则上必须在规定时间内返回。需要延期的，应当通知部门负责人。出席。

5、请假、出差审批权限：3日内由直属上级审批，3日以上10日以下报上级审批。十天以上，经人事主管和总经理批准， 6、加班

（1）加班应填写《加班工作表》，经人事主管部门批准后报人事部备案。经部门负责人批准，否则不计算加班费。加班时间以考勤和打卡时间为基础，按照劳动合同约定的标准，以天为单位计算。

(2)加班费按以下标准计算：

工作日加班费=加班天数×基数×150%

加班费休息日工资=加班天数×基数×200%

法定节假日加班工资=加班天数×基数×300% (3)人事部门负责审核加班的合理性和效率.

(4) 公司内的临时工、兼职工、部门负责人以上（含）管理人员不计入加班费。 （五）实行轮班制的职工和司机加班费计算办法另行规定。七、考勤记录及检查

（1）考勤负责人需在每月25日前报告公司员工的考勤情况（如遇节假日顺延）。报人事部汇总，并对考勤的准确性负责。

（2）人事部门行使对公司考勤的检查权，各部门领导行使对本部门的检查权。检查分为例行检查（每月至少两次）和随机检查。

（三）一经查实考勤作弊，处100元以上罚款，情节严重者予以开除。

第4节人事变动

I.调动管理

1、调动部门填写《员工内部调动通知书》，调出、调入部门负责人同意并向人事报告部门经理批准，部门经理以上人员调动须经总裁（总经理下属）批准。 2、经批准后，人事部门应提前书面通知本人，并发出人事变动通知。 3、普通员工必须在3日内完成工作交接手续，7日内完成部门负责人的工作交接手续。 4、员工本人应在指定日期上任，人事部将相关文件归档备查，并更换信息管理系统中的信息。 5、人事部根据员工在新岗位的岗位职责，进行人事考核，评估员工的变动结果。

二。离职管理

1、公司员工因故离职时，应提前30天向直属上级提交《离职申请表》，审核通过后转发经人事部审核，高级员工和部门经理以上管理人员的辞职，须经总裁批准。 2、人事部接到员工辞职申请报告后，负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门，确保及时、有针对性地改进工作。 3、员工填写《离职手续核对表》，办理工作交接和财产偿还手续。 4、人事部门统计离职员工考勤情况，计算应领工资，办理社会保险变动。 5、员工到财务部办理相关手续，领取工资。 6、人事部将《离职手续清单》等相关材料存档备查，并更换员工信息。

三。辞退管理

1、部门辞退员工时，由直属上级向人事部提交《离职申请表》，审核后报总经理。经理批准。

2.人事部会提前1个月通知员工，并向员工出具《离职通知书》。 3、员工离职前应办理工作交接手续和财产还款手续；员工应在约定日期到财务部办理相关手续，领取工资和遣散费。

4.员工无理找事，纠缠领导，影响公司正常生产工作秩序的，公司将提请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理. 5、人事部门解雇员工后，应将相关资料存档备查，并更换员工资料信息。第 2 章行为准则

第 1 节专业准则

I.基本原则

1、公司倡导正直诚信 敬业的职业道德要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。

2、员工的一切职责和行为必须以公司利益为出发点，对社会负责。不要做任何有损公司形象或声誉的事情。

3、公司提倡简单、友好、诚实、平等的人际关系，员工之间应相互尊重、相互合作。 4、公司内有亲属关系的员工，不得从事与业务相关的工作。

2.未经公司法定代表人授权或批准，员工不得从事下列活动：

1、以公司名义考察、谈判、签订合同 2、提供担保或以公司名义取得证书

3. 以公司名义向新闻媒体发表意见和信息 4. 代表公司参加公开活动

3 .公司禁止以下情况从事兼职工作

1.利用公司的工作时间或资源从事兼职工作 2.从事公司业务相关的兼职工作单位或商业竞争对手 3. 兼职工作构成对本单位的商业竞争 4. 由于兼职工作影响自己的工作或损害公司形象

4.公司禁止个人在下列情况下投资

1.参与业务相关单位或商业竞争对手的经营管理 2.投资于公司的客户或业务竞争对手 3.向公司提供利益4、以直系亲属的名义从事上述三项投资行为

5。员工在对外业务往来中，如有回扣或佣金，必须上缴公司财务部门，否则视为贪污。

6.保密义务：1。员工有义务保守公司的经营秘密，必须妥善保管所持有的机密文件。 2、未经授权或批准，员工不得提供公司机密文件、技术配方、工艺流程等未公开的经营情况和业务资料。

第 2 节行为准则

1.工作时，着装、发型整齐得体，禁止穿奇装异服或过分暴露的衣服。 男士不得留长发或奇发，女士不得留奇发或浓妆。

2.办公时间不得从事与岗位无关的活动，不得在工作时间吃零食、睡觉、做私人工作、浏览与工作无关的网站、阅读与工作无关的书刊。

三、厂区办公区禁止吸烟，厂区办公区要时刻保持整洁。

4.办公电话应使用普通话，首先是“你好，XX公司”，通话时注意礼貌用语。 如果有关人员缺席，应记录并代表他们报告。

5.工作期间禁止聊天，办公区域内禁止大声喧哗。

六、遵守电话使用规范，工作时间避免私人电话。 如确有必要，应以重要事项为准，禁止使用办公电话聊天。

7.文具的名称和数量应由收件人登记并签字。 严禁将任何办公文具带回家自用。员工有义务爱护公司内的所有办公文具，节约使用。

八、个人信息不得在公司内打印、复印或传真。

第九，未经同意，不得使用他人的电脑，不得随意查看他人的办公资料。 需要保密的数据必须由数据持有人按照规定进行保管。

10.积极配合同事，根据公司的需要和职责开展工作，不拖延、推卸、拒绝； 就不在其职责范围内的事项咨询他人。通知咨询对象，不要忽视。

十个

1。为保证公司的高效运作，员工在工作中有义务遵循以下三项原则：

1、如果公司有相应的管理规定，且合理，则遵循条例。 2、公司有相应的管理规定，但规定不合理的，员工需遵守规定，及时向规定制定部门提出修改意见。这是员工的权利和义务。 3、如果公司没有相应的规定，员工可以在请示的同时提出相应的制度。

三。处罚条件

1、违法犯罪分子 2、利用公司名义诈骗、欺骗外人谋取非法利益，造成公司名誉严重受损 3、挪用公款资金或盗窃、故意损坏公司或他人财产 4 、虚报、擅自篡改记录或伪造各种年报、报表、人事资料 5 、泄露科研、生产、商业秘密 6 、滥用职权、殴打同事7、在工作时间打架、打架、饮酒导致事故，妨碍工作和生产秩序的 8、扰乱现场工作秩序或违反安全法规和措施的 9、管理10. 管理的重要文件、物品、工具丢失、浪费11. 闲聊、玩耍或从事与工作无关的事情的人 12. 在工作时间内擅自离开工作岗位，导致工作失误的人 13. 疏忽设施设备或物品、材料的损坏或伤害其他 14。工作中发生事故未及时通知有关部门 15．无正当理由未按时完成有期限的订单 16．拒绝接受领导建议的批评者 17．不得无故参加 公司安排的培训课程 18. 发现损害公司利益并放手 19. 玩忽职守或违反公司其他规章制度的行为

4。奖惩的相关规定

1、行政奖励与经济奖励可同时实施，行政处罚与经济处罚可同时实施。奖励和处罚的严重程度酌情确定。

2. 出现以下情况的员工将优先获得奖励：（1）参加公司举办或参加的各种社会活动（2）学习培训机会（3）职位晋升、薪资待遇增加

3、所有奖惩事件必须书面通知，并酌情公布，同时记录在案，作为绩效考核的依据。 被处罚员工不服的，可在7个工作日内向人事部提出书面申诉，人事部核实后将处理结果反馈给投诉员工。

赣源电子科技有限公司

公司规章制度的管理制度【篇11】

1.目的：为树立良好的企业形象，充分调动员工的积极性，保障公司规章制度的贯彻执行，使企业的经营体系在稳定有序的环境中得到高速发展，特制定本制度。

2.适用范围：公司全体员工。(营业员适用门店奖惩制度)

第一条 奖励分类：

a 经济奖励b 行政奖励c .公司特别贡献奖。

员工有下列事件之一者给予一定的行政奖励或发放相关纪念品。

(1)工作努力，业务娴熟，能完成交办的重大或特殊任务者;

(3)品行端正，恪尽职守，堪为全体员工楷模者;

(4)对公司或社会有益的行为，具有事实证明者;

(5)对维护公司荣誉、塑造企业形象方面有重大贡献者;

(6)通过自身努力，避免了质量事故、安全事故和设备设施事故者;

(7)遇有灾变或意外事故，能够奋不顾身，极力抢救并减少公司损失者;

第二条 员工有下列事件之一者给予一定的经济奖励(10元起)

(1)全年能超额(10%-----30%)完成上级下达的工作任务者，具体请细看《公司各个部门员工超产奖细则》。

(2)检举揭发违反公司规章制度或侵害公司利益的行为，为公司挽回形象或财产损失者;奖励30元.当月执行。

(3)全年行政奖励累计达到3次或3次以上者;奖励元—年终执行。

(4) 各个部门卫生检查在一个月连续3次或3次以上被评为优者。奖励20元.—当月执行

(5)全年累计获记功5次以上且未受到惩戒处理者;奖励元—执行。

(6)连续3年年终考核列为优等者;奖励元年终执行

益者，奖励50元。

(7)每个月满勤，无迟到、早退、病假、事假者，奖励60元。

第三条 公司特别贡献奖。

(1)个人对公司的合理化建议，在实际应用中取得重大效果和创造重大经济效效益者。奖励元—年终执行。

公司规章制度的管理制度【篇12】

企业管理规章制度-财务

第一节总则

第一条加强财务管理，根据国家有关法律、法规和财务制度，结合根据公司的具体情况，制定本制度。

第二条财务管理工作必须立足于加强宏观调控和微观搞活，严格执行财务纪律，以提高经济效益、增强企业经济实力为目标。

第三条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭持家，

缜密谋划，杜绝铺张浪费和一切不必要的开支在企业经营中，减少消耗，增加积累。

第四条公司及其全资子公司和企业（包括51股全资和内联公司）的财务工作必须执行本制度。其他中外合资、合作、联营企业参照本制度执行。

第二节金融机构和会计人员

第五条公司及其下属独立会计公司、企业应当设立独立的金融机构。非独立核算单位配备专职财务人员。

第六条公司部门会计师。

公司设计规划财务部。计划和财务部由一名部长和一名副部长组成。

下属独立会计公司和企业应设立财务部。财务部设主任、副部长1人

计划财务部及各财务部根据业务工作需要配备必要的会计人员。

第七条总会计师协助总经理管理全系统的财务会计工作，负责全系统的财务会计工作。

总会计师的主要职责如下：

1．执行公司章程及股东大会、董事会决议，主持编制和签署公司财务计划、信贷计划、会计报表等，落实各项措施，完成计划，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，评估生产经营成果，对总经理负责并汇报工作；

2.审查公司的基础设施、投资、贸易等开发项目和重要经济合同，对可行性报告提出评估意见；

3。负责全系统融资 决策工作由总经理或董事会签字后执行。

4.审核子公司、企业投资和效益的计算方案；

5.编制公司员工薪酬和奖金、福利计划和股东分红分配方案；

6.监督全系统的财务管理和活动；

7.监督全系统财务部门和会计人员执行国家财政政策、法律法规，遵守财政纪律，对不符合规定的事项予以制止有金融法规，不注重经济效益，不按计划执行，违反金融纪律；

8.提出并评估各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩，总经理批准实施；

9、负责全系统财务人员的培训工作，不断提高财务会计人员的素质和业务水平；

10、为下属公司和企业签订100万元以下贷款担保。

第八条计划财务部是公司的财务部门。除做好本部门各项业务工作外，负责领导各级财务部门和会计人员在业务上的工作。 、指导、检查、监督。

第九条计划财务部主任领导计划财务部工作，在总经理、总会计师的领导下主持公司财务工作。

计划财务部主任的主要职责是：

1．主持计划财务部工作，领导财务人员落实岗位责任制，切实完成各项会计业务工作；

2．执行总经理、总会计师关于财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审查和监督资金的使用和经营效益，向总会计师、总经理、董事会提出报告财务分析报告；

3.规划营运资金，负责公司资金使用计划的审批、银行借款和偿还；

4．定期或不定期组织会计师对下属公司、企业进行财务检查，监督下属公司、企业执行财务纪律和规章制度的情况；

5.协助总会计师编制各种会计报表，主持公司财产检查；

6.参加公司新一届具有可行性项目、重大投资和重要经济合同的性研究。

第十条计划和财政部副部长协助部长工作，负责公共行政的财务管理。

第十一条 子公司、企业财务部设一名部长，在经理的领导下主持本单位的财务工作。财务部负责人的主要职责是：

1．主持财务部工作，带领会计人员完成各项会计业务工作；

2.制定财务计划，做好会计核算，及时、准确、完整地核算生产经营成果，评估计划的执行情况，定期提供数据、资料和财务分析报告；

3.参与投资和重大经济合同的可行性研究；

4.负责编制会计报表，主持财产盘点工作；

5.执行金融法律、法规和决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益；

6.监督检查资金使用、费用和物业管理情况，严格审核原始凭证、账目和单据，杜绝贪污、浪费和不合理开支。

第十二条 财政部副部长协助部长工作，负责分管的财务工作。

第十三条各级财政部门必须建立审计制度。

出纳不负责审计、保管会计档案和登记收入、支出、债权和债务。

第十四条会计人员必须认真落实岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反映，严格监督各项经济活动。

