公司的规章制度

公司的规章制度(汇编13篇)。

公司的规章制度是公平和高效的象征，必须遵循我国法律的规定来实施。规章制度能使新员工了解和掌握工作流程，因此有效的规章制度是通过不断摸索和改进而得到的。作为工作总结之家，我强烈推荐您阅读“公司的规章制度”，希望您从中获益，也希望我们的网页能为您带来更多利益！

公司的规章制度【篇1】

公司规章制度饮酒

在企业中，员工的行为举止和个人质量直接关系着公司的形象和竞争力。作为一种社交方式，饮酒在一定程度上是体现了人们的社交能力。但是在公司中，大量的饮酒可能会影响到自己的工作和公司的业务发展，因此，公司规章制度中对饮酒的相关问题是十分重要的。下文将会从多方面分析饮酒的问题，探寻公司规章制度饮酒的必要性。

一、饮酒问题的危害

1. 身体健康的危害

饮酒对人体有很大的伤害。一般来说，酒是有害物质。大量饮酒会增加肝脏负担，对内脏造成较大的危害。如果习惯性饮酒的人，会导致硬度肝肝病，甚至是肝癌等恶性疾病。此外，饮酒还会导致免疫力下降，感染疾病的几率大大增加。

2. 社会形象的危害

饮酒对个人的形象造成影响。如果一个人在公众场合或公司聚会中酗酒，就很可能会对自己的形象造成很大的影响。过于放纵的酗酒，会让身边的人产生不良的印象，也会影响企业的形象和声誉。

3. 工作效率的危害

如果喝酒成为习惯，就会对个人的工作效率造成不良影响。酩酊大醉的状态会对工作产生负面意义，不能保证精神高度集中，严格按照操作规程完成工作任务。聚餐中喝酒两三杯没有关系，但饮酒过量就会影响身体状态和行为表现。

二、公司规章制度饮酒的必要性

1. 保护员工的身体健康

公司规章制度饮酒的一项重要目的是保护员工的身体健康。在餐前、餐后等场合，应适量饮酒，不抽烟或酗酒。公司应定期开展身体健康检查工作，发现问题及时解决。

2. 保护公司形象

公司的形象和声誉是公司生产、经营、管理等，多方面产生的综合效果。一个企业的形象与员工的形象息息相关。对于一个员工来说，他的形象是直接关系到企业形象的。公司规章制度饮酒的另一个目的是保护公司形象。员工在公司饮酒，过度饮酒就会影响公司形象。

3. 保障工作效率

饮酒过量会使员工智力和体力大大降低，工作效率极为低下，甚至发生事故危险。为了保障工作效率，规范公司各类餐饮活动、轮班制的工作规则，保证员工在高度集中和兴奋状态下工作，使工作更加精细、高效。

三、公司规章制度饮酒的措施

1. 严格制定公司的饮酒政策

规范员工在公司场合喝酒是保障自己和公司免受饮酒危害的重要措施。公司应该制定严格的饮酒政策，包括员工不能在公司餐厅、会议室、办公室饮酒，不能喝醉，不能抽烟，不能在工作中喝酒等等。同时，应该督促员工加强身体锻炼、饮食健康等。

2. 加强员工教育

公司应该加强员工对饮食的教育。员工应该能够辨别买酒的类型以及多次频繁饮酒后对身体的危害等知识。员工也应该知道适量饮酒的注意事项和合适的喝酒时间。加强员工教育既保障了公司的形象，也保障了员工的身体健康。

3. 加强管理制度

公司应该加强餐饮的管理制度，安排专人进行监管，创建员工健康和谐的工作环境。此外，还应该利用公文、纪律提醒、工作指示等方式，对员工工作中可能会遇到的问题，在日常工作中进行管理，加强对员工的筛选，避免员工在工作中饮酒，确保公司规章制度饮酒的实施。

总之，公司规章制度饮酒是一个有利于员工身体健康和公司形象建设的重要手段。通过加强饮食的知识教育、落实管理制度等多重措施，能够有效规范员工的饮食行为，为公司的健康发展提供保障和有力支持。

公司的规章制度【篇2】

酒是一种普遍存在的饮品，在社交、娱乐、商务等场合中，人们经常会与酒产生交集。然而，饮酒无度会对个人身体健康和社会公共安全产生严重的危害，因此，公司制定规章制度来规范员工饮酒行为至关重要。

首先，公司规章制度应该明确饮酒的限制条件，明确员工在何种情况下可以饮酒，何种情况下不可以饮酒。例如，员工在加班、工作饱和、疲惫时，不应该饮酒以保证工作效率和安全性。此外，公司也可以根据不同职位的工作性质和职责，对员工饮酒的要求做出不同的规定。例如，从事驾驶、操作机器或负责生产安全的员工应该禁止饮酒。这些限制条件必须以贴近实际的方式来制定，让员工能够理解并遵守。

其次，公司规章制度应该明确饮酒的禁忌和范围。员工在饮酒之前，应该了解自己的身体状况和饮酒的影响。如果员工患有疾病或正在服用药物，不能饮酒。此外，公司也可以对员工饮酒的量做出限制，比如限制员工饮酒时间、饮酒量和酒精度数等方面。制定明确的禁忌和范围，可以减少员工酒驾、酗酒等不良行为的发生。

最后，公司规章制度还需要针对违规饮酒的处理措施进行规定。应该明确员工酒后开车、影响工作秩序、安全生产等行为的处理方式，包括但不限于口头警告、书面警告、罚款、降职或解除合同等措施。对于在工作期间饮酒、或将公司形象受到损害的行为，公司应该采取更为严厉的惩罚措施，以达到警示作用。

总的来说，公司规章制度是维护员工的身体健康和社会公共安全的必要手段。在制定规章制度时，必须结合公司的实际情况和员工的需求，制订适合的规定。并且，应该注重宣传和教育，让员工理解饮酒对身体和工作的影响，并培养健康饮酒的习惯。只有在认真制定规章制度的基础上，才能让员工有意识地遵守规定，保证公司的正常运转和健康发展。

公司的规章制度【篇3】

第一章总则

第一条为使11公司系统的办公工作实现规范化、程序化、制度化，迸一步加强管理和协调，明确办公程序，提高办公效率，保障和促进11公司战略目标的实现及各项业务的发展，制定本制度。第二条总公司办公室负责本制度的组织实施和管理监督。

第二章经理办公会议

第三条总公司经理办公会议分为管理工作会和业务工作汇报会。

第四条每月第一、二、四周的周一上午8：40分召开管理工作会议，由总经理(或指定其他总公司领导)主持，总公司其他领导及各管理部门正副职总经理(主任)参加，必要时指定人员列席。主要研究公司重大事项，如经营战略、重大经营决策、重要规章制度;决定重大投资或贸易项目、重要对外关系、主要工作部署以及需要经理办公会议讨论研究的其它事项。

第五条每月第三周周一上午8：40分召开业务工作汇报会，由总经理(或指定副总经理)主持，总公司其他领导、各部门、各专业公司负责人参加，必要时指定人员列席。业务工作汇报内容包括：组织机构建设情况、职工思想状况和具体业绩、业务发展情况等。汇报单位应于会前认真准备，届时全面汇报。

第六条各部门及各专业公司需要提请经理办公会研究的事项，应在会议召开的上周五前以书面形式提出并附背景说明，送办公室汇总筛选后，报总经理确定会议议题。议题确定后，由办公室通知有关部门做好会前准备(包括会议材料等)。

第七条经理办公会议对议定的事项形成相应决议或决定，总经理有最终集中决策及决定权。

第八条办公室指定专人作好经理办公会议记录，并整理存档。重要决议事项形成会议纪要，印发有关单位或人员。办公室对需贯彻落实的事项进行催办、督察并反馈情况。

第九条总公司领导会议由总经理主持，总公司其他领导参加，不定期召开，必要时由办公室主任负责记录和督促会议议决事项的协调落实。

第三章公文处理

第十条各部门原则上不得以部门名义对11公司系统外的单位制发正式文件。

第十一条国务院各部委及国务院扶贫办来文(包括各部门收到或代领的)，均应交由办公室统一登记、传阅和归档。有关文件经办公室同意，部门可复印留存。

第十二条凡以总公司名义发出的公文、函件及用总公司印章的，办公室对内容和文字有权审核，并负有把关责任。

第十三条办公室负责文书档案的管理工作并负责指导全系统的文档工作。

第十四条办公室负责制定总公司_条例并指导全系统的_。

第四章内部呈批

第十五条总公司各部门、11各专业公司、子公司等以书面形式向总公司领导汇报工作或请求批准有关事项，须使用呈批件。

第十六条总公司各部门的呈批件，由该部门直送分管领导，领导签批后直接退该部门办理。属于分管领导权限之外的，必须交由办公室呈报总经理阅批，批后经分管领导阅后退呈报部门或根据领导批示处理。