核算、核算、报告必须程序齐全、内容真实、数字准确、账目清晰、日月清白、按时报告。

第十五条各级领导要切实保障会计人员依法履职

公司规章制度的管理制度【篇13】

一、员工应做到

1、自觉学习《道路交通安全法》、《道路交通安全法实施条例》等法律、法规，提高交通安全意识和安全技能知识，并有接受单位组织安全培训教育的义务。

2、驾驶机动车上下班的，应当依法取得机动车驾驶证。无证驾驶机动车不得驶入厂区。

3、驾驶摩托车上下班(进、出厂)必须正确戴好安全帽行驶，骑电动车上下班提倡戴安全帽。

4、驾车人上道路行驶前，应当对汽车、摩托车、电动车的安全技术性能进行认真检查;不要驾驶安全设施不全等具有安全隐患的汽车、摩托车、电动车。

5、驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。不超速行驶，不酒后驾驶，不疲劳驾驶。

6、按规定停放车辆，驾驶员离开车辆时应对车辆采取制动措施，并确认停车安全，以防发生意外事故。

7、因公出差人员或外派(驻外)人员，身处异地，更要加强自我保护、自我防范意识，避免意外交通事故和人身伤害事故发生。

8、上下班途中或因公外出期间受到机动车伤害后，除了应紧急抢救受伤人员和财产外，要保护好事发现场，并迅速拨打“122”电话报警。报警要讲清事故发生的时间、地点、主要情况和造成的后果。

9、因事故受伤就医时应向医务人员讲清事故发生的'简要经过，并保管好所有的就医证明材料。

二、单位应做到

1、利用各种宣传工具、信息平台，定期或不定期对员工进行本单位安全生产管理制度、交通安全法律法规等知识的教育和培训，提高员工交通安全意识和自我保护技能知识。

2、单位的大门口显要位置应设立醒目的交通安全提示语或安全警示标志。

3、安全保卫人员应经常性地对员工驾车进、出厂戴安全帽情况进行检查。发现不符合安全要求的，有权责令其纠正、并处罚。要掌握驾驶汽车、摩托车、电动车上下班的职工情况。

4、厂区内各类车辆应限低速行驶，并定点停放，停车棚(库)设置安全提示牌。

5、鼓励职工乘座公共交通工具上下班，有条件的单位应配备客车接送职工上下班。离厂区较远的三班制作业人员，单位应为其提供夜间休息场所。

6、厂(矿)区内租赁、外包、外协的铲车、挖机等特种车辆必须证照齐全，操作人员持证上岗，不符合要求的，有权责令其整改或责令其停止作业。

7、加强劳动纪律管理，员工在市区因公外出时，必须到企业行政管理部门登记备案，条件许可时企业应为其派车。上班时间严禁擅自离厂，以避免意外事故发生。

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规章制度的管理制度

“规章制度要符合企业文化或要求，并且遵守法律规定。它的内容和制定必须理性和可行。规章制度的制定可以使日常工作过程程序化和标准化。优秀的公司制定的规章制度不会死板。那么，在制定规章制度时我们需要考虑哪些方面呢？请看编辑的杰作——《企业规章制度的制定和实施》，期待您的认可。更多相关内容请持续关注我们的网站。”

规章制度的管理制度 篇1

电工值班管理制度

一、值班电工必须持证上岗。

二、值班电工在值班期间负责施工现场范围内的所有生产用电接拆电源线路、临时电器安装的操作和管理。

三、值班电工应严格执行施工现场临时用电安全技术规程的规定，保证现场临时供电系统能安全可靠运行。

四、应熟知施工现场线路的走向，配电箱安放的位置和各型号开关的操作要领。

五、规范操作，规范用线，规范借用用电器具。

六、值班电工要值班在现场经常巡视及时发现并纠正一切不规范接线，及时消除一切不安全因素。

七、坚守岗位履行职责，主动配合各工种、各施工队的施工，满足施工用电的需要。

八、按时检查检修施工现场的临时供电线路，检查检修测试各类开关电器和用电器具，保证时刻处于完好状态。

九、值班期间不得擅离职守。

十、认真做好值班记录，电工换班应有交接班手续和交接班记录。

规章制度的管理制度 篇2

为确保校园环境清洁卫生，培养全校师生的环境保护意识，积极主动参与垃圾分类处理活动，养成良好习惯，建设文明绿色校园，特制定垃圾分类管理制度。

一、学校垃圾的分类：

1、可回收垃圾(指：纸类、塑料类、金属类、玻璃类等能变卖的垃圾)。

2、食堂垃圾(指：剩饭剩菜，菜根菜叶、废弃油指等)。

3、有毒有害垃圾(指：废旧电池、废日光灯管、实验室过期药品、废旧电器等电子垃圾)。

4、不可回收垃圾(指：塑料类、瓜皮果壳和其他清扫垃圾等)。

5、绿化带的落叶、杂草、草皮等垃圾。

二、垃圾分类处理的办法：

1、学校在公共场所和主干道边同一位置设置垃圾箱，全校师生员工必须将垃圾放入相对应的垃圾箱内，各班各室设置垃圾袋(纸盒)，按要求分类投放处理。

2、废纸及废纸品、塑料饮料瓶以及能变卖的其它塑料;易拉罐、玻璃瓶及能变卖的其它可利用的废弃物均必须投入到可回收垃圾箱。

3、各班各室清扫的不可回收的垃圾必须统一集中倒入学校指定的垃圾房内，统一由学校安排指定运送到制定的位置。

4、食堂垃圾：剩饭剩菜等废物由总务处指定专人集中处理，废弃油脂由相关人员集中回收。菜根、菜叶等食品废弃物集中到花圃填

5、有毒有害垃圾和废旧电子垃圾交总务处集中统一处理。

6、落叶、杂草、草皮等清扫后集中到学校花圃统一填埋做堆肥处理。

7、建筑垃圾等由施工单位妥善处理。

三、垃圾分类处理措施：

1、学校充分利用升旗仪式、班会、板报、橱窗等形式做好宣传教育工作，让全校师生员工充分认真垃圾分类处理的优点，为保护环境、节约资源做到人人参与，人人有责。

2、加强对分类垃圾的及时处理，后勤人员要按相关要求把好关并做好记录，发现问题及时反映，并提供垃圾分类设施设备的物质保障。

3、对本制度执行良好的集体或个人，学校每学期给予表彰和奖励。

规章制度的管理制度 篇3

第一章仓库制度总则

为使仓库管理工作规范化，本规定依据制度管理规定结合本公司的具体情况，特制定本规定。以达到高度运用人力，保证公司财产物资完好无损，提高经营绩效之目的。保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务。

第二章仓库管理细则

一．面辅料收货及入库制度；

(1)所有面辅料入库前由采购对面进行正确核对。新产品更应重视核对。采购将面辅料入库单或送货单双方签字后及时交给仓库主管录入系统。

(2)面辅料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放面辅料，不得在规划的区域外摆放，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

(3)需要采购测试检验面辅料的需要当天确认数量、放至待检区；检验完成的马上安排收货确认单。

(4)仓库入库人员必须严格按照规定对每一个物料单或送货单入库面辅料进行数量确认，确认入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因彻底解决完成，有借料的需要见到相关单据，检验不合格的需要退货或换货。

(5)入库面辅料需要摆放至指定位置，小物料可以放在箱子里，并明确储放位置。

第三章入库制度

一、对于成品入库要清点数量，核对合同日期、款号、颜色、尺码，如有出入及时与相关部门负责人及厂方核对；

二、入库后及时整理上架，并做好标记，入库明细交予仓库主管录入系统及单据存档；

三、采购物料抵库后，仓库管理人员（成品和原料）要按照已核准的订货单、付货清单和送货单仔细核对物资的合同，品名、规格、型号、数量、批号及外包装是否完好无损，核对无误后将到货日期及实收数量填记于相关单据上；

第四章出库制度

一、配货员根据系统的配货单或销售订单，进行配货出库，其它部门到仓库借衣服和物料时一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名字样，对于手续欠妥者，一律拒发；

二、配货员要核对清楚款号、颜色、尺码、数量，方可打包，配货单上签字并放一联出库单于服装包内，方便客户核对货品，在包装外写好客户订单编号、货品名称及型号数量；

三、各个部门到仓库调拨货品必须走账，做到有帐可查，确保仓库货品的准确率；

四、发货前需和销售部，财务沟通好发货地址、收货人及联系方式等方可发货；

五、货品出库完后及时整理货架，需更改数量的要及时更改；

六、配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时登账，并做好和货运公司的交接；

第五章退货制度

一、退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量准确方可签字；

二、退货要及时清点，数据有出入时及时跟销售部门，财务反馈，并及时解决。没有问题的需及时整理上架；

三、次品退货需维修的及时交予生产部维修，不能维修的退还工厂，并上报给财务，通知外发工厂退货。

四、退货单核对无误后交予仓库主管及时登帐；并及时交给财务；

第六章保管制度

一、仓库人员对库存货品和物料要每月月末盘点，盘点后由财务核实；

二、结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点方便

三、物料的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效地使用仓库面积

四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

1.严禁在仓库内吸烟，动用明火。库内消防设施按规定配置，定期检查，保证消防设施完好

2.严禁无关人员进入仓库，出入库要接受检查监督；

3.严禁在仓库堆放杂物、废品，食品，

4.严禁在仓库内存放私人物品；

5.严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明：

第七章卫生管理制度

一、不得在仓库内吃零食；要勤洗手，并擦拭干净；

二、在货品上架、要及时清扫，注明款号、数量及物品名称；

三、坚持做到仓库内无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库内的空气清新；

四、要及时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁。

第八章安全事项制度

一、在上架、配货当中要确定梯子放稳后才能上下，注意安全生产管理；

二、要经常检查梯子是否有松动，货架是否牢固；并及时联系维修人员维修

三、定期防范检查电源、门窗、门锁、有无老鼠；

四、下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它不安全隐患。

规章制度的管理制度 篇4

1、树立顾客至上，服务第一的思想，员工上班时着装要统一、整洁，精神要饱满，服务要热情、周到，挂牌上岗;

2、全体员工必须遵守药店的一切规章制度做到不迟到、不早退、不无故请假。如上班迟到罚款10元;利用上班时间做私活、看病、打针等，作早退处理，罚款20元;无故早退作旷工处理;如有特殊情况请假，应先书面提出申请，事假1天交柜长批准后方可，2天以上交经理批准后方可，否则做旷工处理，旷工一次罚款50元。旷工二次则自动除名;

3、全体员工必须自觉遵守上下班制度，上班以前必须过早、更衣完毕，早班人员8：00准时上班，中班人员14：00时上班，违者作迟到处理;午饭时间除特殊情况严禁喝酒，轮流吃饭时应在指定地点进行，违者罚款10元;

4、员工每天做好半小时的交接班工作，对当天本班的进货入库情况一定要与对班交代清楚，如果发现问题应该及时反映并及时解决;

5、上班时间不得做与工作无关的事情，不得上网、玩游戏、听歌等，违者罚款10元，超过三次者予以开除;

6、遵守卫生制度，早班上班前应做好店堂及卫生间的清洁卫生。经理负责作定期或不定期卫生检查工作，如发现卫生不合格的，店长罚款10元，柜长必须督促当班员工做好每天清洁卫生工作;

7、当班员工必须每天检查自己管理货架上的药品存放情况，做到随时整理货架，随时补充货源,如果发现当班员工库存有货，不及时补充，对已销售完的普药不造计划或顾客需要的药品明明库存有但说没有的情况，视情节予当事人处以100元罚款。情节严重者作开除处理，药品上柜一定要做到先进先出，如发现远期批号先售出而柜上还摆放近期批号或者两种批号都有者，追究柜台实物负责人的经济损失;

8、每天由店长拟定进货计划，交经理核实后统一进货;

9、货架上的标签任何人不得擅自拿掉或更改，必须通过药店经理核实批准后，才可撤消或更改;

10、对于效期药品(3-6个月内的药品),各班要做到心中有数，有计划，有步骤的促销，尽可能避免和减少损失，如可推销的效期药品不及时进行促销，造成损失药店与工作人员各赔偿一半;

11、如发现员工与顾客发生口角，无论什么原因，吵架的一律罚款50元;员工在店堂内吵架，现场各罚款50元，如不服从管理者予以开除。

12、工作人员不得私自接受产品促销，一经发现予以开除;

13、促销礼品一律交收银台统一存放，并如实登记。其他人员不得私自动用，违者罚款10元;

14、如遇到顾客退换货，要认真对待，核实情况后交经理签字及时解决(无论哪个班卖的药品，小票核实认可后必须及时解决)，不得相推托，否则每人罚款20元;

15、对于表现优秀的员工我们在月评后给予50到100元奖励。以上规章制度望全体员工自觉遵守，如严重违反制度予以辞退处理。

规章制度的管理制度 篇5

为规范学校经费预算，严格执行预算规定的收支项目、开支范围和控制金额，最大限度地发挥资金使用效益，促进学校建设和发展，根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，结合学校实际，特制定本办法。

一、预算编制的原则

1、量入为出、收支平衡、留有余地的原则。要广开财源，堵塞漏洞，积极筹措办学经费。要根据事业发展需要和财力可能，实行预算内外资金统筹安排，综合平衡，不编制赤字预算。

2、保证重点的原则。集中资金保证学校当年确定的重点项目开支，保证教学、科研和教师队伍建设经费逐年增长。

3、定员定额预算的原则。在充分调查研究的基础上，根据学校实际，对以学生人数和教工人数确定经费包干使用的预算项目，事先核定定额标准，再按标准预算。

4、按劳取酬的原则。依据学校分配制度改革方案的有关规定，做好校内津贴预算工作。

二、预算编制的项目

(一)收入预算项目

我校收入预算项目为：

1学校经费：包括按生均拨款的经费、调资专款、其它专款等。

2离退休人员经费：包括拨入的离休金、退休金以及离退休人员公用经费。

3住房公积金：指拨入财政补助的住房公积金。

4事业收入：指从财政专户拨回的预算外收入。

5其它收入：指未纳入财政专户管理的散杂收入，如存款利息等收入。

(二)支出预算项目

我校支出预算项目包括：事业支出、结转自筹基建支出、预备金等。

〈一〉事业支出预算项目包括：人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助

1、人员支出，包括：

(1)在职职工工资、奖金;

(2)社会保障缴费;

(3)其他工资;教学部门津贴;

(4)特殊岗位津贴;

(5)寒暑假课时及劳务费;

(6)零星加班费;

(7)临时工工资

2、公用支出：包括：

(1)办公费;

(2)印刷费;

(3)邮电通讯费;

(4)差旅费;

(5)水电费;

(6)交通费。包括:汽车修理费、汽车燃料费、养路费、汽车保险费、行车费;

(7)专项拨款支出，包括骨干教师培训支出;其它专项支出。

(8)专项材料费。

(9)设备购置费，包括教学设备购置费;图书资料购置费;一般设备购置费。

(10)维修费，包括教学设备维修费;零星修缮费。

(11)业务招待费。

(12)其他，包括福利费;债务利息支出等。

3、对个人和家庭的补助

(1)离退休费用，包括离退休人员经费;离休人员特需经费;离退休公用经费。

(2)助学金，包括学生困难补助，指贫困生补助、特困生补助、勤工助学、优秀贫困生奖励救助等。

(3)住房公积金。

〈三〉、预备金：指为处理不可预见的重大项目而实际准备的经费。

三、预算编制

每学期开学后二个星期内，由总务处根据收入情况编制出预算书(重大项目建设，则以年度为预算)，以量入为出为原则。

四、经费预算的执行

学期中间和学期结束由总务处负责检查经费预算执行情况，及时向领导汇报。

公司管理规章制度八篇

资料的意义非常的广泛，可以指需要查到某样东西所需要的素材。在日常的学习工作中，我们都会用到各方面的资料。资料可以作为参考给我们一些学习工作灵感。所以，关于资料你究竟了解多少呢？也许下面的“公司管理规章制度八篇”正合你意！我们后续还将不断提供这方面的内容。

公司管理规章制度 篇1

目录

第一章总则.......................3

一、公司管理大纲....................3

二、员工守则.....................4第一部分公司管理制度..................5

第一章文件管理制度..................5

第二章档案管理制度.................7

第三章保密制度....................9

第四章印章使用管理制度度..............10

第五章证照管理制度.................15

第六章证明函管理制度................15

第七章会议管理制度.................16

第八章办公用品管理制度...............18

第九章车辆使用管理制度...............20

第十章车辆管理补充制度...............21第十一章交通费用补贴制度..............23第十二章考勤管理制度................24第十三章出差管理制度................26第十四章通讯管理制度................29第十五章公司宴请接待制度.............29第十六章员工工作餐管理制度.............32第十七章借款和报销的规定.............32第十八章员工招聘、调动、离职等规定.........34第十九章计算机管理制度...............36第二十章合同管理制度................36

第二十一章卫生管理制度..............45第二十二章财务管理制度..............45第二十三章财务报销管理制度............47第二十四章员工工资发放管理制度..........51第二十五章廉政建设制度..............54第二部分各部门管理制度.................55

第一章行政办公室职责...............55

第二章财务部职责.................57

第三章销售部职责.................58

第四章技术部职责.................59

第五章生产部职责.................59

第六章采购部职责.................61

第七章质量部职责.................61

第一章总则

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

一、公司管理制度大纲

1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

二、员工守则

1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

2、维护公司声誉，保护公司利益。

3、服从领导，关心下属，团结互助。

4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

5、不断学习，提高水平，精通业务。

6、积极进取，勇于开拓，求实创新。

第一部分公司管理制度

第一章文件管理制度

为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。

一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。

二、收文的管理

三、公文的签收

1.凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室登记签收

2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。

3.公文的编号保管

（1）、办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。

（2）、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。

4.公文的阅批与分转

公司管理规章制度 篇2

1、奖励条件

(1)全年驾驶无事故。

(2)全年运输货物无丢失，无损坏

(3)发现并能及时制止重错误形为的发生，避免公司遭受经济损失。

(4)工作认真负责，恪守职责，遵守公司各项规章制度。

(5)积极进取，努力钻研。对仓库的管理，提出合理化的建议，为公司开源节流做出贡献者。

(6)在安全检查评比中，消灭重事故，一般事故的四项频率均不超过公司下达的指标之车队，车队长、安全员、车管员、调度员每人奖励二百元。

(7)在每季度车辆安全技术检查评比中，保养质量达九十分以上的车辆，奖励主管司机五十元;连续四个季度均达到九十分以上者，年终加奖一百元。

2、处罚标准

(1)承运司机未按要求时间把货送到用户手中，影响用户生产，每晚一天罚款200元;

(2)承运司机不得私自将承运的.货物转主或托其它车辆运输，如果发生上述情况罚款500-1000元，视情节拒付运费。

(3)承运司机在整个承运过程中有倒换、盗窃所运物等行为者，要按零部件价格的3-5倍进行罚款，赔偿零件损失。

(4)在承运过程中对承运货物造成丢失、损失、锈蚀等，视情况予以200-1000元罚款，根据情节对丢失和损失的零件进行赔偿。

(5)承运车辆在运输过程中，由于交通事故和临时故障不能按时间要求到达目的地，在出事后2小时内不能及时向公司汇报的罚款500元/次，汇报后也要视情况罚款100-500元，如果造成较影响，可加重处罚。

(6)承运司机不能按要求传递票据或将票据涂改或损坏，罚款100-200元，如果丢失视影响程度进行罚款。

(7)承运司机到达运送目的地，要热情服务和交接，协助卸车，如因工作服务态度不好，用户映强烈，视情况罚款100-500元。

(8)轻微事故(直接经济损失200元以下):负同等以上责任，赔偿30%至40%经济损失，取消五千公里安全里程。

(9)一般事故(直接经济损失200元以上，30000元以下):负一定、次要责任，停驾五至十天，赔偿10%至20%经济损失，取消六千公里至一万公里安全里程;负同等以上责任停驾十至三十天，赔偿30%至40%经济损失，取消一万至六万公里安全里程。

(10)重事故(直接经济损失30000元以上100000元以下):负一定、次要责任，停驾一至三个月，赔偿10%至20%经济损失，取消二十万至三十万公里安全里程(属死亡事故，取消三十万至五十万公里);负同等以上责任，停驾三个月以上，赔偿30%至40%经济损失，取消全部安全里程，货运事故损失赔偿限额，同等责任以下最高不超过一千元，主要责任以上最高不超过二千元。

(11)特事故:凡负有责任的，停驾半年以上，取消全部安全里程。

(12)驾驶员在一年内累计发生三宗同等以上交通责任事故，每宗直接经济损失5000元以上者或发生交通死亡事故负同等责任以上者，取消其在本公司的驾车资格。

2、汽车运输公司管理的规章制度

1、严格执行《民用物品安全管理条例》和上级有关规定及公司做好民爆器材的运输工作。

2、运送爆破物品时，驾驶员必须保持清醒的头脑，提高责任心，严禁酒后驾驶，驾驶员和随车人员在运送途中严禁携带烟火。

3、驾驶员必须持驾驶证，车辆必须配备灭火器材，严禁炸药和起爆器材同车载运。

4、运输物品时，要做到遵章守法，安全运输，到达库区时押运员、保管员要清点核对数量。

5、运送物品时，必须持有特种作业资格证的人员按指定的路线和时间运送、押运和看护，押运、看护人员在运输途中负监管责任。

6、出车前后要检查车辆，不准带病作业。如天气影响并采取相应的防护措施，禁止雷雨天气运输民爆物品。

7、在运输过程中，行驶过程中不得超过10km/h，不得在上、下班或人员集中时运输，运输途中遇到前方有车辆应停车、躲避，在主运输巷道有放炮作业时，必须听从警戒人员指挥，将车停放在警戒线之外的安全区域，禁止在人多的地方停车，安全把民爆物品送到各个工作面。

8、在井下运输时，要按照井下车辆运输管理制度执行。

9、民爆运输车辆只允许运送民爆物品，不运送民爆物品时，车辆应停放在发放站附近。

公司管理规章制度 篇3

一、范围

环境卫生范围包括：办公室、门卫室、公共卫生区域、会议室、生产车间、员工宿舍、卫生间、饭堂、产品展厅。

二、卫生要求和标准

(一)办公室、门卫室

1、办公桌面各种资料、工具、文件、配件等均应放置整齐、美观;

2、室内不准堆放杂物，垃圾应及时清理，不准堆积，对于一些易坏的物质，避免过夜发霉产生难闻气味影响办公环境，应该带离办公室;

3、保持室内网线、电线等线路整齐，不零乱，杜绝安全隐患;

4、设备、纸张要摆放整齐，因打印等产生的各种废纸、杂物要放入垃圾筐内，未用完的纸张应放回原处，不得造成浪费;

5、门、窗洁净，玻璃明亮、无尘土，窗帘整洁;

6、自觉养成良好的卫生习惯，搞好个人卫生，保持服装、头发干净、整洁;

7、注意节约用电，做到人走关闭电源等，严禁在办公室私自使用大功率电器;

8、办公室严禁随地吐痰、乱扔杂物等;

9、下班时，应整理干净办公桌上所用物品，座椅置于桌下，所有废弃物品必须投放于垃圾筐中;

10、办公区域要保持安静，不得大声喧哗，影响他人工作;

11、办公桌面、计算机、电话机、打印机、沙发表面及其他柜面洁净，无污垢;

12、门卫室要保持监控视频正常运转和清晰;

13、行政专员监督办公室卫生情况，对于违反事宜给以批评。

(二)公共卫生区域

1、公共区域包括楼梯走道、生活区、公司大门口;2、公共区域至少每日清扫一次，保持地面和墙壁无泥渣、无涂鸦、无水痕;

3、每位员工都应爱护花草等绿色植物，严禁在绿色植物花盆内乱倒水、茶叶、赃物等影响植物生长;

4、公共区域各类物资或样品必须摆放整齐，不得乱堆乱放;

5、严禁在公共区域乱扔杂物，乱吐痰，影响卫生情况。

(三)会议室

1、会议结束后要及时把椅子摆放整齐和关闭电器电源;

2、会议桌，会议椅要保持洁净无灰尘、无水痕;

3、会议室物品使用完毕后要按原来位置摆放整齐;

4、未经同意，不得随便乱动会议室电器器材，以免造成不能正常工作。

(四)生产车间

1、物料陈列要进行分类和堆放整齐，按照易燃物资与火源隔离存放的原则;

2、生产车间要实现无尘土、无异味、干净整洁、明亮宽敞;

3、生产工人要按要求佩戴安全生产工具;

4、车区内不准随地吐痰、乱扔乱堆杂物，对于生产废料要及时给予处理;

5、对于产品要做好安全保护措施，严禁故意破坏产品的行为;

6、下班后应先整理干净和摆放好物资，并关闭电源、水龙头、电焊气体瓶，杜绝资源浪费及安全隐患的存在。

(五)员工宿舍

1、爱护公物，不得在墙壁上桌子上乱写、乱画、乱雕、乱砍、乱挖;

2、不得躺在床上抽烟，避免烟头点着蚊帐被子等易燃物料，产生安全隐患;

3、室内不准乱堆乱放，垃圾应及时清理，对于一些易坏易产生难闻气味的物质，应该及时清理;

4、休息时间要保持安静，不得大声喧哗，以免影响他人正常休息;

5、注意节约用电用水，做到人走关闭，严禁在办公室私自使用大功率电器;

6、室内应该保持干净、整齐、无异味，不得乱吐痰、乱扔烟头、乱放臭袜等。

(六)卫生间

1、卫生间必须保证设施完好，标志醒目，上下水道畅通，无跑、冒、滴、漏现象，如有损坏要及时维修;

2、定时打扫，全天保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味、无蝇蛆和烟头;

3、卫生洁具做到清洁，无水迹、无浮尘、无头发、无锈斑、无异味，墙面四角保持干燥，无蛛网，地面无脚印、无杂物;

4、便后及时冲洗，做到手纸入篓，当天清理，便池内严禁丢弃报纸和杂物，以免造成管道堵塞;

5、卫生间墙壁上严禁乱写乱画，严禁故意损坏卫生设施;

6、严禁把烟头扔到小便池内，以免造成堵塞;

7、不定时检查卫生纸使用情况，及时填补。

(七)饭堂

1、餐桌座椅摆放整齐、桌面清洁;

2、餐厅地板光亮，墙壁、天花板没蜘蛛网;

3、餐厅、厨房、走廊地面勤拖洗，保持无污渍、无积水、无杂物;

4、剩余饭菜不得乱倒乱扔，应该倒在指定地方;

5、厨房里大件物品均放在固定位置，炉灶、菜台清洁光亮，炉灶无漏油、漏水、漏烟现象;

6、用过的餐具、炊具要及时消毒，并摆放指定位置，保持整齐、干净，确保用餐安全卫生;

7、积极贯彻除四害要求，消灭苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂等害虫，确保用餐安全卫生;

8、厨房人员要按要求着装，佩戴口罩和帽子;

9、节约用电、用水、用煤气，做到及时关闭，杜绝资源浪费及安全隐患的存在;

10、非厨房工作人员，未经同意不得私自入内。

(八)产品展厅

1、做到样品摆放整齐，无灰尘、无水痕、无破损;

2、保持展厅内明亮、清洁、无异味，空气清新;

3、不得在展厅内乱堆乱放杂物;

4、未经展厅负责人同意不得随便搬动样品位置;

5、不得故意损坏样品，造成损坏的按原价赔偿。

三、管理规范

1、各区域环境卫生由相应人员负责完成，但总体由行政专员负责监督和给予评分;

2、违反以上相关规定或没有履行监督责任，第一次给予口头警告处罚，第二次给予严重警告并处罚50元，第三次起给予记过并处罚100元。

公司管理规章制度 篇4

为了进一步规范公司运营中的日常管理，提高各岗位人员的工作效率，所有员工接受公司统一管理、遵守公司的管理制度。根据公司运营情况，制订工作管理制度，内容如下：

一、基本工作职责

客服人员职责：

1、用户的咨询与投资引导。

2、融资企业信息收集（信用状况、公司规模、经营业务、企业效益、债务情况等）。

3、竞争对手信息搜集（新业务新活动等）。

4、公共宣传平台的维护（公众号、新媒体等）。

5、网站推广、优化网站关键词在各大搜索引擎中的排名，提升网站访问流量，在社区、微博、论坛等网络中进行业务推广。

数据录入人员：

1、将确认无误的客户信息，融资企业信息，以及各类数据准确完整的录入电脑系统。

2、定期对数据资源进行优化备份，加密后刻盘存放

3、融资企业信息及投资用户信息的初次审核

4、对网站平台进行使用测试，协助技术人员完成性能改进

业务推广人员：

技术维护人员：

数据审核人员：

二、基本工作规范

1、以积极向上的工作态度对待本职工作，服从工作安排，不以个人主观理由推卸责任。

2、严格保守公司秘密，严禁对外泄露公司客户数据信息，需与公司签订相关保密协议上岗工作。

3、充分发挥主观能动性积级提高工作效率，按工作计划进度要求，不推诿、不拖延，按时按量完成工作任务。

4、同事之间应相互尊重、相互帮助、加强团队协作。不诋毁、恶意评价其他同事，不散布影响团结的不良信息。

5、工作时间不得看电影及与工作无关的上网浏览、玩游戏、玩手机等其他活动，不得在工作时间利用电话、网络即时通讯工具以及其他方式处理与工作无关的个人事务。

6、定期整理自己所负责岗位的业务资料及技术文档，要求内容详实、分类明晰、数据准确。每月月底前备份留档。

7、严格遵守公司考勤制度，按时上下班。

公司管理规章制度 篇5

按照公司领导的要求和指示，加强公司办公用品管理，倡导勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。