第十七条专业公司、子公司的呈批件，按呈报内容自行送交相关管理部门或分管领导。需报总经理审批的，应交由办公室负责呈送，批后按领导批示处理。

第十八条呈批件由总公司领导签批后，原件交办公室归档存查，呈报单位必要时可留复印件。

第十九条办理呈批件必须打印，按规定填写，规范用表，由承办人及呈报单位负责人签字;如有附件应齐全有效。一般应一事一呈。需要一事多批的，第二次呈报时应附上次批示意见。

第二十条承办部门要认真负责，收、交、转、送要做到快速、准确、交接手续齐备，应建立收发文和交接制度，指定专人负责登记和存档。

第二十一条各部门及各专业公司应指定一名正式职工作为联络员，负责联络工作。包括签领文件、接听通知并向本单位领导及人员传达、报迭呈批件及其他相关事务。

第五章印章使用

第二十二条凡涉及公司重要合同、协议、对外承诺、担保、资产转移等事宜的法律文书及其他重要事由的文件，须经法规室审核，报总经理签批后用印。

第二十三条呈送国务院扶贫办及各部委的文件，须由办公室主任核稿，报总经理签批后用印。

第二十四条涉及总公司领导具体分管业务的一般性函件、报表、证明等，由办公室秘书处审核，经分管领导签批后用印。

第二十五条除上述之外的一般性函件、介绍信或其他事由等，由办公室主任批准后用印。

第六章机要文书

第二十六条机要室主要负责总公司文件和有关材料的打印。打印内容须经办公室主任(或分管领导)审核签字。

第二十七条各单位需制发的业务公文、函件及其他材料等均应自行打印。

第二十八条办理复印、传真等应填写“机要室业务申请单”，经部门负责人签字后，送机要室办理。每季未由办公室统计费用后转财务本部，计入部门费用。

第二十九条一般业务性外发传真由部门负责人签字;重要传真件外发由总公司分管领导签字。

第三十条收到传真件应及时通知收件人签字领取。

第三十一条各部门及个人的邮件自行发送或领取，属于总公司领导的，办公室负责办理。

第七章接待

第三十二条凡客人来访的，登记后由被访单位派人接见并引入。

第三十三条总公司领导的客人来访由办公室接待员负责接待，其他来访客人由被访单位自行安排接待。

第三十四条业务谈判需用会议室或谈判间，应提前与办公室联系，由接待员负责安排。

第八章其他

第三十五条处以上干部每隔周六上午8：30一一11：30应到公司集体议事。临时有事或有病的，须向总公司分管领导请假。

第三十六条总公司各部门、各专业公司正副职以上(含)领导每日应于晚六时下班、临时有事的，须向总公司分管领导请假。

第三十七条总公司各部门对各专业公司、子公司实行归口管理，每季度未各专业公司、子公司相应的机构或相对固定的人员向归口管理部门汇报工作、呈报报表及其他材料。

第九章附则

第三十八条本制度由总公司办公室负责解释。

第三十九条各专业公司、子公司在贯彻执行本制度的同时，可根据实际情况，制定实施细则。

公司的规章制度【篇4】

第一条目的

本规定适用于本公司招聘录用管理人员，目的是选聘更好的管理人才。

第二条考试方法

考试分笔试和面试两种。笔试之后，合格者才有资格参加面试。面试前，需要应试者提交求职申请和应聘管理人员申请。

第三条任职调查和体检

是否正式聘用，还要经对应聘者以往任职情况调查和体检后决定。任职调查根据另项规定进行。体检由企业指定医院代为负责。

第四条考试时间

笔试两小时，面试两小时。

各考试方式的考试总时间原则上应为4小时以上，以附带考查应聘者的毅力和韧性。

第五条笔试内容

因各部门具体管理对象不同，笔试内容应有所侧重。一般以下五个方面：

(一)应聘部门所需的专业知识;

(二)应聘部门所需的具体业务能力;

(三)领导能力和协调能力;

(四)对企业经营方针和战略的理解;

(五)职业素质和职业意识。

第六条面试内容

面试考核的主要内容主要是管理风险、表达能力、应变能力和个人形象等。

第七条录用决策

在参考笔试和面试成绩的基础上，最终的录用提议应由用人部门主管提出，报总经理核准后决定录用。

公司的规章制度【篇5】

中小企业公司规章制度

中小企业公司作为社会经济中的重要组成部分，其管理规章制度意义重大。中小企业面临的挑战复杂多样，虽然规模相对较小，但管理规范及时的意义十分重要。适用于不同行业、不同特点的合理规章制度将有助于中小企业规范经营行为，提高管理水平和规避风险。

在中小企业公司规章制度中，最核心的是制度的合规性。合规性的要求建立在政府公共政策的基础上。制定公司规章制度需要遵循国家法律法规，符合当地的政策实际。同时，公司规章制度还必须考虑到其他社会因素的影响，合理地配置公司资源和核定公司人员。制订合规的规章制度能够规避违规行为发生，有助于公司正常运营。

中小企业公司规章制度也必须灵活应对市场变化和竞争。今天的商业环境变化异常迅速，政策法规也日新月异，企业在制定规章制度的时候必须要综合考虑行业、市场、外部环境和内部实际情况，及时做出异动调整。对于中小企业来说，制定出适合自身的规章制度是良好运营的基础，更是提高生产效率，促进中小企业可持续发展的必由之路。

除了以上基本原则，中小企业公司规章制度还应考虑以下相关要素：

1.明确的职责和权利

中小企业公司的规章制度需要对公司员工的职责和权利有明确的规定，每个员工都要清楚地知道自己在公司的定位和职责，对自己的工作职责、工作量和工作目标都需要有明确的界定。

2.完善的考核机制

中小企业公司规章制度的制定应该包括完善的员工考核机制，这能够促进员工在工作中积极追求发展，同时也能够帮助企业构建有良好工作氛围。

3.有效的培训机制

中小企业应该建立完善的培训机制供员工学习和成长所需。公司规章制度中需要标准化的培训计划、培训目标和培训导师等内容，以提高员工整体素质和关键技能的才能，促进公司的发展。

4.合理的福利待遇

在中小企业公司规章制度中需要包括合理的员工福利待遇，能够提高员工的工作积极性，激发员工的创造力和贡献。包括节假日补贴、保险补贴、健身房和食堂等合理存在的福利待遇。

总之，中小企业的制定规章制度是公司管理必不可少的重要组成部分，需要适应变化及时调整和优化，依法依规合理开展自己的业务，以此推进公司包容性发展，提高企业内部管理和经济效益。中小企业公司规章制度的不断完善和更新，将加强企业内部管理和积极创新的推动，帮助企业更好地做好自身的经营职责，为人类社会和持续发展做出自己的贡献。

公司的规章制度【篇6】

作为一家规模较大的企业，公司规章制度对于员工来说是必须要遵守的。当中的饮酒规定也是其中一个较为重要的条例。在本文中，我们将探讨公司规章制度里的饮酒规定以及其背后的原因和意义。

首先，公司规章制度中的饮酒规定主要包括以下内容：一是禁止员工在上班时间内饮酒，二是禁止员工在工作时携带酒精类饮料，三是禁止员工在上班期间或者与工作有关的活动中饮酒。这些规定的出台，是为了保证员工的工作质量和工作效率，同时也是为了维护公司的形象和声誉。

那么，为什么公司规章制度要设立这样的饮酒规定呢？首先，酒精对于人的身体是有害的，过量饮酒会导致身体健康受到损害。如果员工在上班时间内饮酒，不仅会影响工作效率，还可能会对工作安全造成威胁。此外，如果员工在工作时携带酒精饮料或者在工作场合中饮酒，则会对公司的形象和声誉造成不良影响，甚至可能会影响公司与客户之间的合作关系。

因此，制定饮酒规定，不仅能够保证员工的身体健康和工作效率，还能够维护公司的形象和声誉。同时，这项规定也是为了推崇健康、文明的工作环境和生活方式。

然而，在现实中，仍然有一些员工无法完全遵守饮酒规定。他们可能会在工作前或者下班后大量饮酒，以此来缓解工作压力或者消磨时光。这种行为不仅会影响员工的身体健康，还可能会影响员工与同事之间的关系，对公司的稳定性产生不利影响。

因此，公司应该加强对饮酒规定的宣传和落实，让员工认识到饮酒对工作和身体的不良影响，并确保对违规行为进行严格的制裁。同时，公司也应该为员工提供更多的放松方式和工作支持，缓解工作压力，让员工能够更好地完成工作。

总之，公司规章制度中的饮酒规定，是为了保证员工的身体健康和工作效率，维护公司的形象和声誉，以及推崇健康、文明的工作环境和生活方式。我们作为员工，应该深刻理解这些规定的意义和重要性，并始终遵守这些规定，做到合法合规，文明健康工作。