一、办公用品发放管理责任部门

办公用品发放管理统一归由公司综合办公室负责。做到办公用品发放统一管理，统一配发。严控指标，厉行节约。

二、办公用品

本制度所称办公用品为：办公耗材、易损配件、办公家具等。办公耗材包含：笔、刀、纸、墨水、笔记本、复写纸、胶水、钉书机(针)等;易损配件包含：墨盒、硒鼓、U盘、鼠标等;办公家具包含：办公桌、椅、沙发、文件柜等。

三、办公用品领用标准

办公用品分为两部分：个人所需用品和部门所需用品。

(一)个人所需用品

1、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、橡皮、文具刀、尺子、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水(胶棒)、钉书钉、回形针、大头针、燕尾夹、双面夹、橡胶手套等。

2、个人所需用品的领用标准

各部室工作人员每人每月按规定标准领用，如有所需，另行申报。

各部室工作人员物品领用时要求做到交旧领新;对于因个人原因造成的物品损坏，由个人负责。

(二)部室所需用品

1、部室所需用品包括：复印纸、打印纸、墨盒、硒鼓、鼠标、办公桌、椅、沙发、文件柜等。

2、部室领用标准

部室负责人每月按需要和规定标准领用向经理申报。

四、其它规定

1、部室使用的办公家具桌、椅、文件柜等应由个人负责保管，公用文件柜由使用部门指定专人管理，单位监督。综合办公室对在用办公家具负责统一检查管理，统一登记、存档。每年核对1次。

2、职工如有调动，所领办公用品不可随身携带，由接替人使用或由综合办公室收回;新安排或新调入的管理人员，提交申请方可办理领用手续。

公司管理规章制度 篇6

1、各部门根据本部门办公用品使用情况，每月25日前，填写好次月的《办公用品采购申请表》；经部门分管领导审签后报综合部行政处。

2、行政处查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，经行政负责人审签后实施采购。

3、采购单位价值500元以上办公用品时，须报请分管副总经理批准。特殊办公用品可以经综合部同意授权各部门自行采购。

4、对未列入采购申请表的临时性办公用品，原则上不作采购，因临时急需的需分管副总审批再做采购，否则推移至下月进行。

公司管理规章制度 篇7

一、耐用办公用品

1、范畴：计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、剪纸刀、直尺、卷尺、起钉器等；

2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。人为损坏或者遗失不再补领，员工离职时须照折旧价赔偿。

二、低值易耗办公用品的领用：

1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。

2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、档案袋、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、白板笔等；

3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、图钉、橡皮擦、涂改液、电池、便签纸等

4、个人所需易耗办公用品用量标准原则上为每人一件，具体可依据每月平均用量以及岗位特点进行合理调整。

三、公共办公用品（设施）：

1、范畴：复印件、打印机、传真机、电话机、扫描仪、照相机、塑膜机、办公桌、椅子、茶几等；

2、公共办公用品（设施）以部门为领用单位，由部门分管副总签发实施采购和领用。

四、物品领用发放时间：原则上，不予全部发放所申报的办公用品，提倡随用、随发；

五、领用方法：

1、由各部门指定人员统一领用办公用品，并签收《办公用品领用登记表》；若部门领用超出需求计划，须经部门主管批准后方可发放。

2、部分办公用品（如油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、尺子、订书机、电话机、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则。

3.易耗品可依据历史记录,经验法则设定领用管理基准,并可随部门或人员的工作状况调整发放时间和数量；

4、公共办公用品（设施）移交时如有故障或损坏,应以旧换新,如遗失应由个人或部门赔偿,自购；

公司管理规章制度 篇8

一、职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。

7、及时核算和上缴各种税金。

8、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

9、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

10、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

二、日常费用报销：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务人员报销;

岗位职责

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；

2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；

3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；

4、保管好印章，严格按规定用途使用印章；

5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票；

6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；

7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；

8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；

9、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；

10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；

11、负责装订、管理会计档案；

12、每月末及时督促各项目报帐；

13、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐；

14、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；

15、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益；

16、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议；

17、完成领导布置的其他工作。

财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

一、票据

1、票据的种类：

(1)外部取得的原始发票;

(2)公司自制的支出证明单。

2、票据的报销要求：

(1)外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(填写郑州鑫泉货运服务有限公司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。

(2)公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。

本规定由总经理办公会负责解释。本规定自发布之日起生效。

一、目的

1、为简化支出审批手续，提高工作效率。

2、防止因私占用公司财产。

二、适用原则

部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。

三、审批程序

1、报销：

经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部

四、审批内容

1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由使用人提出申请，填写采购单据，报公司总经理审批核准，交由采购部门进行采购。

2、参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。

3、凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。

4、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)。

5、工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。

6、业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的业务费用由部门经理审批；

一、库存现金管理

1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。

3.不准用“白条”入帐。

4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。

9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.

二、银行存款管理

1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。

5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。

8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

三、往来帐款的管理

1应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。

2.其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。

3.应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。

四、内部牵制：

1.公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度

2.非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

3.库存现金和有价证券每季抽查一次。

4.现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

五、本制度自下发之日起执行。

第一章总则

一、目的

为了规范管理本公司的财务行为，加强财务管理，内部控制和经济核算，发挥财务在公司经营和提高经济效益中的作用，特别制定本制度。

二、制定本制度的依据

依据《企业会计准则》《会计法》等国家相关法律、法规，结合本药业科技有限公司的具体情况制定本制度。

三、制定本制度的原则

第一条建立和建全公司内部管理制度，完善经济核算，尽可能地降低消耗增加盈利。力求以尽可能少的消耗取得尽可能大的经营成果。

第二条正确计算和反映本公司的经营成果，依法缴纳税收。

第三条财务管理必须做好各项财务收支的预算控制，核算分析和考核等工作。

第二章财务工作管理规范

第一条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、正确、完整并符合会计制度的规定。

第二条各部门办理事务必须填制或取得原始凭证，并及时送交财务。

从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位公章。从个人处取得的.原始凭证，必须有填制人的签字。自制原始凭证必须有经办人签字。购买实物的原始凭证，必须有实物证明及出处。

第三条财务工作必须填制或取得原始凭证，根据审核的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、编号、内容、科目、金额、所附单据张数、签名，在收款和付款记账凭证上出纳必须签字。

第四条财务工作人员对不真实、不合格的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第五条财务工作人员应当会同总经理办公室，定期清查(每月一次)，保证账簿记录与实物、款项相符。财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管提出书面报告，并请求查明原因，做出处理。

第六条财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。办理交接手续，必须列出移交清单，接交人员按移交清单逐项核对点收。

1、现金、有价证券应与会计账簿记录保持一致，银行存款账户余额应与银行对账单保持一致，各种财产物资和债权债务的明细账户余额应与总账有关账户余额保持一致，若不一致，移交人员必须限期查清，若查不清，由移交人赔偿。

2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清单中注明，由移交人负责。

3、移交人经管的各种票据、印章和其他实物，必须交接清楚。对未了事项和遗留问题，应写出书面材料。凡在电脑系统中操作的要对其数据在实际操作状态下进行交接。

4、会计人员交接必须有监交人。一般会计人员交接由财务部门经理指定人员监交，部门经理交接由总经理指定人员监交。

5、交接完毕，交接双方应在移交清单上签名。移交清单一式三份，移交双方各执一份，存档一份。

第三章货币资金管理制度

本制度所指货币资金，指公司所有的库存现金、银行存款、支票。

一、现金管理制度

第一条现金使用规定：

1、必须凭公司规定的符合手续的合法凭证收支现金，禁止白条抵库;对违反规定、字迹不清的单据，出纳有权拒绝支付;

2、出纳支付现金后，收款人必须在相关单据上签字确认;

3、出纳收到的每一笔现金，无论金额大小，都必须开具现金收据;

现金收据中必须注明以下要素：缴款人或单位、缴款日期、金额(大小写必须一致)、缴款内容、缴款人签名、出纳签名等;

4、不准私事借支公款;

5、妥善保管保险柜钥匙、密码，确保资金安全。

第二条现金核算与盘点：

1、出纳应当逐笔记摘“现金日记账”。

2、每日业务终了，应及时结算现金余额，并按面值分别清点数量，盘出实存现金，与现金账核对无误，做到日清月结;

3、现金日记账与现金总账应由现金出纳定期核对，至少每月一次，做到帐帐相符。

4、财务负责人有权不定期且至少每月一次对现金进行抽盘。对现金盘点发现的盘盈、盘亏应查明原因及时进行处理。如果经查明盘盈属于记账错误、丢失单据等，应及时更正错账或补办手续。原因不明则由过失人赔偿。

二、银行存款管理制度

1、经会计人员审核符合公司支付规定的原始凭证，作为银行存款支付依据。同时按原始凭证逐笔序时登记银行存款流水账。

2、业务终了当日，出纳人员应及时结出银行存款流水账余额，核对公司所有银行账户余额。若与银行存款流水账余额有差异，应立即核对查明原因，不允许将带有问题的余额转入第二天;

3、银行存款流水账、日记账与银行存款总账定期核对，每月一次，做到帐帐相符。

4、每月初，出纳人员应及时到银行索取银行对账单，编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表由主管人员负责核对。

5、除公司规定的基本账户和结算账户之外，不得另行开设账户。确属需要的，需报总经理核准;

6、公司银行账户不得出租、出借给外单位使用;

三、支票管理制度

公司支票分为现金支票和转帐支票两种。在使用支票时，应注意以下几点要求：

1、出纳签发支票，必须经主管同意，支票填写要素必须齐全;

2、不得签发空头支票、不得出租、出借支票或将支票转让给其他单位或个人使用;不得将支票交给其它单位代为签发;

3、公司收到转帐支票，经审核无误后及时填制进帐单，根据情况送缴开户银行或出票人开户行办理托收。资金未进帐，不得发货。

4、建立支票登记簿，填制人在支票登记簿上签字备查，支票使用后应及时清理，超过期限应及时核对和清查。

5、出纳应妥善保管未签发的支票及已签发的支票存根。

第四章印章管理制度

第一条各类印章必须分处专人保管、使用，不得擅自将自己保管的印章交他人使用。

第二条应严格按规定的业务范围和批准程序使用各类印章，不得乱用错用。

第三条印章保管人员应负起监印责任，在监印中应严格审查，注意核实内容，审核无误后送总经理审阅方可登记盖章。印鉴外借必须经总经理同意，进行登记，注明用途。

第四条各类印章，不用时应上锁保管，做到人走章收。财务专业印章和法人代表章，要放入保险柜保管。

第五章备用金管理制度

第一条申请审批及归还手续：借款人根据公司规定或计划填写“借款单”，申请人签名——部门经理审核——总经理批准——财务主管审核——出纳审核付款。

第二条备用金实行专人借支专人负责的办法，不得转借他人。

第三条财务部未经批准或审批手续不全情况下，私自使用备用金或扩大范围和限额的，视情节轻重对财务人员处50元以上罚款。第四条除公司规定部门使用的固定性备用金外，商品采购完成后5天内须到财务报账，根据正规发票数额多退少补。

第五条备用金超过归定时间未归还，每逾期一天按3﹪计息，并在归还借款时付清;因其他特殊原因需要续借的，必须提出书面报告，并经部门经理证明，总经理批准后免于罚息。在借款人拒不归还情况下(超过归还时间一个星期)，由出纳直接在工资奖金中扣收借款额和逾期利息。

第六条财务主管负责对备用金每月盘点，对于备用金盘点损失，由责任人赔偿;

第六章费用开支管理

一、人工费用管理

第一条人工费包括所有人员基本工资、工龄工资、各种奖金、加班工资、补贴工资等支出。根据核定的基本工资、考勤情况及各部门绩效完成情况计算应付工资，报经理审核批准。

第二条考勤规定：考勤由专人负责记录，将出勤情况分迟到、旷工、病假、事假等如实记录。(其中，公司每日晨会开始未到视为迟到，晨会结束未到视为旷工半天;未经领导批准的请假视为旷工。)在公司规定范围之外凡需加班的，须填报加班申请表一式两份，报人力资源部审批。无加班申请表的不予计算加班工资。考勤人员每月2号将审核无误的考勤表上报财务部并张贴。

第三条工资计算标准：日工资以基本工资为准计算，每月按实际“出勤天/月应出勤天”计算日工资。迟到、旷工、请假等按相关考勤制度执行。

第四条工资发放时间定为每月8-10日，财务部应及时将工资发放到员工本人，并完善发放手续。发给公司员工的工资、补助等必须根据实有人数和实发金额取得本人签收的凭证为经费支出依据。

二、差旅费用的预支和报销依照出差管理制度执行。

三、其它费用管理

第一条公司办公用品及电脑、传真复印机等电子产品的购买和维修，须制定购买和维修保养计划及费用预算，报经理审批。

第二条公司公务用车产生的燃油费、修理费等费用和违规经济损失依照用车管理制度执行。

第三条水电，租赁费等，根据合同价款，通过预提费用核算入帐。

第七章费用报销管理制度

第一条报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据，原始发票不得臆造、涂改，不得伪造发票。

第二条发生的费用必须按规定分类填写公司统一的报销单据，不得随意填写。

第三条各种原始凭证必须大小写一致，不得涂改，并注明附件张数和所属部门和职务，内容和项目必须齐全。原始凭证必须按公司规定的程序进行审核、签字，相关手续必须完备，否则财务有权不予报销。

第四条各项当月费用报销必须在每月25日前送呈有关领导审批，各级领导应及时审批，防止造成费用入账逾期现象。

第五条对于手续或填写不符要求的一律退回修改、补全手续、重填凭证;对于不得报支的费用项目，一律退回拒付;对于超期申报的费用，根据相关项目规定进行报支。

公司管理规章制度 篇9

第一章总则

第一条为进一步加强人力资源管理，使人力资源管理工作逐步达到科学化、规范化、制度化，更好地促进企业发展，根据《劳动法》、《公司法》、《企业法》等法律法规的有关规定，结合我矿实际，特制定本制度。