公司的规章制度【篇7】

第一条 目的

为加强公司财务管理，使盘点事务处理有所遵循，并保证其存货及财产盘点的准确性，明确相关人员的管理职责，特制定本制度。

第二条 盘点范围

1.存货盘点：包括原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品的盘点。

2.财务盘点：包括现金、票据、有价证券、租赁契约的盘点。

3.财产盘点：包括固定资产、保管资产、保管品等的盘点。

（1）固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置的资产。

（2）保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。

（3）保管品：以费用购置的资产。

第三条 盘点方式

1.年中、年终盘点

（1）存货：由资产部或经管部会同财务部于年（中）终时，实施全面总清点一次。

（2）财务：由财务部与会计室共同盘点。

（3）财产：由经管部会同财务部于年（中）终时，实施全面总清点一次。

2.月末盘点每月末所有存货，由经管部会同财务部实施全面清点一次（经管项目500项以上时，应采取重点盘点）。

3.月份检查由检核部（总经理室）或财务部，会同经管部，做存货随机抽样盘点。

第四条 人员及职责

1.总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及其异常事项的裁决。

2.主盘人：由各部门主管担任，负责盘点的实际工作。

3.复盘人：由总经理室视需要指派事业部经管部门的主管，负责盘点的监督。

4.盘点人：由各事业部财务经管部门指派，负责点计数量。

5.会点人：由财务部指派（人员不足时，间接部门支援），负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。

6.协点人：由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。

7.特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责亦同。

8.监点人：由总经理室派员担任。

第五条 准备工作

1.盘点编组由财务部主管于每次盘点前，依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”（略），呈总经理核定后，公布实施。

2.经管部将应盘点的财物及盘点用具，预先准备妥当，并由财务部准备盘点表格。

（1）存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并予以标示。

（2）现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。

（3）各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

（4）各项财务账册应于盘点前登载完毕，如因特殊原因无法完成时，应由财务部将尚未入账的有关单据（如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等），利用“结存调整表”（略）一式两联，将账面数调整为正确的账面结存数后，第二联财务部自存，第一联送经管部。

3.盘点期间已收料而未办妥入账手续者，应另行分别存放，并予以标示。

第六条 年中、年终全面盘点

1.财务部经总经理批准，签发盘点通知，并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。

2.盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，各生产单位于盘点期间所需用的领料，材料可不移动，但必须标示出。

3.原则上应采取全面盘点方式，特殊情况应呈报总经理核准后，方可改变方式进行。

4.盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项财务数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。

5.盘点物品时，会点人应依据盘点人实际盘点数，详实记录“盘点统计表”（略），每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联备日后查核。若有出入者，必需再重点。盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”（略）一式两联，第一联由经管部自存，第二联送财务部，供核算盘点盈亏金额。

公司的规章制度【篇8】

第二十七条 在所有工作岗位上都要营造安全的环境。提高安全知识，培养具备发生事故和意外时的紧急管理能力。下班后锁好门店，如发生未锁门造成公司财产的丢失，锁门的员工负有赔偿责任。

第二十八条 员工有维护良好卫生环境和制止他人不文明行为的义务。养成良好的卫生习惯，办公区域内禁止吸烟、不随地吐痰、不乱丢垃圾，违者发现一次处罚15元。

第二十九条 每天上晚班的员工负责打扫当天店面的清洁，并保持店内清洁整齐，如发现店内桌子未擦干净、地面未打扫干净，处罚20元，由店长追究责任人。

第七章 本规范为试行，不妥或不全面者待修改或补充。解释权归公司董事长。

公司的规章制度【篇9】

社团部规章制度

一、总则

社团部成员以学生会总章程为工作指导。本制度如与学生会总章程有冲突，以总章程为准。

二、主要工作

社团部全面展开学生社团日常工作管理与活动，具体工作职能为以下几个方面：

1．遵循和贯彻党的教育方针，促进学生社团的健康发展，繁荣学院文化氛围。

2.对院内学生社团进行日常活动管理、扶持及监督，协调好各社团之间的关系。

3．组织开展丰富多彩、健康有益的社团活动月，服务和凝聚学生社团。

4．全面负责每年度社团的考核工作，协助院团委对学生社团及个人进行评比和表彰。

三、成员素质要求

1．有较强的协调沟通能力，善于处理各方关系。

2．交际能力强，有良好的大局观，性格积极开朗，遇事乐观向上。

3．有较强的团队合作能力，具有一定的文件资料整理和反馈的能力。

4．具备认真负责的态度、踏实稳重的品质、对待学习和工作乐观积极。

5．具备创新思维、创新精神、创新意识。

四、组织人事制度

1．社团部成员职责分配制度

（1）部长：根据学院院需要，结合社团部特点，合理安排本部活动，优化配置人员,并对主席团负责。

（2）副部长：协助部长，及时总结部内工作，并做好与其他部门的协调沟通工作。 2.正副部长选拔制度

每年由学生会委员会选举产生。 3.成员选拔制度

成员选拔制度：由部长副部长根据社团部的工作性质进行公开选拔，成员试用期为一个月，试用期后可根据具体情况作相应调整。 4.成员评优制度：

（1）成员具有较强的工作能力、端正的工作态度、吃苦耐劳的工作精神、较强的责任感以及团队合作精神，时刻注意维护学院学生会社团部的良好形象。

（2）成员积极参加院部活动，工作成绩突出。

（3）成员期末综合测评成绩居全班前50% 。 5.成员辞退制度

本部部员提前退出，须首先向部长提出申请，说明理由，

部长批准后再主席团提出申请，批准后方可推出。

五、会议考勤制度

1、会议制度

（1）每周至少安排1次会议，由部长安排下一阶段工作，副部长作阶段性工作总结，成员可对工作情况发表意见、提出建议。

（2）会议需专人做好会议记录整理与存档工作。

全体会议我部成员须准时参加，无故不得缺勤，有特殊情况者应提前向部长请假。

（3）会议期间全体成员需遵守会议纪律，不得吵闹喧哗。

2、值班制度

部内成员应记清值班时间，值班人员由部长或副部长负责安排，应对特殊情况应灵活调整。

3、请假制度

大型活动和全体会请假直接报请秘书长，值班和部门会议都小型活动请假报请副部批准。

六、特色管理制度

1、部门谈心制度

每月部门成员至少自主安排一次与部长副部长的谈心交流活动，活动时间地点自定，旨在加深本部部长、副部长与成员们的沟通交流。

2、部门互评制度

每月本部各成员通过书面方式交流评价本部其他成员的工作表现，从而促进成员工作素质的完善与工作能力的提高。

七、其他注意事项

1、临时购买的发票预先垫付，发票写清事项后交由生活部负责。

2、活动中造成重大失误者影视具体情节给予相应处分。

3、本部成员综合测评成绩应居班级前50%。

4、懂礼貌，守规矩，严格要求自身言行，突出学院良好的精神风貌。

公司的规章制度【篇10】

印务公司规章制度

印务公司是传统的行业之一，经营印刷服务需要严格的规章制度来确保生产和服务的质量。在这篇文章中，我们将详细讨论印务公司的规章制度。

1.卫生消毒制度

印刷是一种需要高度卫生要求的行业，因为它直接涉及到食品包装、药品说明、或者是医疗设备的印刷等等。因此，印务公司需要制定完善的卫生消毒制度，确保生产环境卫生洁净。印务公司的员工需要每天到岗前进行体温检测，且每个岗位都配备消毒液、消毒湿巾等卫生消毒用品，以保证生产环节的卫生消毒。

2.安全生产制度

安全生产是企业经营的重要因素之一。印刷是一项危险性很高的行业，印刷机器、化学品等都容易引发意外伤害。因此印务公司需要充分管理和保护财产及员工安全，制定相应制度，确保生产过程中的安全。

印务公司的员工在上岗前须进行工作安全教育，并全程戴上安全防护用品，且在进行对化学品类电机设备使用时应当经过专门培训，并遵守操作规程。工作场所的消防器材必须常备不乏并进行定时的安全排查，证明设备健康、安全可靠。防止生产过程中出现突发的火灾、气体中毒等意外情况，保护员工的生命安全。

3.质量管制制度

印务公司必须要保证每一个生产的印刷品的质量，才能获取客户的信赖。因此，印务公司需要制定完善的质量管理制度，确保生产质量的稳定性。这些制度包括采购原材料质量管制、生产过程质量管制、产品检测、跟踪反馈。

印务公司选购需要打印的纸张、油墨等原材料时必须仔细审查厂家的生产资质及生产工艺，避免使用假冒伪劣产品；生产过程中必须精细严谨，从每一个角落、每一个文件代码、每一个操作流程都要经过精细监控，以保证产品质量。印刷品进行完印制后还会配备产品检测、跟踪反馈等机制，保证产品达到国家或行业的标准要求，提高客户满意度。