第二条坚持效率优先，兼顾公平；企业发展，员工富裕的原则，正确处理企业、员工之间的利益分配关系，调动各方面的工作积极性。

第三条建立、完善和维护适应我矿发展要求的充满生机与活力的人力资源管理制度。

第四条运用法律法规、内部管理制度等手段，调整好劳动关系，保护劳动主体双方的合法权益，使劳动关系稳定和谐、健康。

第五条通过不断提高人力资源管理水平，促进我矿发展。

第六条人力资源部对各基层单位人力资源管理的主要环节实行监督、指导与协调。

第二章人力资源规划

第七条根据企业发展战略和生产经营需要和定员标准，制订出本单位的人力资源规划，包括长、中、短期规划。

第八条运用定性预测与定量预测相结合的方法，向主管副矿长提出全矿长、中、短期人力资源规划方案，待批准后，报矿长最终审定。

第三章员工的招聘与录用

第九条根据矿长审定的员工数量和工作需要，在一定的范围内，按照一定的程序和方法，择优录用选拔管理人员、技术人员和工人到新的岗位工作。

第十条对被录用员工，实行全员劳动合同制，合同期限从一年到五年，第一期合同期满，按照一定的条件续签第二期合同。

第四章干部管理规定

第十一条员工档案要实行专业保管，专职负责。

第十二条档案必须做到人档相符，卷内资料完整，分类明确。

第十三条档案的保管要遵循安全保密、便于查找使用的原则。

第十四条档案要登记造册，编码入柜，以便查找。

第十五条严格执行员工档案查阅、借用制度。

第五章员工的培训

第十六条工人的培训

（一）被录用的员工无论是一般工种还是特殊工种，上岗前都要经过人力资源部、生产技术安全部等部门组织的安全知识与业务技能操作培训。经过考核合格后，由公司有关部门分别发放《安全工作资格证》和《岗位培训合格证》，持证上岗。

（二）根据工作的中、长期发展规划，有计划、有组织、有步骤地对在职员工分别进行在岗培训和短期培训及业余培训，确保员工素质不断提高，不断适应我矿发展的需要。

第十七条管理人员与技术人员的培训

（一）重点抓好现职领导干部资格培训。按照部下达的计划，及时做好参培人员的选送工作。在职六种领导岗位任职资格培训学制三个月。

（二）按照上级关于抓紧培养优秀中青年干部的要求，做好优秀中青年干部任职资格培训。优秀中青年干部任职资格培训学制四个半月。

（三）人力资源部要把领导干部岗位任职资格培训工作纳入干部工作计划，按干部管理权限由矿有关部门分别组织实施。优秀中青年干部可采取领导提名，组织人事部门考察的办法，确定参加培训人选。并据此制定年度培训计划。培训和使用要相结合，认真做好对培训人员的考核工作，并建立培训档案。

第六章员工的调整与流动

第十八条以定岗、包岗为基础，本着精干高效的原则调配人员，满足生产需要。

第十九条严格控制外部人员调入，要求调入人员年龄男45岁以下

第二十条其它工资问题的处理规定

（一）被录用新员工工资处理

经过有关录用程序，对于新录用的员工根据每个岗位的技术含量及对生产经营的重要程度等具体情况而定：对于大中专毕业生原则上应有一年的见习期，见习期满后执行定级工资标准；对于一般人员或技工学校毕业生原则上执行不少于半年的熟练期。熟练期满后，执行定级工资。

对于新录用的复员（转业）军人，不再执行熟练期工资标准。根据其军龄的长短和岗位不同，自录用之日起，执行定级工资标准。

新录用员工的定级手续由公司人力资源部统一办理。

对我矿特聘的技术拔尖人才或其他人员，其工资待遇分别按照有关文件执行。

（二）员工岗位变动的`工资处理

矿属各单位因员工的正常流动引起岗位（职位）变动的，其工资标准执行新岗位的岗位工资标准。其技能工资标准的处理为：

（1）井上下员工岗位变动，由地面调到井下从事辅助工作的，技能工资增加一级，调到井下从事采掘工作的，技能工资增加两级；由井下辅助调到采掘岗位的，技能工资增加一级。

井下员工非因工负伤或其它原因调到地面工作的，采掘员工实际工作满10年（工龄部折算）保留原技能工资不变，满5年不满10年的，技能工资降低一级，不满5年的，技能工资降低两级。井下辅助员工在井下实际工作满15年的，调到地面工作以后，技能工资不变；不满15年的，技能工资降低一级。

从事采掘的员工调到井下辅助的，从事采掘工作实际年限满5年的，技能工资不变；不满5年的，技能工资降低一级。

从事地面工作员工调到井下工作，从事井下辅助工作的员工调到采掘工作，只能享受一次高定技能工资待遇。

（2）从事地面工作的员工变动岗位的，其技能标准不作变动。

（3）员工因工负伤（包括职业病）需要岗位变动的，按照劳部发[1996]266号文件规定处理。

（4）对所有变动岗位的员工，都给予一定的学习熟练期

办公室管理规章制度13篇

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办公室管理规章制度(篇1)

一、办公室工作人员均要严格遵守纪律，按时上下班，不得迟到、早退。

二、办公时间要坚守岗位，外出办事要向本科室负责人报告去向、时间并保持工作联系；每个科室要合理安排，除特殊情况外不得空岗。

三、保持良好的工作秩序。不得在办公区域打闹、喧哗、打扑克、下棋、吃零食，不准办私事或做与工作无关的事情。

四、办公室工作人员都要严格履行职责，及时、准确地完成所承担的工作，做到当天工作当天完成，不积压、不拖延、不失误。

五、建立请示汇报制度，凡是在职权范围内的事情要积极解决，解决不了的事情要逐级向领导请示。凡是领导交办的工作，完成后必须逐级向领导汇报办理结果，使工作衔接紧密、善始善终。

六、搞好科室与科室、同志与同志之间的团结协作，互相帮助、互相学习、齐心协力搞好办公室各项工作。

七、积极参加机关和办公室各项活动，因故不能参加者，必须请假。

八、接人待物要讲文明礼貌。对机关、其它部门、基层和外来办事人员要热情接待，态度和蔼，能办的事情不推诿扯皮，不能办的事情要耐心说明情况。

九、答复问题要有政策依据，不得信口开河或带有随意性，对拿不准的问题，要向领导请示报告或主动介绍到其它部门。

十、各科室要保持清洁卫生，物品摆放要整齐有序，创造优美舒适的工作环境，做到衣帽整洁，仪表大方，争做文明机关工作人员。

十一、上述工作制度，每个科室要每月进行一次检查、总结，办公室每季度进行一次考核，表扬先进，促进工作。

办公室管理规章制度(篇2)

1．办公室内清洁卫生(10分)。有明确的值日轮流表，并上墙公布(2分)。办公桌安排合理，摆放整齐、清洁，不摆放与工作无关的物品(2分)。不随意张贴字画、图表，不乱挂衣物(2分)。地面无烟蒂、无果壳、无纸屑、无痰迹、无卫生死角，窗明几净(2分)。墙面顶面无蛛网、污迹，及时清理垃圾，卫生用具摆放整齐(2分)。

2．办公室文化布置和谐(10分)。办公室结合各自特点，设计专栏、图片、墙饰等，营造良好的文化氛围，体现学校及本科室的办学理念、学科及专业特点、教学成绩等内容（5分）。既有各自特色，又相对统一协调，形成系列（5分）。

3．遵守劳动纪律(10分)。按学校上下班要求按时上下班，有事有病及时办好请假手续，如果确因特殊情况不能及时请假必须事后及时补办好请假手续（5分）。平时上课及早读、晚自习、休息日补课时也要做到不迟到、不早退、不中途随便离开教室，不随便提前下课，课务不得随意调动，任何值班也不得随便调动（5分）。

4．办公环境优雅(10分)。教师语言文明，衣着整洁大方，不在学生面前乱开玩笑，为学生表率，言谈举止不失教师风范(2分)。上班时间不在办公室内打瞌睡(2分)。办公时间不闲谈，无事不串办公室，不在办公时间上网玩游戏、QQ聊天、下棋、打牌或进行其它与教学无关的事情(2分)。办公时间不看与工作无关的书籍，做学生工作不影响他人办公(2分)。酒后不得进入教室、不在课堂上接打电话(2分)。

5．爱护学校财产(10分)。办公桌、橱柜、电脑、饮水机、电话机等器具能妥善保管，各器具无污迹、积尘(3分)。办公室内要时刻注意用电的安全，不私自使用大容量电器(3分)。办公室每位成员要节约用电，不开无人灯、无人扇、无人空调(4分)。

6．工作态度积极认真(10分)。每位教师必须关心爱护全体学生，保护学生合法权益(3分)；尊重学生的人格，公平对待每个学生(3分)；不讽刺，挖苦、歧视学生，不侮辱、体罚或变相体罚学生(2分)。不做有违师德的事(2分)。

7．教师尊重家长(10分)。主动与学生家长联系，认真听取意见和建议，不在家长面前谈论或做不符合学校利益的事情（5分）。学生及家长在场时尤其注意对来客来宾有礼貌、热情接待（5分）。

8．同事间以诚相待(10分)。办公室风气正、健康文明，教研氛围浓厚（3分）。不说不利于工作、不利于团结、不利于学校的话，不在背后议论他人长短（3分）。同事之间彼此尊重，相互关心，真诚相待，积极向上，有良好的凝聚力（4分）。

9．做好办公室安全工作(10分)。不得将办公室钥匙交给他人（5分）；最后离开办公室的老师应关闭电脑、电灯、电扇、空调、饮水机，并锁好门窗（5分）。

10．办公室人员除了认真完成日常自己分管的工作外，要随时接受学校领导临时安排的各种工作任务，保质保量完成。(10分)

办公室管理规章制度(篇3)

1.行政管理部负责对公司全体员工的`礼仪、办公纪律、出勤、外出等事项的全面监督;

2.行政部主管发现不当现象，可签发“提示单”以提示警告，并报备有关部门主管;

3.行政部确认奖惩事实，可提请有关主管研究提出奖惩申请;

4.对公司礼仪纪律现象，行政部与各部门主管均可直接向总经理提出提出。

没有计划的行为是无效率的行为。公司强调对公司、部门、员工行为的计划性要求，用以明确和把握我们的工作方向，同时提高工作效率与工作效益。因此，通过对计划体系的规定，并通过相关计划流程和计划表格的制作，实现工作计划的确立、执行和评估。

1、公司总经理、部门主管于每一会计年度底应该制定下一会计年度的发展计划。

2、公司年度发展计划经公司主要高层领导人讨论制作，公司董事会核准同意后确定执行。

3、部门年度发展计划经部门主要领导人员讨论制作，公司总经理核准同意后确定执行。

4、公司、部门年度发展计划是部门、人员月度工作计划的基础和依据。

1、部门主管、公司员工在每月度底分别进行部门、员工下月度工作计划安排。

2、月度工作计划通过对《月度工作计划表》的制作来完成，在该表格中应该相应地填写部门、员工下月工作内容安排和时间控制。

3、员工月度工作计划交部门主管核准同意后确定执行。

4、部门月度工作计划交总经理核准同意后确定执行。

5、月度工作计划的完成情况将作为部门、员工工作评估的主要依据之一。

1、公司员工通过《日工作时间控制表》进行日工作时间计划与安排控制。

2、公司员工应该按照“《日工作时间控制表》填写规定”在规定的时间按照规定的项目如实填写并上交公司行政管理部。

3、在《日工作时间控制表》中体现出员工对每日工作安排的合理性与计划性，反映员工每日工作的效益性与非效益性，因此，该表格将作为对员工考核的主要依据之一，同时也是员工用于控制时间、提高效率、自我评估的依据。

4、《日工作时间控制表》是公司对外服务的重要计费依据。

1、在公司进行新市场的开拓和新业务的推广时，该市场和业务的主要负责人应该进行专项市尝业务规划。

2、专项市尝业务规划建立对该市尝业务的全面了解，公司主要经营人员的深入研究、探讨的基础上，同时该规划应该结合公司、部门年度发展计划和市场需求与竞争变化的基础上。

3、专项市尝业务规划通过制作《市场规划表》和《业务规划表》来完成，并严格按照规划进行市场拓展与业务推广。

会议是公司决议产生、工作明确、意见交流的正式方式与场合。公司会议区分为定期例会与非定期会议，规定的人员必须准时参与，指定人员作好会议记录，与会人员遵守会议秩序安排同时提高会议效率。

业务诊断会议每工作日上午xx:30-xx:00各部门人员对外服务中相关问题讨论、日计划各部主管

月度总结、规划会议每月度第一天下午总经理各部门主管、工作人员上月度工作总结月度工作规划报告各部主管

员工大会每月中旬一次总经理全体员工经营总结、工作安排、其他相关内容行政管理部/总经理

董事会会议每年度一次董事长、董事、总经理公司重大事项决议总经理/董事长

公司发展研讨会不定时总经理、部门主管、主要经营业务人员就市场拓展、业务推广、公司经营等相关事项的讨论行政管理部主任/总经理

临时会议不定时总经理、部门主管、其他有关人员特殊事宜行政管理部主任/总经理

董事会临时会议不定时董事长、董事、总经理公司经营特殊重大事宜总经理/董事长

5、开会期中，秘书负责记录;并于会后将会议摘要决定整理、打英转发给有关人员及总经理备案

1.1行政部根据公司文件类别建立完整清晰的目录及子目录系统;

1.2根据保密原则需要，由行政部对行政、业务文件目录设定统一管理的电脑密码

2、传真机、复印机：

3.1行政部负责电脑、传真机复印机的检查、保养和维修,保证设备的可运用状态

办公室管理规章制度(篇4)

一、总则:

为加强办公室人员工作行为管理，维护公司良好形象，特制定本规范制度，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。

不简化、不拖拉。领导交办的事务要迅速处理，并及时汇报办理结果，做到件件有着落，事事有回音。

2、严守工作纪律，遵守作息时间。不迟到，不早退，有事要请假。不在办公时间串岗闲聊，不做与工作无关的事。

3、尊敬同事，待人真诚。同事之间友好相处，平等对待，虚心学习他人的长处和优点，互相团结，互相帮助。

4、关爱集体，爱护公物。积极参加各项活动，维护企业荣誉和形象。

5、不断提高自身素质，刻苦学习，勤奋工作，主动承担任务，创新工作方法，甘于吃苦，自觉奉献。

今日毕”，“当日情、当日报”。

准确、及时地做好上情下达，确保政令畅通。

紧急情况，不得用电话或请人代假。

9、正常工作期间，办公室人员外出要向部门经理及总经理告知去向，并保证通信畅通，便于联系。

要遵守保密条例。不该说的不说，不该做的不做，不该问的不问，做到办事有规距，不能破规矩。

自觉保持办公环境的整洁有序，离开座位时，将椅子推进桌斗并保持桌面洁净。

二、来宾接待

周到的原则，认真做好来宾接待工作，给来宾留下良好印象。

2、当客人来访时，应主动从座位上站起来，礼貌询问来访事由，如有具体业务应引领至相关部门，如探访领导，应先请客人在办公室接待区等候，告知被探访领导，经同意后引领至领导办公室。如领导无空会见，应委婉谢客，请客人另约时间。注意应始终面带微笑。切忌态度生硬。

3、客人落座后，应及时为其送上饮料。递送水杯应把水杯把手递向客人，退后一步后再转身退出。

4、客人来访应注意介绍礼节。介绍行为应大方得体。介绍的原则是将级别低的介绍给级别高的;将年轻的介绍给年长的，将未婚的介绍给已婚的，将男性介绍给女性，将本国人介绍给外国人。介绍同行人员应先介绍级别高的，再按职位高低依次介绍，也可以先介绍女士或年长者。

5、递送名片时应用双手拇指和食指执名片两角，让文字正面朝向对方，接名片时要用双手，并认真看一遍上面的内容。如果接下来与对方谈话，不要将名片收起来，应该放在桌子上，并保证不被其他东西压起来，这会使对方感觉你很重视他。参加会议时，应该在会前或会后交换名片，不要在会中擅自与别人交换名片。

汗，不宜与人握手，只要主动向对方说明不握手的原因就可以了。女士应该主动与对方握手，同时不要戴手套握手。

三、电话礼仪

优美的招呼声，心里一定会很愉快，使双方对话能顺利展开，对方也会有较好的印象。在电话中，只要稍微注意一下自己的行为就会给对方留下完全不同的印象。同样说:“您好，这里是华羽家具”。但声音清晰、悦耳、吐字清脆，给对方留下好的印象，对方对其所在单位也会有好印象。因此接电话时应有“我代表公司形象”的意识。接电话必须使用普通话，严禁使用“喂、你找谁，等不文雅用语”。

2、要有喜悦的心情:打电话时我们要保持良好的心情，这样即使对方看不见你，但是从欢快的语调中也会被你感染，给对方留下极佳的印象，由于面部表情会影响声音的变化，所以即使在电话中，也要抱着“对方看着我”的心态去应对。

喝茶、吃零食，即使是懒散的姿势对方也能够“听”得出来。如果你打电话的时候，弯着腰躺在椅子上，对方听你的声音就是懒散的，无精打采的，若坐姿端正，所发出的声音也会亲切悦耳，充满活力。因此打电话时，即使看不见对方，也要当作对方就在眼前，尽可能注意自己的姿势。

4、认真清楚的记录:随时牢记5WIH技巧，所谓5W1H是指①When何时②Who何人③Where何地④What何事⑤Why为什么⑥HOW如何进行。在工作中这些资料都是十分重要的。对打电话，接电话具有相同的重要性。电话记录既要简洁又要完备，有赖于5WIH技巧。

5、了解来电话的目的:上班时间打来的电话几乎都与工作有关，公司的每个电话都十分重要，不可敷衍，即使对方要找的人不在，切忌只说“不在”就把电话挂了。接电话时也要尽可能问清事由，避免误事。我们首先应了解对方来电的目的，如自己无法处理，也应认真记录下来，委婉地探求对方来电目的，就可不误事而且赢得对方的好感。

6、挂电话前的礼貌:要结束电话交谈时，一般应当由打电话的一方提出，然后彼此客气地道别，说一声“再见”，再挂电话，不可只管自己讲完就挂断电话。

四、文件管理

客观、完整地体现工作意图，合理使用文种，符合格式要求，重点突出，观点鲜明，结构严谨，条理清楚，语言简洁，通俗易懂。

2、文件在送上级审批或签发之前，必须反复核对确保无误。

发放文件必须经相关上级审核后方可印发。

清晰、直观便于识别，不能盖歪和颠倒，不能压正文。印章不能盖在空白纸上。对有相片的证书、证件用印，不宜将印章盖人脸部，文件用印应压年盖月。

5、打印文件要注意保存原稿，应将原稿与一份成文一并存档保留，以备查阅。

6、印发文件要做到文面清晰，字体适当，用纸规范，美观大方。

留存及销毁工作。

五、文印、电脑管理

1、文印人员按公司规定按时打印公司相关文件。

2、公司禁止私自打印个人资料以及一切与公司无关的资料。如有违反，依据情节轻重给予罚款处理。

泄露。违者视情节轻重给予处理。

输入、输出信息，为工作和有关部门决策提供信息资料。(采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。)

保管，防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出公司。

费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

看电影、玩游戏等做各种与工作无关事。如有违犯，发现一次按罚款10元一次处理，屡犯者将从严处罚。

使用。禁止非专业人员操作、使用，否则，造成设备损坏的应照价赔偿。

六、会议室管理

1、为确保会议室的合理使用，将指定前台接待员对会议室进行有效管理。各部门在使用会议室之前，至少提前半天向行政部进行预定，由行政部合理安排。

仪器设备复位，个人物品和垃圾请随即带离现场避免影响后面部门的使用。

七、办公用品领用规定

合理，增强透明度。采购前，应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件，货真价实，物美价廉。由行政部统一采购，以便降低采购成本。

易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。

3、领用:员工因工作需要，申领人应前台办理申领手续，行政将视工作需要发放办公用品。

4、回收:员工离职后，应将办公用品交还行政，对于价值贵重的办公用品及设备，如果发生丢失损坏，应折价赔偿，在工资中扣除。

八、以上规定既公布之日起生效，如有违犯将视情节轻重作出相应处罚!

办公室管理规章制度(篇5)

民商经济法学院学生会办公室规章制度

一、值班制度

1.时间：每周周一至周五下午4:30—6:00；

2.地点：民商经济法学院学生分团委办公室；

3.值班人员：以民商经济法学院学生会值班表为准；

4.值班要求：值班人员应准时值班，不得缺班、迟到、早退、不得随意调班。有事不能值班者，须提前向秘书处请假；

5值班记录：由每日值班人员对当日值班情况进行记录；值班实行签到制；值班记录由秘书处保管，签到情况由秘书处记入考勤记录。

二、卫生制度

值班人员值班结束后必须打扫办公室卫生（具体包括扫地、拖地、擦桌子等）

三、办公室纪律

1.办公室严禁抽烟、喝酒、打牌、打闹、嬉戏、喧哗；

2.学生会全体成员有责任保护办公室公共财产；如有其他组织借用办公室物品，需经主席团审批，值班人员应做好记录（借用组织、借用人、借用时间、归还时间、联系电话等）；

3.值班人员应注意仪表，对待来访人员应持主动、热情的态度，在职权范围内可解决的事情必须当场解决，不在职权范围内的事件应做记录并尽快汇报相关部门；

4.离开办公室前应关闭电脑、打印机，关好窗户、关灯、并锁好办公室门。

四、办公设备使用说明（主要为计算机、打印机、电话）

1.办公室计算机由新闻中心网络组负责管理与维护；

2.计算机主要用于学生会日常文件资料的输入、整理、保存、收发以及与学生会工作有关的文档处理。

3.计算机具体操作应注意的问题：严禁使用计算机玩游戏，从事不健康活动或不符合国家政策法规的活动；严禁利用网络传播不健康等信息；使用者不得擅自修改电脑配置文件，不得擅自安装任何软件；移动存储器使用时应先查杀病毒。

4.各部门在使用电脑前，必须在登记本上登记。登记内容包括：开机时间、关机时间、使用部门、操作人员等。若使用期间发生故障应注明故障，并及时通知网络组处理。

5.办公室打印机由秘书处负责管理和维护。

6.打印机主要用于学生会日常文件、资料的打印，主要由秘书处操作进行，他人或学生会其他部门未经秘书处允许不得擅自操作。

7.办公室电话由秘书处负责管理和维护。

8.办公室值班人员可负责接电话，但非工作需求，任何人不得擅自用办公室座机打电话。

9.用完计算机、打印机后必须关闭计算机和打印机，并关闭插座电源。

民商经济法学院学生会秘书处

二0一一年三月二十四日

系学生会规章制度

办公室规章制度

办公室规章制度大全（共6篇）

学生会规章制度（精选61篇）

学生会管理规章制度

办公室管理规章制度(篇6)

为规范办公区域的管理，创造文明、整洁的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，利于公司各项工作的开展，特制定本制度：

第一条员工应严格遵守考勤制度，准时上班按时下班，上下班时间按现有规定执行。

第二条上班打卡后不得外出吃早点或办私事，如确有需要须向直管领导报备，午休后应准时上班。

第三条不得将可能影响办公环境的与工作无关的物品带入公司。

第四条员工上班时必须着装整洁、得体，不得穿军靴、露出脚趾及后跟的凉鞋及其他不适宜的装束，不准佩戴夸张、异类、过大的饰物上班。整体形象符合中的仪容仪表要求。

第五条办公时间因私会客需和直管领导报备，时间不得超过30分钟；因私打电话必须简短。

第六条上班时间内办公区不得大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天、玩游戏、浏览与工作无关网站；任何时候不得使用不文明语言和肢体动作。

第七条上班时间内不得用餐、吃零食；

第八条个人所属的桌椅、设备、垃圾桶由各使用人自行清洁；部门所属的存储柜、文件柜内部由各部门指定专人负责整理和清洁；

第九条办公室环境要求：环境整洁、摆放有序；随手清洁，及时归位；办公室内不得摆放鞋、雨伞等有碍形象和环境的杂物（鞋、雨伞存放于指定场所）；严禁随地吐痰、乱丢纸屑；垃圾桶不超过3/4满。

第十条公司办公区域、公用区域严禁吸游烟，吸烟的员工应注意他人的感受，控制吸烟量及避免在女性面前吸烟；冬、夏季开启空调期间，禁止在空调房内抽烟，须到有外窗的洗手间或指定场所进行。

第十一条工作期间和午休（餐）时间不得饮酒，不得带有酒精状态上班；接待公司客人的除外。

第十二条下班、或离开办公室电灯等耗电设备，午餐期间关闭应关闭显示器和电灯；公文、印章、票据、现金及贵重物品等须锁入保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。

第十三条遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密。

第十四条文明用厕，节约用纸，注意保洁。

第十五条办公区内不得擅自添加办公家俱。

第十六条爱护公司财产和设备，发现损坏及时向办公室报修，无法修复的应注明原因申请报废；因故意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。

办公室管理规章制度(篇7)

为加强办公室人员工作行为管理，维护公司良好形象，特制定本规范制度，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。

1、爱岗敬业，恪尽职守，认真负责的完成工作任务。对各项工作任务不折不扣的按程序办理，不省 略、不简化、不拖拉。领导交办的事务要迅速处理，并及时汇报办理结果，做到件件有着落，事 事有回音。

2、严守工作纪律，遵守作息时间。不迟到，不早退，有事要请假。不在办公时间串岗闲聊，不做与 工作无关的事。

3、尊敬同事，待人真诚。同事之间友好相处，平等对待，虚心学习他人的长处和优点，互相团结， 互相帮助。

4、关爱集体，爱护公物。积极参加各项活动，维护企业荣誉和形象。

5、不断提高自身素质，刻苦学习，勤奋工作，主动承担任务，创新工作方法，甘于吃苦，自觉奉献。

6、诚实守信，言行一致。做到“今日事、今日毕”，“当日情、当日报”。

7、工作时间内不脱岗，迅速、准确、及时地做好上情下达，确保政令畅通。

8、请假人员须事先安排好工作，非特殊、紧急情况，不得用电话或请人代假。

9、正常工作期间，办公室人员外出要向部门经理及总经理告知去向，并保证通信畅通，便于联系。

10、要遵守保密条例。不该说的不说，不该做的不做，不该问的不问，做到办事有规距，不能破规矩。

11、自觉保持办公环境的整洁有序，离开座位时，将椅子推进桌斗并保持桌面洁净。

办公室管理规章制度(篇8)

导语：1、公务接待由局办公室统一扎口管理、统筹协调安排，分管领导负责审批。

1、公事欢迎由局办公室联合扎口办理、兼顾和谐安排，分担带领当真审批。

2、市内公事来客同等履行工作餐制。到处（室）召开交易集会，应到局办公室开具《集会就餐审批单》，由到处（室）当真人签字、办公室当真人考核后报分担带领承诺。全局性、综合性集会由局办公室联合安排。市外来客本着热忱殷勤、对口接陪的原则，由相干处（室）接

陪，其他无关处（室）和人员可以不陪。严厉把握陪客人数，平常把握在2—3人。

3、公事欢迎要严厉践诺事前审批手续，由有关处（室）向分担带领报告请教后，到局办公室领取《来客就餐审批单》，包办公室初审后报分担带领承诺。因特别环境不能及时践诺事前审批手续的，必须于过后两天内补办相干手续。

4、扫数公事接待费报销，必须“两大略票”（审批单、菜单、正式发票）齐备。

5、严禁先斩后奏。对事前未践诺审批手续，或事前未报告、过后也未及时补办相干手续，或“两大略票”不全的，不予核批。

6、严厉把握欢迎标准和总额。公事欢迎必须严厉把握在承诺的金额范畴内，不得冲破。平常把握在每客30元以内，省以上及外埠紧张客人把握在每客50元以内。根据省、市有关法则，除特别环境外，午时欢迎客人平常不安排酒水。晚上欢迎必须利用酒水的，须到办公室挂号领取，不允许利用旅店酒水。特别环境下需在旅店拿酒的，须经主陪带领承诺赞成。平常环境下不安排用烟，必须上烟的平常把握在20元/包摆布。填单、考核、承诺各关键都要按以上原则肯定总的开支额度。

7、公事欢迎因特别因为超过承诺的限额的，过后要及时向局办公室和分担带领阐明环境，超过承诺限额100元以上的，由分担带领向局长报告。不能阐明超额合法原因或局带领未承诺赞成的，超过部分由包办人自行负担，从本人次月工钱中扣除。