4.机器设备、设施、材料管理制度

印务公司的设备类机器十分昂贵，因此必须进行严格的管理。印务公司需要建立机器设备、设施、材料的归档档案，并制定管理制度，确保机器等使用寿命。这些制度包括电机设备使用、检修、保养管理制度，防止机器老化、损坏导致生产环节中断、立即减产。

费良

此外，印务公司还需要制定设备报废标准，定期进行设备检测，及时消除问题。以保证机器设备、设施的健康、运转稳定性以及材料质量，进一步保证印刷服务的稳定和可靠性可靠性。总之，印务公司要做到严格管理，通过制定详细、严密的规章制度，提升印刷服务的质量和效率，也确保企业健康的可持续发展。

公司的规章制度【篇11】

第一章总则

第一节为了提高各部门及财务部门的工作效率和服务质量，明确各项开支的审

批权限及流程，加强财务预算管理，严格遵循国家财经法规和公司财务制度，使各项财务支出做到有章可循、有据可依，财务部根据《中华人民共和国会计法》及国家相关法律法规和财经纪律，结合公司具体情况，特制定以下财务制度。

第二节公司财务管理以提高企业经济效益，壮大经济实力为宗旨。

第三节财务管理工作要本着请见节约，精打细算的原则，在企业各项经营管理活动中严禁铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加收入。

第二章财务机构与人员

第一节公司设财务部，下设财务经理，会计，出纳，采购员，库管员等职位。

第二节财务部除做好本部门各项业务工作外，还要负责从业务上对各部门相关管理人员进行协调，指导，监督，检查。

第三节财务部经理，对公司所有股东负责。严格按照制度主持财务管理工作。第四节财务部门必须建立稽查制度。出纳不得监管稽核，会计档案保管，收入和费用，债权债务账目的登记管理工作。

第五节财务部门人员须认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督公司各项经营活动。记账，算账，报账必须做到内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账。

第六节公司领导和各部门负责人必须确保财务人员依法行使职权和履行职责。

第七节财务人员在办理会计事物中，必须坚持原则，按章办事。对于违反国家财经纪律及公司相关财务制度的事项，有权拒绝付款、拒绝报销、拒绝执行，并及时上报。

第八节财务人员调度工作或因故辞职的，必须与接替人员办理交接手续。交接包括凭证、账目、款项、印章、实物及其他未了事项。移交交接必须监交。

第九节财务部经理的主要职责：

1、主持财务部的全面工作。领导财务人员实行岗位责任制，切实完成财务各项工作。

2、执行公司总经理有关财务各项工作决定，控制和降低公司运营成本，审核及监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向董事会及总经理提交财务分析报告。

3、编制各项财务报表，主持公司财产清查工作。

4、参与公司新项目，重大投资，重要经济合同的可行性研究。

第十节会计的主要职责：

1、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

4、完成经理交付的其他工作。

第十一节出纳的主要职责：

1、认真执行现金管理制度。

2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

5、积配合银行做好对帐、报帐工作。

6、配合会计做好各种帐务处理。

7、完成经理交付的其他工作。

第三章会计核算与报表

第一节公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律、法规，以及会计核算一般原则、会计凭证盒账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

第二节财务核算管理：

1、财务核算规则及要求

（1）公司采取借贷复式记账法、权责发生实现制记账。

（2）公司会计核算年度为公历一月一日起至十二月三十一日止。

（3）公司记账本位货币采用人民币，人民币同其他货币的这算，按国家规定的会计制度规定办理。

（4）财务会计核算科目执行国家《企业会计制度》中所定的会计科目。

（5）会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整并符合会计制度的规定。

（6）财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证、并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。

（7）财务工作人员应当会同经理指定的专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。

（8）财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报经理，并报送有关部门。会计报表每月由公司会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

（9）财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回并要求更正补充。

（10）财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向财务经理或主管书面报告，并请求查明原因，做出处理。

（11）财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得监管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务的登记工作。

（12）公司资本坚持资本确定、资本充实原则。

（13）公司的收益与费用计算，实行分级核算，按类设帐。对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如工资、折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。

（14）公司采取的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。

（15）凡与公司合作经营的企业，应按合同规定的资本总额，出资比例，出资方式，在规定期限内投入资本。

（16）公司向其他单位投出的资金，应按投出时支付的金额记账，所发生的收益和损失，应在投资损益科目中入账，在利润表中单独反映。

（17）公司对外的所有投资或购置房屋等大型固定资产，必须经董事会批准后方可行。

（18）公司长期借款的利息支出，应根据使用部门用款时间计算利息。

（19）公司以单价2000元以上，使用年限1年以上的资产为固定资产。

分为5大类：房屋及其他建筑物；机器设备；电子设备（如电脑、复印机等）；运输工具；其他设备。

（20）公司各类固定资产折旧年限为：房屋及建筑物（含室内装修）30年；大型机器设备10年；电子设备、运输工具5年；其他设备5年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧，提前报废的固定资产要补提足折旧。

（21）购入固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装的固定资产，还应包括关税及工商税等。作为投资的固定资产，应以投资协议的定价的价格为原价。

（22）固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定报批后，于年度决算时处理完毕。

A、盘盈的固定资产，以充值完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价减累计折旧后的差额转入公积金。

B、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

C、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净额值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理，

D、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。

（23）公司主要会计报表有：A资产负债表（年、季、月）

公司的规章制度【篇12】

一、门岗

①熟悉物业辖区的概况、平面布局及楼幢分布情况;

②保持威严可敬的仪表仪容，树立良好的精神风貌;

③负责做好大宗物品出物业辖区的管理工作，对住户装修人员及装修物品的出入进行管理，制止闲杂人员随意进入物业辖区;

④负责做好对机动车辆的出入管理和收费工作;

⑤熟悉保安设施设备的操作规程及报警设施的使用方法;

⑥做好本岗位的清洁卫生和交接班工作;

⑦负责回答解决住户及来访人员提出属于本岗职责内的问题;

⑧对任何有损物业辖区物业管理的行为，及时进行规劝和制止。

二、巡逻岗

①严格遵守公司规章制度，实行24巡视巡逻制度，严格执行队列行走标准，树立公司良好形象和个人道德风范;

②树立强烈的责任感，全面做好物业辖区的治安、消防、车辆、收费、以及住户求援、报警等工作，确保物业辖区治安安全，秩序井然;

③熟知本人责任区域内住户情况，了解物业辖区内其它区域房屋的地形以及各条通道的布局，做到勤巡逻、勤检查，发现问题及时处理;

④熟悉物业辖区消防设施的配置，并能熟练使用各种消防器材，掌握防火自救知识; ⑤巡查公共设备设施使用和公共卫生保洁情况，发现设施受损及时上报，对任何有损物业辖区物业管理的行为，及时进行规劝和制止;

⑥加强对物业辖区的机动车辆管理，维持车辆停放秩序;

⑦积极参加职业道德和业务、消防培训，努力提高自身素质。

公司的规章制度【篇13】

在一个公司中，规章制度是非常重要的，这些规章制度可以帮助我们更好地管理和组织公司的运作，从而提高公司的工作效率和生产力。因此，规章制度的重要性无法忽视，我们应该学会歌颂公司规章制度的重要性。

首先，规章制度可以帮助公司建立良好的工作文化。在公司内部，遵守规章制度是一种基本的工作道德和职业素养，这种职业道德和素养不仅可以体现公司的形象，还可以提高员工素质和团队凝聚力。因此， 规章制度是公司工作文化建设的基石。

其次，规章制度可以保障公司的公平竞争。在公司内部，每个员工都应该按照规章制度执行工作，这可以避免出现个人行为对公司利益的损害，避免出现不公平竞争。因此，规章制度是公司公平竞争的基础。

除此之外，规章制度还可以促进公司的快速发展。 在公司内部，规章制度可以帮助我们更好地管理资源和时间，提高生产力和效率。因此，规章制度是公司快速发展的基础。

为了更好地建立公司规章制度，我们还需要注意以下问题：

第一，在规章制度制定的过程中，应该考虑到公司的实际情况。公司的法律法规、业务流程、团队结构等都应该考虑到，以便更好地服务公司。

第二，规章制度制定应该注重实施。规章制度不仅仅是为了存在而存在，更重要的是为了执行。因此，在制定规章制度的同时，还应该注重实施细节和执行机制的建设。

第三，规章制度制定应该注重科学性和权威性。规章制度的制定应该依据科学方法和理论，同时要有权威的执行人员来统一管理执行。

总的来说，规章制度是一个公司组织管理的基石，歌颂公司规章制度是一种传承企业文化的表现，也是一种体现职业道德和素质的表现，更是一种促进公司发展的基础。因此，我们应该认真制定和实施规章制度，从而更好地服务公司。

GZ85.com延伸阅读

钛金公司规章制度汇编

希望这份“钛金公司规章制度”能够满足您的期望。企业规章制度是公司内部的一种“立法”行为，用制度管人，按规章办事，才能让管理高效化。规章制度可以在一定程度降低员工的失误率，公司完善的规章制度制定往往很难满意。我们相信您会从这篇文章中获得灵感和启示！

钛金公司规章制度 篇1

1、迟到（早退）：按扣罚5元计算

2、病假：病假只取消当天基本工资

3、事假：

A：事假1天，取消当天基本工资+扣1天基本工资

B：事假2天，取消当天基本工资+扣2天基本工资

C：事假3天，取消当天基本工资+扣3天基本工资

如此类推，直至当月工资扣完为止。

旷工：

A：旷工60分钟以下考勤记迟到+罚款5元

B：旷工2小时以下的考勤记迟到+罚半天工资款

C：旷工半天，取消当日半天基本工资+扣1天基本工资；

D：旷工1天，取消当日基本工资+扣2天基本工资；

E：旷工2天，取消当日基本工资+扣4天基本工资；

F：连续旷工3天自动离职。

钛金公司规章制度 篇2

1、员工因故辞职，应于一个月前提出书面申请，试用期职员或未签订合同者应于一周前踢出书面申请。

2、员工因严重违反公司规章制度，由直属主管申报核准作辞退处理。

3、员工合乎退休条件时得自动申请或命令退休。

4、员工获准离职或作辞退处理时，依办公室所发《离职通知书》办理移交手续。

5、员工离职时必须办妥离职手续，否则员工本人将承担由此造成的损失，必要时将要求承担法律责任。

6、员工办妥离职手续后，由办公室办理合同终止、退保、结算工资手续。

7、凡违纪辞退、除名的员工，公司不事先通知和作任何补偿。

8、在通知期内，如员工故意缺勤或未尽全力执行任务，或因不尽职责而给公司造成损失的，公司有权追究其经济责任。

钛金公司规章制度 篇3

公司调度规章制度

一、

作为一家正规的企业，公司调度规章制度的建立和实施对于公司的运作和管理起着重要的作用。调度是指合理安排和调配各项资源，以达到最佳运营效果的管理活动。公司调度规章制度的目的是规范调度流程，保证调度工作的高效和有效运行。本文将详细讲述公司调度规章制度的内容和实施方式，以及对企业的重要意义。

二、规章制度的内容

1. 调度组织责任划分：明确调度的主管部门和各个调度人员的职责和权限，确保调度工作的责任落实和决策的一致性。

2. 调度流程管理：规定各类调度工作的流程和步骤，确保调度工作的有序进行。例如，要求在每一个调度任务开始前，必须制定详细的调度计划和调度安排，并对调度计划进行定期评估和更新。

3. 调度资源管理：明确调度涉及的各项资源的管理和使用方式。包括人力资源、物质资源、财务资源等方面。规定调度资源的获取和分配机制，以确保资源的合理利用。

4. 调度信息管理：建立健全的调度信息管理系统，包括调度信息的搜集、储存、整理和传递等。确保调度信息的准确性、及时性和保密性。

5. 调度风险管理：制定相应的调度风险管理措施，识别和评估可能出现的调度风险，并采取相应的应对措施以减少风险对调度工作的影响。

三、实施方式

1. 培训和教育：公司应向各级管理人员和调度人员进行相关的调度知识培训和教育。提高他们对调度工作的认识和理解，满足不同层次调度人员的实际需求。

2. 监督和考核：制定相应的监督和考核机制，明确调度工作的执行标准和目标，加强对调度工作的监督和指导。对于调度工作中的问题和不足，及时予以纠正和改进。

3. 意识形态建设：加强公司内部的团队建设和员工意识形态的培养。通过组织调度人员之间的经验交流和案例分享，提高调度人员的工作积极性和整体素质。

四、对企业的重要意义

1. 提高生产效率：通过规范的调度流程和有效的资源管理，可以提高生产的效率和利用率。减少资源的浪费和闲置，提高生产线的运行效率和产出质量。

2. 降低经营成本：合理的调度计划和资源管理，可以减少人力和物力资源的浪费，降低企业的经营成本。减少调度中的人为失误和误操作，提高资源的利用效率。

3. 增强竞争力：规范的调度流程和高效的资源管理，可以使企业在市场竞争中更具有竞争力。提供更高质量的产品和服务，满足客户的需求，提升企业的品牌形象和市场占有率。

4. 优化运营管理：通过建立健全的调度信息管理系统，可以实时监控和掌握各个环节的运营情况，及时调整和优化运营策略，提高企业的整体运营管理水平。

五、结语

建立和实施公司调度规章制度对于企业的发展是非常重要的。它可以规范调度工作，提高生产效率，降低经营成本，增强竞争力，优化运营管理。公司应当根据自身的实际情况，制定适合自己的调度规章制度，并加强相关人员的培训和教育，以确保规章制度的有效实施。只有建立了完善的调度规章制度，企业才能实现高效运营和持续发展。

钛金公司规章制度 篇4

按揭公司是一种提供房屋贷款服务的金融机构，它们负责为客户提供资金来购买房屋。为了保证公司运营的顺利和员工的工作效率，按揭公司都制定了一系列的规章制度。这些规章制度确保公司内部的秩序和纪律，并提供明确的工作指导。下面将详细介绍按揭公司的规章制度以及其对公司运营的重要性。

首先，按揭公司的规章制度包括了一系列关于员工行为和工作细则的规定。例如，公司会规定员工的上班时间和下班时间，以确保员工按时到岗、离岗，并保证足够的工作时间。此外，公司还会明确要求员工遵守工作纪律，不得迟到早退、无故请假或旷工。这些规定有助于提高员工的工作效率和纪律，确保公司正常运营。

其次，按揭公司的规章制度还包括与工作任务和责任相关的规定。例如，公司会明确要求员工在规定时间内完成特定的工作任务，并确保任务质量高、效率高。同时，公司还会规定员工的工作职责和权责，明确各部门之间的协作关系。这些规定有助于提高员工的工作效率和工作质量，同时也确保了公司内部工作的顺利进行。

另外，按揭公司的规章制度还包括对客户服务和业务流程的规定。例如，公司会明确要求员工对客户进行礼貌、友好的服务，确保客户满意度。同时，公司还会规定销售流程和审批流程，明确各个环节的责任和要求。这些规定有助于提高公司内部各个环节的协同效率，确保客户能够顺利获得贷款和服务。

此外，按揭公司的规章制度还会包括一些与安全和保密相关的规定。例如，公司会要求员工严守商业秘密，不得泄露公司客户的个人信息或贷款信息。同时，公司还会规定员工对公司资产的合理使用和保护，以确保公司内部的安全和资产的完整。这些规定有助于维护公司和客户的利益，同时也确保公司的良好声誉和形象。

综上所述，按揭公司的规章制度对公司运营非常重要。这些制度确保了公司内部的秩序和纪律，提高了员工的工作效率和质量。同时，规章制度也确保了客户的满意度和利益保障，保护了公司的安全和资产。因此，按揭公司应该严格执行其规章制度，并不断改进和完善，以确保公司能够顺利运营并获得长期的发展。

钛金公司规章制度 篇5

服装公司规章制度

在如今竞争激烈的服装行业中，各大服装公司纷纷制定了一系列的规章制度，以确保公司的正常运营和员工的行为规范。这些规章制度旨在维护公司的形象和声誉，规范员工的行为，促进员工间的合作，提高工作效率等。

服装公司要求员工遵守公司准时上下班的规定。准时上下班是一个员工工作的基本要求，它能够保证员工按时完成工作任务，并提高工作效率。准时上下班还能够营造良好的工作氛围，提升员工的工作积极性。如果员工因为个人原因无法按时上下班，公司要求提前请假，并在请假申请中注明原因。

服装公司要求员工在工作期间着装整齐、干净。作为一个从事服装行业的公司，员工的着装形象直接关系到公司形象的展示。因此，公司规定员工在工作期间必须穿着公司规定的工作制服，并严禁携带与工作无关的个人物品，如大型手提包、随意携带的饰品等。公司还规定员工必须主动保持工作环境的整洁，注意个人卫生，及时清理工作台面和个人工位。

服装公司倡导员工之间的合作精神。公司规章制度中明确了员工之间的合作规范和原则，鼓励员工相互帮助，共同解决问题，提升工作效率。公司还举行定期的团队活动，增强员工之间的沟通和理解，提高团队凝聚力。在公司的工作中，拥有良好的团队合作精神对于促进公司发展和个人成长至关重要。

除此之外，服装公司也明确了员工在工作中的行为要求。它要求员工遵守公司商业机密，保护公司的利益。员工不得向外泄露公司的专利技术、设计方案等商业机密信息，同时也不得私自使用公司的资源和资产。另外，公司规定员工不得随意调换工作岗位，不得私自招揽客户，不得参加与公司竞争的活动等。这些规定旨在保护公司的利益和商誉，确保公司的正常运营。