8、公事接待平常应到定点办事单位。

办公室管理规章制度(篇9)

收文的办理程序包括签收、登记、批办、承办、督办、回复、归档等。具体办理规范如下：

(一)收文由办公室收发文人员负责签收、登记、送办公室主任阅批。收文登记应将公文标题、密级、文件字号、发文机关、收文日期等情况逐项填写清楚。

(二)送办文件由办公室收发文人员交送办公室主任阅批。阅批的文件应在2日内签批并退回收发文人员处进行分类处理。

(三)办公室主任阅批文件后，应由收发文人员及时转送承办人办理。急件即送批办，密件注意传阅范围。

(四)收发文人员要督促承办人公文办理工作，确保公文按时限办结。

(五)承办人按时限完成公文办理工作，并向收发文人员书面反馈，向来文单位回复结果。

(六)收发文人员在认真做好登记的基础上，定期进行公文处理的统计和归卷工作。

办公室管理规章制度(篇10)

为了更好地规范各类文件的起草、收发、报送、保管等环节，特制定本制度。

一、上级来文和外单位来文。办公室人员对上级来文和外单位来文首先要在收文登记簿上详细登记，来文单位、日期、份数、密级、字号等要登录清楚，其次填写好文件阅办卡并粘贴于原文上面，并送总经理批示，总经理批示后送有关人员传阅，总经理有批办意见的，办公室应提醒有关人员批示阅办结果，并将阅办结果送总经理阅。所有传阅人阅毕交办公室应及时将文件收回，分类别分单位存入档案袋。

二、本单位各类文件包括简报的起草均有办公室人员负责起草，部门专业文件由各部门专业人员保起草，凡以文件或纪要简报名义上报或下发的文件均由办公室填写发文卡，由签发人即总经理签发后，并详细填写发文登记簿方可复印并存档，没有总经理签发的文件不能发出和存档。

三、上报和发往其他单位的文件应填写文件送达登记簿，由接收文件人签字后方可，否则，不能擅自将文件交予他人，而不办理签收手续。

四、报告、请示、汇报、制度、规定等均应以文件形式印发，宣传活动类一般应以简报形式印发，每周例会的纪要内容均以纪要形式印发。落实公司会议精神的情况汇报应以文件形式上报。

五、凡打印的错文件应及时销毁，以免机密外泄。

六、借阅文件超过八小时的应办理借阅手续，否则不以外借。借阅文件者只限本单位人员，重要文件的借阅均由总经理批准。

办公室管理规章制度(篇11)

第一章：公司厂规

为了规范公司与员工的行为，建立有序的生产、经营、办公制度，提高工作效率，维护公司与员工的共同权益，明确双方的职责与义务，特规定如下：

第一条：公司实行董事会领导下的总经理负责制，全体员工要紧密团结在董事会的周围，坚决拥护和执行董事会的决议，处处为公司利益着想、要尽职尽责、心往一处想、劲向一处使、团结互助，建设一支高效、务实、爱岗敬业的团队。

第二条：公司的财产属股东所有，公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。公司禁止任何所属机构、部门和个人，为小群众、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展，对任何违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

第三条：所有员工都务必服从领导、全力投入工作、注重细节，用一个一个细节来奠定公司的成长，使工作向高效率、员工向高工薪、公司向高效益的方向发展。

第四条：为提高公司的运营效率，实行能者上，庸者下的人事管理制度，实行责、权、利相结合的，按劳取酬、多劳多得的各种形式的分配制度，要求所有员工都精通业务，能自主处理各项事务，到达各负其责的目的，确立职责机制。

第五条：所有员工要严格遵守国家法律法规、遵守公司的各项规章制度、遵守职业道德守则、明确其职责、维护其公司与个人的权益。行为规范，做有纪律、有素质、有修养的好员工。

第六条：员工进厂时需交身份证复印件一份，1寸照片2张，填写职工登记表，进行岗前培训，鉴定培训书。用来办理厂牌，领取考勤卡。

第七条：中途有事需离开本厂者，须提前15天交辞工书给部门主管，经厂方同意，辞工期到后方可离厂。辞工到期者的工资，先结算清楚令其搬离本厂，待本厂发放工资日才前来领取。被本厂辞退者的工资，结算清楚后既搬离本厂。

第八条：厂内禁止一切赌博活动，凡是在厂内酗酒、打架、闹事者一律按无薪开除出厂处理。晚上12点30分后关掉厂门，加班时间除外。加强安全意识，注意防火防盗，车间内一律不准吸烟。

第九条：工作上要服从管理人员的安排，提高质量意识，坚持质量第一原则。确保产品质量合格出厂，各部门主管、品检务必在保证质量的基础上抓好生产进度，如因质量问题而耽误货期所造成的损失，将追究各管理人员的职责，并扣发当月岗位津贴和工资作为补偿。

第十条：各部门管理人员及办公室人员，不得泄露工厂的任何机密，严禁拉帮结派，搞小集团，损害公司利益。

第二章：职业道德守则

第一条：全体员工要紧紧地团结在董事会的周围，坚决拥护和执行董事会的决议。处处为公司利益着想，要尽职尽责，要心向一处想，劲向一处使，团结互助，发扬团队精神，要有一颗感恩的心。

第二条：全体员工要严格遵守国家法律法规，遵守公司的各项规章制度，从自我做起，处处起模范作用，以身作则，吃苦在前，享受在后，树立爱岗敬业的精神。

第三条：服从领导，用心热清，相互信赖，团结同事，互帮互助，努力学习，精通业务，按时按质完成各项工作任务，为公司当好参谋，出好主意、好点子，认认真真把各项工作做到高水平。

第四条：行为规范，得体大方，礼貌礼貌，说话有礼节，行为有分寸，做一个有修养、有素质的好员工。

第五条：同领导和客人在一齐，要领导在前，客人在先，尊敬领导，尊重客人，处处要为领导和客人带给方便，礼貌待人，彬彬有礼。

第六条：来严格遵守公司的保密制度，不该明白的不要明白，不该打听的不要打听，不该说的不说，不该看的不看。

第三章：工资、福利待遇制度

一、工资待遇：

1、生产人员实行计件工资制度。注：由于公司定单原因，给予保底工资。

2、设计人员实行保底工资+提成工资制度。

3、管理人员实行基础工资+提成奖金制度。

4、勤杂人员实行基础工资+奖金制度。

二、福利待遇：

1、带给员工中餐和晚餐，每日标准______元(员工每月餐费扣______元人)。

2、免费带给员工群众宿舍(自租房者自理)，水电供应(每人每月水电缴费______元)。

3、加班超过______时，免费带给宵夜。

4、按国家规定享受法定假期。如：元旦、春节、五一、国庆、清明

5、员工在公司连续工作满两年以上，可享受探亲假______天，______公里以上可享受______天，公司可报销单程火车票。

6、已婚女员工连续工作满三年以上可享受产假，规定产假期发放生活补助每月______元。

7、在公司连续工作一年以上，可享受带薪婚假、丧假______天。(直系亲属)

8、交通补助，业务人员因公对外联系业务，市内交通费每次往返______元。

9、通信补助：业务人员因工作需要，通信费每月补助______元。(指定人员)

10差旅费：业务人员因工作需要出差外地办事，交通以汽车、火车为主，出差补助每一天______元，住宿费标准每一天______元。

11、误餐补助：业务人员因工作需要不能回公司就餐，每餐补助______元。

办公室管理规章制度(篇12)

学生会办公室章程

第一章 总则

第一条：本部名称： 北京交通大学海滨学院学生会办公室。

第二条：本部性质：北京交通大学海滨学院学生会办公室在学院领导，学工部，在院团委的指导帮助下，在全院师生、学生会的指导监督下独立开展工作。为全院乃至全校广大师生服务的学生群众性组织，是联系学院与学生的桥梁和纽带。

第三条：本部宗旨：学生会办公室部坚决拥护党的基本路线，坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想来武装自己，紧密围绕院、校党委的中心工作，服务学校，服务同学，联系同学，深入同学，发动同学，引导同学，提高同学。

第四条：本部主要任务：协助学生会主席台处理学生会日常事务为中心，协调各部之间的关系，起到各部之间的沟通作用，是学生会各部的桥梁，重要的职能部门。

第五条：本部工作方针：学生会办公室部引导广大同学学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，自觉接受党的领导，坚持党的基本路线，进行爱国主义和共产主义宣传教育，勤奋学习，遵守纪律，热爱劳动，助人为乐，带领全校同学同违法乱纪、破坏社会公德的行为作斗争，树立良好的校风校纪。

（一）遵循和贯彻党的基本路线和教育方针，开展学生工作，促进同学德智体全面发展，团结和引导同学热爱祖国、勤奋学习、勇于实践，成为适应社会主义建设需要的合格人才；

（二）沟通院党支部、各部门与同学之间的联系，促进同学之间、同学和教职工之间的团结，发挥桥梁与纽带作用，积极参与民主管理，在维护国家和人民利益的前提下，表达和维护学生的政党利益。

（三）协助学校各级党组织对学生进行爱国主义、社会主义和集体主义的宣传教育，积极引导同学在实践中提高政治思想素质和道德水准，建设社会主义精神文明。

（四）以自我服务、自我管理、自我教育为方针，组织协调学生开展思想教育活动、学习活动、丰富多彩的文娱活动和社会实践活动，努力为同学服务，促进同学全面发展。

第六条：本部遵循《 北京交通大学海滨学院学生会章程》，接受学院，学生会的领导和监督管理。本章程修改需经学院办公室全体成员通过，并报学生工作部审查通过后生效。

第二章 成员管理制度

第七条：凡取得北京交通大学海滨学院学籍的学生，承认本会章程，均有资格参加本部纳新竞选。

第八条：本部成员由部长、副部长、理事组成，设部长一名，副部长X名，理事根据本部情况而定章程的修改序。

第九条：本部成员应具备以下素质：

（一）有正确的人生观、价值观和世界观，看待问题全面，正确的对待事物。

（二）有责任心及工作热情，真心为广大学生服务，工作态度端正，工作积极，无私奉献，有吃苦耐劳的精神。

（三）尊敬师长，团结同学，谦虚谨慎，较强的工作沟通能力和团结合作精神。

（四）思想觉悟高，品行端正，原则性强，办事公正，敢于与不良行为做斗争。

（五）自我学习，善于发现自身不足，自我批评和自我提高，虚心好学，勇于进步。

（六）遵守社会功德，集体荣誉感，在公共场所注意自己的行为举止，自觉维护学生会形象，言行符合大学生形象。

第九条：本部成员必须履行下列义务：

（一）认真学习学生管理手册，学生会章程和学生会里各项条例，学习院学生会的路线方针及决议，刻苦学习科学文化业务知识，特别是专业文化知识，努力提高为广大学生服务的本领。

（二）贯彻执行各项决议，起带头作用，带动广大学生支持和参与学生会工作。坚持吃苦在前，享受在后，克己奉公，多做贡献，个人服从集体。

（三）自觉遵守学院的各项规则制度及学生会的各项规章制度，执行学院学生会的各项决定，积极完成本部的各项任务，并积极配合其他各部的工作。

（四）有义务维护学生会形象，为本部的发展和声誉作出贡献）维护校规校纪，创造良好的校风、学风，促进学生之间的团结、协助学院建设良好的教学秩序，优化学生学习生活环境。，（五）主动倾听学院老师学生的呼声，反映其问题、向学院、学生介绍学生会工作情况，并积极为学院和学生会活动出谋划策，提出议案和申请。

（六）及时了解各部长的工作状态，积极配合各部长的工作，并负责督促各部门工作的完成情况。

第十条：本部成员享有下列权利：

（一）参加学生会办公室有关会议、接受学生会的培训。

（二）

依照本部章程规定的民主程序，讨论和决定本会的重大事务‘

（三）

对本部有工作建议、批评和实行监督；

（四）

有选举权和被选举权，表决权；

（五）

本部成员有权参加本会举办的活动，享受章程所规定的权利；

（六）

学生会办公室部成员有退会的权利;

（七）参加学生会工作，参加学生会组织各种活动的权利。

（八）审议关于学生会工作重大问题的议案

（九）就学生会工作中的问题，向学生会干部提出质疑的权利。

第十一条：学生会办公室采取层层负责制，实行集体领导和个人负责相结合的方式。各组成员的向分管副部长负责，副部长向部长负责。

第三章 工作细则

第十二条：协助主席、副主席，协助各部门工作安排和督促工作开展进度，协助各部门之间的合作，完成主席团交给的其他任务。

学生会的各项活动，办公室所有成员必须参加，各成员按照活动负责人规定的时间准时参加，不得无故迟到、早退或缺勤，有特殊情况必须向办公室主任或办公室副主任事先说明，缺勤、迟到、早退者，将予以通报批评。

第十三条：负责整理学生会的档案，学生会档案是学生会工作必不可少的史料和凭证，规范档案的管理和使用。

档案管理制度

一、档案管理的内容：

（一）各部门纳新结束后将纳新表格及纳新相关材料交至办公室材料组，各部门在人员正式确定之后做好成员档案并送交办公室保存，并于开学初应做好各部门部长及各学院学生会主席通讯录。