服装公司规章制度还涉及到员工的奖惩机制。公司规定员工在完成工作任务的同时，要遵守公司的规定和制度。对于优秀的员工，公司将给予相应的奖励和荣誉，并为其提供晋升和发展的机会。而对于违反规章制度的员工，公司将视情节轻重对其予以相应的处罚，如警告、扣工资等。通过这种奖惩机制，公司能够激励员工工作的积极性，营造一个公平公正的工作环境。

小编认为，服装公司规章制度对于公司的正常运营和员工的行为规范至关重要。通过制定严格的规章制度，公司能够保证员工的着装形象、工作效率和行为规范，进而提升公司的形象和声誉。同时，规章制度还能够促进员工之间的合作，增强团队凝聚力，提高工作效率。而员工在遵守规章制度的同时，也将有机会获得相应的奖励和提升的机会。因此，服装公司规章制度的制定和执行是公司发展不可或缺的一部分。

钛金公司规章制度 篇6

水运公司规章制度是保证船舶运营安全、顺利的重要依据，它对于船舶乘员和公司管理人员都具有重要的指导作用。本文将详细介绍水运公司规章制度的内容，包括船舶安全管理制度、人员管理制度、货物管理制度和航道规则等。通过这些制度的落实，水运公司可以有效地提升航运安全和公司管理水平。

船舶安全管理制度是水运公司规章制度的核心。它包括船舶的技术管理、操作管理和安全管理等方面。技术管理主要涉及船舶的检修养护、机械设备的维护保养，以及航行通信设备的使用和维修等。操作管理包括船舶的起航、停泊、装卸货物等操作流程，以及船舶乘员的岗位职责和操作规范。安全管理涉及船舶的消防安全、航行安全和应急救援等，规定了乘员在紧急情况下的应对措施和安全逃生程序。

人员管理制度是水运公司规章制度的另一个重要组成部分。它涉及到船舶乘员的招聘、培训和管理等。在人员的招聘方面，水运公司会根据船舶的特点和需求，招聘合格的船员，包括船长、驾驶员、船员等。在培训方面，水运公司会定期组织培训，提高乘员的专业知识和技能，确保他们具备应对各种突发情况的能力。在管理方面，水运公司会建立完善的考核制度，对乘员的表现进行评估和激励，同时对违规行为进行纪律处分，保证乘员遵守规章制度。

货物管理制度也是水运公司规章制度的重要组成部分。它主要涉及到货物的装载、卸载、保管和运输等方面。货物的装载是指船舶对货物进行妥善的摆放和固定，避免发生货物脱落或者堆积不稳的情况。货物的卸载是指船舶将货物从船上卸下，并交付给相应的接收单位。货物的保管是指船舶将货物储存到合适的仓库或场地，确保货物的安全和完好。货物的运输是指船舶将货物从起始港口运送到目的港口，保证货物按时到达，并遵守相关的运输合同和法律法规。

航道规则也是水运公司规章制度的重要组成部分。航道规则是指船舶在航行过程中必须遵守的规则。这些规则包括船舶的航行路线、航速限制、避让规则等。通过遵守航道规则，水运公司可以保证船舶的安全航行，避免与其他船只发生碰撞或者其他事故。同时，航道规则还包括对特定地区的限制，如禁航区、航道疏浚区等，水运公司需要根据这些规则进行航行计划和安全措施的制定。

{网站}小编认为，水运公司规章制度对于保证船舶运营安全和公司管理水平具有重要作用。通过船舶安全管理制度、人员管理制度、货物管理制度和航道规则等的落实，水运公司可以提高航运安全水平，确保船舶乘员和货物的安全，并提升公司管理效率和市场竞争力。

钛金公司规章制度 篇7

公司出差规章制度是一份非常重要的文件，对于企业和员工来说都具有深远的意义。出差是现代企业中不可避免的一个环节，它可以促进企业之间的合作，也可以扩展员工的视野和经验。而公司出差规章制度的制定，可以保障企业的利益和员工的安全，是企业管理的重要一环。

一、 申请出差

在公司出差规章制度中，申请出差是一个很重要的环节，因为只有经过审批的出差才是合法的。在申请出差时，员工需要提供详细的出差计划，包括时间、地点、目的、交通方式等，以及所需的费用和支持。企业需要对出差计划进行审批，并下发出差通知书，告知员工获得出差的批准。

二、 出差安排

在出差安排中，企业需要注意以下几点：

1. 确认行程：企业需要为员工规划出差行程，并为其预定交通和住宿。

2. 保障食宿：企业需要保障员工在出差期间的食宿问题，包括提供伙食、住宿和交通补贴。

3. 安全保障：企业需要着重关注员工在出差地点的安全问题，确保员工的人身和财产安全。

4. 出差文件：企业需要为员工准备完整的出差文件，包括出差计划、出差通知书、签证等。

三、 出差期间

在出差期间，企业需要注意以下几点：

1. 保障员工安全：企业需要提供24小时的紧急联系方式，并确保员工的人身和财产安全。

2. 维护企业形象：员工在出差期间需要维护企业的形象，严禁发生违法违规的事件。

3. 完成任务：员工在出差期间需要完成所承担的任务，并准确地记录工作内容和成果。

4. 控制费用：企业需要控制出差的费用，并尽可能地节约支出。

四、 出差归来

在出差归来后，企业需要对员工进行归来复盘和工作总结。同时，企业需要对出差费用进行核算和报销，确保费用的合理性和准确性。

总之，公司出差规章制度是企业管理中必不可少的一环。它可以保障企业的利益和员工的安全，促进企业发展和员工成长。因此，企业需要认真制定和执行出差规章制度，以确保企业和员工的长期发展。

气体公司规章制度汇编

在企业中建立规章制度是管理中最为关键的一环，而员工遵守规章制度则是劳动权利得到保障的重要保障措施。在制定良好的规章制度时，必须要考虑人性化因素，以关心员工为出发点。规章制度不可或缺，那么如何制定好规章制度呢？下面是我们精心整理的“气体公司规章制度”相关内容，如果这篇文章对你有帮助，请收藏起来！

气体公司规章制度 篇1

气体检测公司规章制度

一、 安全生产

1.1 公司领导层应该时刻关注并重视安全生产工作。公司职员应该时刻关注并严格遵守公司的安全生产规定和要求，积极参与安全生产教育和培训活动。

1.2 安全生产责任制：公司领导要对公司安全生产工作的全过程负全责，并在组织防范安全生产事故中发挥重要作用。生产、销售、仓储等部门负责人应当认真履行职责，及时发现和排除安全生产事故隐患。

1.3 环保要求：公司应注重环保，尽可能减少污染的产生。职员必须严格遵守环保要求和规定，垃圾分类和回收利用，做好日常卫生清洁工作。

二、 职工培训

2.1 入职培训：新员工应开展系统的入职培训，内容包括：公司介绍、安全生产规定、基础知识培训等。

2.2 在职培训：公司应定期组织职工参加在生产、管理和安全等方面的培训，提高员工理论知识和实际操作技能，提高职工综合素质。

2.3 备用人员培训：公司应对职工进行备用人员培训，以备突发事件需要时快速组建应急队伍措施。

三、 工作安排

3.1 工作计划和安排：公司应按照生产计划和过程要求，制定相应的工作计划和安排。

3.2 收尾清理：每日工作结束后，职工要及时帮助进行收尾工作和日常清理。

3.3 维护设备：职工负责保持设备的良好状态，与维修员进行检查和保养。

四、 设备操作

4.1 保护设备：员工在操作公司的设备时必须保护好自己的安全。在设备财产受到溅射液体、气体等危险物质的情况下，必须在最短时间内离开现场，寻求专业人员的帮助。

4.2 操作保障：设备的操作必须按照规定的操作步骤进行，未经授权不得擅自调整设备参数和操作内容。

4.3 紧急处理：在设备故障或其他急需处理的情况下，必须立即按照公司的正常工作流程进行处理。

五、 财务管理

5.1 资金管理：公司应建立资金流转制度，根据实际生产经营情况合理分配资源。

5.2 记帐和审计：公司应按照规定的记帐和审计标准进行记录和审计。职员应时时刻刻保障公司资金安全。

总之，以上规章制度必须要严格执行，若发现职员违反安全规定和其他公司制度，应依据公司已有纪律管理制度，进行适当处理。

气体公司规章制度 篇2

气体检测公司规章制度

为了确保气体检测公司的工作安全和健康，并保证客户和员工的财产和生命健康，我们实行了一系列的规章制度。以下是我们公司的规章制度：

一、入职管理

（1）招聘要求：应聘人员应当有相关证书和培训经历，具有相关工作经验，并接受公司的面试和培训。

（2）体检要求：在入职前，所有人员必须进行身体检查以确保身体健康。

二、安全教育

（1）培训计划：公司会定期组织关于气体检测技能和安全培训，以提高员工的技能水平和安全意识。

（2）实操练习：公司将定期组织现场实践，以确保员工掌握实际操作。

（3）安全防护：公司将提供安全防护设备，并要求员工使用。

三、作业程序

（1）作业指引：作业前，必须了解使用的设备，熟悉作业程序，并确保设备操作正常。

（2）作业风险评估：在作业前，必须对作业区域进行风险评估，并记录评估内容。

（3）停工程序：出现安全事故或异常情况时，必须及时停工，并通知领导，采取必要措施。

四、资格审计

（1）实践考核：公司将定期对员工进行实践考核，以确认其技能掌握程度。

（2）有效期审定：所有证书过期后，必须及时重新培训以更新证书，并由审核人员批准。

五、责任和处罚

（1）违反规定：如员工违反安全规定，将受到警告、罚款、暂停职业资格等处罚。

（2）事故处理：如员工发生安全事故，公司将根据情况展开调查，并依法处理。

以上是我们公司的规章制度，我们认为安全是第一位的。通过这些规定，我们希望能保证员工和客户的安全，促进公司长期发展。

气体公司规章制度 篇3

气体检测公司规章制度

一、公司概述

本公司是一家专业的气体检测公司，主要从事气体检测、分析、处理、监测等方面的业务。公司始终坚持“诚信、质量、安全、创新”的经营理念，以优质的服务，精湛的技术，提供最满意的产品和服务，不断开拓市场，赢得了广大客户和业界的信赖和赞誉。

二、安全生产制度

1.公司安全生产制度必须牢固树立“安全第一”的思想，坚决防止各种安全事故的发生。

2.所有员工必须认真学习安全生产知识，强化安全意识，熟悉自己工作区域的安全方案和应急措施。

3.公司对所有员工进行安全培训，定期组织演练，提高员工安全意识和应急处理能力。

4.定期检查和改进相关设备，确保其安全性和稳定性，加强对高危作业的监测和管控。

5.严格执行安全生产标准，努力为员工和客户创造一个安全、健康、舒适的工作环境。

三、质量管理制度

1.本公司严格按照质量管理标准进行生产和服务，确保所有产品和服务符合国家的相关标准。

2.公司对所有工作环节和流程进行严格的监管和控制，重视标准化操作和流程，确保质量稳定。

3.严格按照产品和服务的品质标准进行品检，对不合格产品和服务及时进行处理和追溯。

4.从设计、生产到售后服务全过程实行全员质量控制，层层把关，确保产品和服务的质量稳定。

四、员工管理制度

1.公司重视员工的职业发展，定期为员工提供培训和学习机会，增强员工综合素质和工作技能。

2.公司对员工进行评价和考核，充分发挥员工的潜能和才能，促进员工与公司共同成长与发展。

3.公司鼓励员工创新，增强员工的创造性和实践能力，促进企业的发展和进步。

4.公司建立完善的员工奖惩制度，通过激励员工积极工作，提高员工工作效率和质量。

五、服务管理制度

1.本公司始终把客户需求放在首位，积极倾听客户意见，为客户提供更专业的服务和技术支持。

2.公司建立完备的服务体系，确保在客户使用产品过程中出现的问题能够得到及时解决。

3.公司鼓励客户提出宝贵的意见和建议，以此来推动公司服务和产品的质量和创新。

4.公司定期进行客户满意度调查，全面检查和提升服务质量和客户满意度。

六、宣传管理制度

1.公司将不断加强品牌宣传和形象推广，提升公司的知名度、美誉度与信誉度。

2.公司倡导健康向上，积极参与公益活动，履行企业社会责任，推动社会文明进步。

3.公司在行业内积极参加各类展会和技术交流会，积极推动行业技术和管理水平的提升和进步。

4.公司定期举行内部会议和培训，加强与员工和客户的交流和沟通，做到信息互通和资源共享。

七、总结

本公司建立和实施了一系列的管理制度，以质量、安全、服务、创新为核心，为公司的健康、稳定、可持续发展提供了有力的保障。本公司最终实现的目标是为社会公众提供更专业、更优质的气体检测产品和服务。

气体公司规章制度 篇4

气体检测公司规章制度

一、总则

为了更好地维护公司的形象和正常的经营秩序，规范公司员工的行为，确保公司的客户和员工的安全，特制定此规章制度。

二、职责

1. 公司领导：负责制定公司发展战略，监督公司经营情况，确保公司的经营状况良好。

2. 部门经理：负责本部门的日常工作和管理，包括人员调度、生产计划、技术支持等。

3. 员工：必须遵守公司的相关规定和程序，认真完成所负责的工作任务。

三、安全管理

1. 安全培训：公司员工必须按照公司的安全管理规定参加公司组织的安全培训，确保员工具备基本的安全意识和知识。

2. 作业规定：员工必须按照安全作业规定执行作业任务，禁止擅自对设备或操作方式进行更改，避免发生安全事故。

3. 工作保护：公司要为员工配备符合国家标准的防护用品，员工必须正确地佩戴。

4. 应急响应：公司应制定应急预案，在发生安全事故时能够及时响应和处理，员工必须积极配合。

四、质量管理

1. 质量方针：公司以"质量第一、用户至上"为质量方针，要求员工始终把客户的需求和满意度放在首位。

2. 质量标准：员工必须按照产品生产规范，严格执行验收标准，确保产品合格。

3. 质量改进：员工应积极参与公司质量管理活动，提出合理的改进意见和建议，不断提高工作质量和水平。

五、诚信经营

1. 诚实守信：员工必须遵守道德底线，严禁虚假宣传、弄虚作假和欺骗客户。

2. 合法经营：公司必须依法经营，合法纳税，杜绝任何违法行为。

3. 保护知识产权：公司员工必须尊重知识产权，不得非法仿冒、盗用他人知识产权。

六、纪律管理

1. 纪律约束：员工必须遵守公司的纪律规定，不得出现违规行为，扰乱公司秩序。

2. 违纪处分：对于员工违反公司的规定，公司将根据违纪情况进行相应处分，包括口头警告、书面警告、罚款、停职、开除等处理。

综上之所以，一家气体检测公司的规章制度对建立公司稳定发展的框架、构筑员工行为规范具有重要的作用。公司通过制定自己的规章制度，可以在员工的认可和有效执行下，进一步增加企业的公信力，维护企业的形象，创造一个和谐的工作环境。

气体公司规章制度 篇5

气体检测公司规章制度

一、概述

为确保气体检测公司运营的安全和高效性，制定该规章制度，建立严格的工作流程并确保员工严格遵守相关规定。

二、工作环境

1.气体检测公司要确保员工可以安全、健康地工作。公司要定期检查办公场所和工作地点的工作环境是否符合相关标准。

2.公司要确保员工有适当的休息时间和休息设施，以保证员工的身体和精神健康。

三、安全培训

1.新员工必须接受安全培训。培训内容包括但不限于：公司的安全政策、员工的职责和义务、如何使用气体检测设备、如何避免意外事故等。

2.对于旧员工，公司也要定期进行安全培训。定期培训应该包括员工的职业健康、安全、环境和法规法律等方面的内容。

四、使用标准化设备

1.公司使用的气体检测仪器和设备必须符合国家相关标准。

2.使用过程中，必须根据相关要求进行定期保养保养，以保证设备的精度和可靠性。

五、安全措施

1.使用气体检测仪器之前，必须进行设备检查，以确保气体检测仪器能够正常使用。

2.使用气体检测设备时，必须配备合适的防护装备，如面罩、手套、屏障等。

3.在检测气体时，必须确保检测仪器的正确校准和使用。

4.对于检测仪器的不合适使用，应进行及时处理。

5.应在办公室和工作区域内设立必要的警告标识，不得随意撤去未经公司同意的警告标识。

六、意外事故报告和处理

1.如果发生意外事故，员工应及时向上级汇报，并采取必要措施避免进一步的事故发生。

2.公司对每一起事故都要进行调查和记录，并采取必要的纠正措施，以避免类似事故再次发生。

七、行为准则

1.员工应恪守崇高的职业道德和行业规范，诚实守信，保守机密信息。

2.员工不得从事危害社会公共利益、违法、违规活动，不得利用公司职务和权利谋取私利、贪污、受贿、挪用公款等。如有违反，公司将严肃处理。

3.严格遵守各项规章制度，积极履行岗位职责，提高工作效率。

八、违规惩罚

对于违反公司规定行为的员工，公司将实行相应的违规惩罚，其中轻微情节警告处理；严重情节的，公司将给予辞退处理并依法追究相关责任。

九、结论

以上是气体检测公司的规章制度，旨在确保公司的运营安全和高效。员工必须认真遵守相关规定，提高安全意识和保障意识，促进公司和员工的共同成长和发展。

气体公司规章制度 篇6

气体检测是一项十分重要的工作，涉及到人们的身体健康和生命安全，也和环境保护息息相关。为了确保气体检测工作的准确性和安全性，保护工作人员的身心健康，以及保障群众的生命财产安全，气体检测公司应制定规章制度，加强管理。本文将从以下三方面分别阐述气体检测公司的规章制度。