（二）学生会各部的学期工作计划、工作总结，及各部成员的学期工作计划、工作总结，有办公室部整理、存档。

（三）学生会各部组织的活动的相关资料，在活动结束之后，移交办公室部，有办公室部整理、存档。

（四）学生会的会议记录，工作纪要和工作活动大事记，办公室负责编写、整理及存档。

（五）学生会主办的各种简报、期刊的底稿和有保存价值的各种资料。

二、档案的收集：

学生会各部门在进行工作、开展活动时、应注意上述材料的收集、整理并及时送到校学生会办公室，以便尽快存档。

三、档案的整理：

（一）收集的零散资料必须立即进行整理、分类使之系统；

（二）档案整理的原则是：必须保持文书资料之间的历史联系，充分利用原始资料的基础，便于保管和使用；

四、档案的管理：

（一）由档案管理员定期进行清理和检查，如有遗失或残缺应立即汇报并进行补救，对于事故的负责人视情节轻重给予处罚；

（二）借阅档案必须有证明，没有证明的一律不予借阅。借阅档案必须进行注册登记，登记时应注明借阅人姓名、地址、借阅的内容和时间等。

第十四条：进行学生会例会考勤，记录学生会干部工作情况和考察，定期向有关部门汇报。

办公室例会制度

（一）每周召开一次部内会议，对本周工作进行总结和对下周工作进行统筹安排，并进行考勤与会议记录。

（二）考勤处罚：

1.三次迟到者，提出警告；

2.六次迟到者，做除名处理； 3.两次无故缺席者，提出警告； 4.三次无故缺席者，做除名处理。

第十五条：负责学生会内部的活动的培训和学习，加强学生会内部建设，提高学生会成员的素质和能力。

第十六条：结合学生会的中心工作开展调查研究做好信息的收集、整理和上报工作，协助主席团进行决策。

第十七条：维护校规校纪，倡导良好的校风，学风，促进同学之间、同学与教员之间的团结，协助学校建设良好的教学秩序和整洁优雅的学习环境。

第十八条：负责接待来访人员，加强同兄弟学院和社会各界的联系与交往，达到提高学生思想觉悟，陶冶道德情操，广阔知识视野之目的，促进学生会工作的开展。

第四章 附则

第十六条：办公室部全体成员必须团结一心、任劳任怨，尽自己最大的努力保质保量完成组织安排的一切工作。

第十七条：本章程自公布之日起实施，解释权归北京交通大学海滨学院学生会办公室部。

北京交通大学海滨学院

学生会办公室部

办公室管理规章制度(篇13)

1、办公大厅、各独立办公室上班时间应保持安静，禁止高声喧哗、嬉戏打闹。

2、.办公座椅不能随意摆放，离座后要将座椅推进办公桌下面。

3、严禁在上班时间内使用公司电话拨打私人电话；上班时间如需接听或拨打私人手机，应做到言简意赅、长话短说，不允许长时间接听或拨打私人电话。

4、一、办公室物品摆放标准

5、四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘。

6、本准则经呈准后施行，修改时亦同。

7、二、公共卫生维护

8、4、电脑：电脑要保持干净整洁无灰尘，下班或是离开公司前电脑要关机。

9、不乱倒茶水，更不能将水滴到桌面上和地上。

10、办公室墙面、地面清洁干净，无杂物、无异味。

11、个人物品、个人办公桌、椅、个人文件柜、个人更衣柜卫生属个人负责，务必保证时刻整洁，离开办公室，椅子推至桌下，物品务必按定置图放置(见附录一、附录二)，电源插座放置在办公桌左下侧物品柜后;除定置图上物品外其余物品不得摆放;个人柜严格按定制要求摆放，不得将柜门敞开，柜门务必保证能随时打开。

12、办公室实行办公室主任负责制。办公室有教师值日表,教师轮流值勤。

13、为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。

14、专业成员不得在办公室内、仓库区域抽烟，持续空气清新。

15、值日教师要做好当天的份内工作,同时督促其他教师保持办公室的清洁卫生。教师下班离开前要自觉将空调、电扇、电灯及其电器插座关好,锁好门,关好窗。

16、公司应设置甲种急救药品设备并存放于小箱或小橱内，置于明显之处以防污染而便利取用。每月必须检查一次，其内容物有缺时应随时补充。

17、水：用水后，要将水龙头关闭，如有发现渗漏立即报告后勤部；任何人都具有在发现设施受损后立即上报相关负责人的责任。

18、对待上司要尊重，对待同事要礼貌，对待客户要热情，处理工作保持头脑清醒冷静，提倡微笑待人，微笑服务。

19、与他人交谈，要专心致志，面带微笑，言语平和，语意明确。

20、重要文件：要做好重要资料保存工作，不得随意摆放保密文件，不得随意泄露。

21、办公室卫生管理制度

22、空调：开启空调时须按国家相关要求调整温度（夏季不得低于26℃，冬季不得高于20℃），人员长时间离开办公室时应关闭空调，下午下班后须关闭空调。

23、保温瓶、扫帚、抹布、报纸等物品要在合理位置摆放，不可放在明显位置、随处乱放。

24、无人办公桌面的卫生及整理。

25、同事之间沟通问题时，应本着“换位思考、解决问题”的原则，语言应礼貌，平和。

26、饮水必须清洁。

27、办公电脑：要定期清理，需做到表面干净、无污渍灰尘。

28、2、办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌上。

29、垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得任意乱倒堆积。

30、会议室：使用过后需将桌面整理干净，烟灰缸倒掉，并将椅子推进会议桌下面，保持横面平行。

31、一、总则

32、教师办公室是教师处理教育、教学的公共场所,每位教师有保持办公室文明、整洁、舒适、节约的义务。

33、按值日表排列轮流值日，并于第二天早上8点进行交接。后一天值日人员有权利监督前一天卫生状况，并督促当日值日人员整改;如接班卫生状况没有到达卫生标准，接班人员能够拒绝接班，在上班期间造成的，由前一日值班人员负责整改，在夜间、周六周日、节假日造成的，由值班人员负责整改。

34、地面：保持地面干净清洁、无污物，不得随地吐痰、乱扔废弃物等。

35、负责区域:本专业办公室、学习室、仓库。

36、办公桌、计算机桌面整洁，物品摆放有序，不可摆放过多物品，也不能摆与办公无关物品。

37、个人柜、公用柜内外无浮尘、污迹，柜内物品排列整齐、无灰尘，柜顶柜顶、表面要持续洁净、无灰尘、无污迹。

38、柜内书籍、资料、物品摆放整齐有序。柜顶不可摆放任何物品。

39、员工产生打印或传真后的稿件，应立即拿走，禁止堆放在传真机或复印机上。

40、桌面：保持干净、整洁、无污渍灰尘，不得在桌面上摆放与工作无关的物品。

41、各工作场所内之走道及阶梯，至少须每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。

42、办公室管理制度是规范工作秩序，提高工作效率，制约工作纪律的有效手段。

43、男员工上班时间不得着背心、短裤等。

44、严禁说脏话、忌语，使用文明用语。

45、每一天早上擦洗一次自我使用的电脑主机、显示器、键盘、鼠标，勤擦洗自我所戴安全帽，个人物品摆放整齐整洁。

46、工作中未经他人许可，不得擅自翻阅他人的文件、资料、报告等材料。

47、仓库货架卫生及摆放职责到人，由相关点检员或设备负责人管理，务必持续整洁整齐，货架以外不得摆放备品备件;仓库公共区域卫生因故影响者务必及时清扫干净。

48、值日人员有权利和义务督促并监督本专业每一位成员做好班组卫生管理工作。

49、不在办公室墙壁乱悬挂、张贴什物。

50、办公桌上无浮尘，物品摆放整齐;保温杯无茶锈、水垢，个人名字统一向外摆放;办公桌下线缆捆扎整齐，无杂物。

51、三、工作规范

52、办公桌椅：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时

53、女员工上班时间不可着浓妆，勿佩戴过多饰品；领口过低，裙、裤过短的服装禁止穿着。

54、禁止在办公区域内食用有气味的食品及零食。

55、值日时光:当天早上8:00至第二天早上8:00，夜间由当天夜间值班人员负责持续。

56、卫生指个人和集体的生活卫生和生产卫生的总称。一般指为增进人体健康，预防疾病，改善和创造合乎生理、心理需求的生产环境、生活条件所采取的个人的和社会的卫生措施。现在，就来看看以下两篇办公室卫生管理制度吧!

57、工作时间对待领导、同事、来访者等应热情、有礼貌。保持良好的工作情绪，禁止将私人情绪带入工作当中。

58、禁止在上班时间玩游戏、进行与工作无关的网络聊天、浏览与工作无关的网页和视频、下载电影游戏及做与工作无关之事。

59、当天办公室开水由值日人员负责。

60、三、卫生标准

61、各工作场所内，应严禁随地吐痰。

62、注意办公纪律。教师不做与工作无关的事情。办公室内不得吸烟、不得大声喧哗、吵闹。严禁在上班时间用电脑聊天、炒股、玩游戏、看电影。

63、节约用纸：使用打印机、复印机时，需事先设置好打印格式，检查好打印区域，避免错打和重打，所产生的错误报告或废纸等要整齐存放，可再次打印、复印使用。

64、当天值日人员下班时要负责关好门窗，监督班组成员关掉电脑及显示器电源。如因此被公司和部门考核，同等标准考核当日值日人员。

65、做到纸屑入篓、地面清洁。

66、保持良好坐姿、行姿，切勿高声呼叫他人。

67、见到领导时应主动打招呼，向上级汇报工作时应简明扼要、实事求是。

68、卫生间：保持地面干净无水渍，便池、洗手池使用过后冲洗干净。

69、出入会议室或上级办公室，主动敲门示意；出入房间随手关门。

70、办公场所是员工从事经营管理的劳动场所，公司努力创造一个安全、舒适、健康的办公环境，员工应自觉维护良好的办公环境，特制定本规定。

71、每一天由值日人员负责办公区域公共卫生，专业每一位成员有义务予以配合、维护。

72、桌椅摆放端正，座套、个人隔断干净整洁。

73、门窗：下班后要关锁门窗，员工不得在办公室内存放大量现金、手机等贵重物品，以防被盗。

74、值日人员未认真履行职责，专业将根据实际状况扣罚当月绩效2-10分次;其他成员未认真配合，专业将实际状况扣罚当月绩效2-10分次;如影响到公司或部门考评，将加倍考核;受到领导表扬和肯定或为专业做出特殊贡献，当月绩效嘉奖2-10分次。

75、公司的电脑、传真机、复印机原则上不能用于私人用途，若有特殊原因，须事先向行政部提出申请，经批准后方可使用。

76、周一至周五，每一天安排两人负责值日，节假日及周六周日由当天值班人员负责。

77、办公桌上应素雅、整齐、清洁，各类文件存放应注意保密，不得随意摆放。

78、四、值日人员职责

79、清理。办公椅、铁皮柜等应摆放整齐，外表保持清洁。

80、3、办公小用品如笔、尺、橡皮、订书机、启钉器等，应放在办公桌一侧，使用完后放回原位。

81、电：要做到人离电停，下班后立即关闭电脑、打印机等设备，中午下班后至少要做到关闭显示器，最后走的人需要将办公室总闸关掉。会议室使用以后要及时关灯、关空调、下班后关饮水机。

82、外来人员：员工不得私自带领与工作无关人员在办公室内逗留，严禁将外人单独留在办公室内。

83、每周星期五提前半小时进行大扫除，要求每位员工必须参与，并附值日表一份

84、资料：摆放整齐，堆砌高度须低于办公桌隔板立面高度。

85、一、个人办公区域卫生

86、专业成员上班前5分钟打扫个人办公区域卫生，整理文件及物品，持续办公桌及桌面上、个人柜物品整洁整齐。

87、按要求穿工作服上班，上班时间保持良好的精神状态，精力充沛，乐观进取。

88、四、安全卫生管理规范

89、洗手间、厕所、更衣室及其他卫生设施，必须特别保持清洁。

90、室内办公桌隔板或临近的墙面上不能张贴、悬挂各种宣传画、年历、资料、备忘卡片等。

91、电脑、打印机等设备保养良好，摆放端正，无灰尘、浮土。

92、门窗(玻璃、窗台、窗棂、窗帘)上无浮尘。

93、公共区域卫生由当天值日人员负责管理和监督。

94、.工作中同事之间应本着以公司利益为重，团结合作、快捷高效为原则，应及时解决可能存在的矛盾和问题。

95、地面无污物、污水、浮土。

96、办公钥匙：由各部门指定人员配备，不得转交本室以外的人员使用，不得私自配办公室钥匙。

97、工作完毕回到办公室时工器具、备品备件、衣物、鞋、帽、手套等，要做到定置摆放。

98、办公室的工作要构建科学完善的管理制度，为了全面提高办公室的工作效率，应该健全管理制度，加强监督考核，推进各项工作有效落实，同时要加强办公室员工的管理培训，适应社会发展的需要，对办公室人员进行学习能力以及创新思维的培训，还要积极的创新办公室的管理模式，塑造良好的办公室文化氛围，只有这样才能提高单位发展管理效率。

99、需要吸烟的人可去楼道或者厕所等不影响他人工作的地方。

100、休息区：沙发、茶几使用过后主动整理干净，不允许存放各类物品等。

101、二、行为规范

102、照明灯、空调上无浮尘;水杯、文件夹、货架、宣传牌、门、条椅、衣物柜摆放整齐。

103、转载以下资料供参考公司卫生管理制度为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。二、卫生清理的标准是：门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;照明灯、电风扇、空调上无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正，各类座套干净整洁;微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土;厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味;花坛、绿地内无杂草、杂物。三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责，区域划分为：南办公室走廊大门以东办公室负责，走廊大门以西财务部负责;院子以走廊大门中心界定东西，以局西办公楼门洞中心界定南北，大门以东南部及东南角花坛由办公室负责，大门以西南部由财务部负责，大门以东北部及东北角花坛由城建资产部负责，大门以北部及花坛由投资发展部和项目技术部负责。市场营销部负责门前三包。文苑小区工地办公室的卫生保洁分别由投资发展部和项目技术部负责。四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。公司卫生间管理制度卫生间管理是企业管理水平和员工文明素质的综合体现，为树立良好的企业形象，创造一个干净、卫生的生活环境，特制订本制度：一、公司男、女宿舍楼卫生间管理由专人负责，其它区域卫生间管理由所在单位责任人负责。二、卫生间必须保证设施完好，标志醒目，上下水道畅通，无跑、冒、滴、漏现象，如有损坏要及时维修。三、订时打扫，全天保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味、无蝇蛆和烟头，一处不合格罚款10元。四、卫生洁具做到清洁，无水迹、无浮尘、无头发、无锈斑、无异味，墙面四角保持干燥，无蛛网，地面无脚印、无杂物，一处不合格罚款10元。五、便后及时冲洗，做到手纸入篓，当天清理，便池内严禁丢弃报纸和杂物，以免造成管道堵塞，违者发现一次罚款20元。六、卫生间墙壁上严禁乱写乱画，对故意损坏卫生设施者，将根据情节轻重罚款50—100元。卫生管理准则1.本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特订定本准则。2.凡本公司卫生事宜，除另有规定外，悉依本准则行之。3.本公司卫生事宜，除总务及生产单位(安全卫生委员会)负责外，全体人员，须一体确实遵行。4.凡新进入员必须了解卫生的重要与应用的知识。5.各工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。6.各工作场所内之走道及阶梯，至少须每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。7.各工作场所内，应严禁随地吐痰。结合实际修改一下即可