一、安全制度

为了确保气体检测过程中的安全，气体检测公司应制定相关的安全制度。首先，公司应明确各项检测工作的风险等级，制定相应的安全操作规程。同时，公司应对工作场所进行安全检查，确保检测设备、仪器和救援设备的完整性和可靠性。

其次，公司应对员工的安全意识进行教育和培训，加强员工的安全意识和应急处理能力，提高员工的自我保护能力。同时，公司应建立专项教育培训机制，定期进行安全知识培训，加强员工的安全知识与技能储备。

最后，公司应建立应急预案，并组织员工进行演练，确保在紧急情况下能够及时应对，避免人员伤害和财产损失。应急预案应具备明确的操作流程、完备的应急设备、专业的应急人员和通畅的应急指令。

二、制度规范

为确保检测结果的准确性和真实性，气体检测公司应制定相关的制度规范。首先，公司应明确检测过程中所使用的设备和仪器的规范、规则以及检测结果的标准和认证方式。同时，应对检测结果的处理方式和后续处理流程进行规范，并进行必要的备案和跟踪。

其次，公司应建立完备的质量管理体系，制定相关质量管理制度和流程，并对检测过程进行规范化，确保检测结果的准确性，维护公司的声誉和信誉。此外，公司应对检测流程中可能出现误差和偏差进行评估，建立误差控制机制，保证检测结果的真实性和准确性。

三、监督管理

为确保规章制度的执行，气体检测公司应建立监督管理机制，加强对工作执行过程的监督和管理。首先，公司应设立专门的监督管理机构和相应的人员，对员工执行规章制度的情况进行全方位的跟踪、督促、评估和考核，确保规章制度的有效执行。

其次，公司应建立健全的投诉反馈机制，实现对群众和客户提出的投诉问题的及时响应和处理，保证相关事宜处理妥善和及时。

最后，公司应建立健全的考核评估机制，全面梳理和评估检测结果和工作过程中的存在安全隐患、服务质量问题、技术能力和管理水平等方面，并为不同层次的员工设立相应的评估标准和考核机制，促进公司的全面发展。

综上所述，气体检测公司建立规章制度，从安全制度、制度规范和监督管理等三个方面入手，对检测过程进行规范化管理，加强安全保障和质量管理，以保障人员身心健康和生命安全，促进气体检测工作的正常开展。

气体公司规章制度 篇7

气体检测公司规章制度

第一章 总则

第一条 为了规范公司的管理，保障员工的安全和健康，维护客户的利益和形象，制定本规章制度。

第二条 公司是以气体检测为主营业务的专业公司，依法经营，遵守法律法规，秉承客户至上、服务至上的经营理念。

第三条 全体员工必须严格遵守本规章制度，并按照公司规定提高自身素质，尽职尽责，为客户提供安全的气体检测服务。

第四条 全体职工享有自由工作的权利，但必须在保障客户利益和公司安全的前提下行使。

第二章 组织管理

第五条 公司设总经理、副总经理、技术部、市场部、财务部、人事行政部，各部门负责人应遵守公司制度，保证各自部门运营的有效性和高效性。

第六条 人事行政部负责招聘、培训、考核、薪资、津贴、福利、奖励等相关工作。

第七条 市场部负责开拓市场、接待客户、建立客户档案等工作。

第八条 技术部负责气体检测设备的维修和更新、技术指导、实施气体检测等工作。

第九条 财务部门负责收支管理、会计工作、资金统计等业务，保证公司财务安全和合规运营。

第十条 公司每个部门都设一个安全管理负责人，负责本部门安全管理体系的落实和传达，努力做好预防安全事故的工作，确保公司人身财产安全。

第三章 工作制度

第十一条 公司坚持“以客户为中心”的服务理念，将客户利益放在首位，确保合法合规的气体检测服务。

第十二条 公司每个员工都应提高安全意识，严格按照安全操作规程开展气体检测工作，必要时穿戴个人防护设备并附清单填写。

第十三条 公司制定严格的质量管理制度，确保气体检测的精准性和真实性，减少误判和假报。

第十四条 公司每年定期组织员工进行技术培训和安全教育，员工需参加培训并合格者方可上岗。

第十五条 对于有员工表现优异的，公司将给予肯定和激励，比如加薪、晋升、奖金等，对于工作不积极、违规违纪的员工，公司将给予必要的惩戒。

第十六条 全体员工应尊重公司管理，服从公司安排，始终关注公司利益及客户满意度，铸就良好企业形象。

第四章 附则

第十七条 本规章制度修改权：公司总经理、副总经理及人事行政部长。

第十八条 本规章制度于发布之日起生效，若有变化，以公司最新文件为准。

以上就是气体检测公司规章制度，全体员工须严格遵守，落实公司发展战略，维护公司形象和客户利益。

气体公司规章制度 篇8

气体检测公司规章制度

为了保障气体检测公司的安全生产和生产质量，制订一系列规章制度十分必要。以下是我们气体检测公司的规章制度，望所有员工认真遵守。

一、 安全生产规定

1.1 生产现场必须穿戴相关防护用品。

1.2 严禁酒后操作任何设备或车辆，否则将承担相关责任。

1.3 严禁吸烟，或与明火相近之处操作，以免发生火灾。

1.4 在生产现场，操作前必须经过上级领导或负责人的允许，未经批准者不得擅自操作。

1.5 生产操作时，必须遵守电器操作规程，如发现电器设备故障，应立即离开现场并报告上级领导。

二、 设备管理规定

2.1 所有生产设备必须经过专业所检验合格或经过本公司所验收通过。

2.2 在保证安全的情况下，设备的使用寿命应尽量延长。

2.3 设备的操作前应先检查各个部位的情况，必须保证设备的完好性。

2.4 设备操作人员必须得到专业培训，并持有相应的证书。

2.5 如发现设备故障或者异常，应及时维修和更换，以免影响正常生产运行。

三、 环境保护规定

3.1 生产过程中应该注意环境污染的防治，保障周围环境的安全。

3.2 严禁向环境排放各种有害物质，减少二次污染及减少固体和液体废弃物。

3.3 加强环保意识，提高环保效益，通过改进工艺设备，减少或避免环境有害影响。

四、 员工考核与奖惩规定

4.1 每个员工必须参与生产及安全活动，得分评定发班内最终考核结果。

4.2 在生产过程中，发现安全隐患该员工应登记上报，并及时整改或维修，以保证安全生产。

4.3 在安全生产过程中若造成损害,则由造成的责任人承担相应的损失费用，并纳入考核处分。

4.4 在安全生产过程中表现优秀，可受到物质和荣誉的奖励。

五、 总体思路

5.1 本着实用性、可操作性、适用性、具体性、灵活性的原则，以改进工作方式理念为指导，切实有效的线下推动生产流程完善，健全各类规章制度，及时解决生产实际问题。

5.2 打造一个企业为员工提供投资向导、安顿本色、积极探索、共同进步的环境，让员工在这个大家庭中成长，让公司在员工的支持下越走越坚实，越来越壮大。

以上为我单位的规章制度，望所有工作人员认真遵守，自觉履行规定的责任，确保公司的正常运作和安全生产。

气体公司规章制度 篇9

气体检测公司规章制度

一、前言

气体检测公司是一家专业从事气体检测、质量控制和技术服务的企业，为保障公司和员工的权益，确保工作的顺利开展，特制定本规章制度。

二、员工管理

1.招聘与任用

公司招聘需求由人力资源部门统一组织，拟聘用人员需经过面试、笔试及其它相关测试的考核，秉承公平、公正、公开的原则，录用后参照国家有关法律法规和公司制度的规定，签订劳动合同。

2.工作时间

公司规定工作时间为每天8小时，周末计入加班时间，如需半天或全天请假，需提前向直接上级或人力资源部门递交请假申请。

3.薪酬待遇

公司对员工薪酬待遇实行绩效考核制度，根据员工的绩效情况给予相应的薪酬和福利待遇。

4.奖惩制度

公司实行奖惩制度，在员工的表现优异、突出贡献等方面给予表彰和奖励，在严重违反企业制度、安全生产等方面给予严肃处理。

三、安全生产管理

1.劳动安全

公司要求所有员工对自身工作环境、设备设施和职业危害等方面做到心中有数，有意识地保持警觉，严格按照相应安全操作规程进行操作，避免伤病事故的发生。

2.设备设施

公司对检测和监测设备设施的安全性、可靠性、先进性要求严格，对日常维修、保养及更换设备设施的工作要求明确。

3.危险源辨识

公司对可能带来生命财产损失的危险点加以辨识并立即采取措施，确保员工的生命财产安全。

四、信息管理

1.企业文化

公司将文化建设作为企业发展的重要基础，加强职工队伍的教育、培训和管理，不断提高员工的思想政治素质和专业技能，提高团队协作能力和创新精神，树立优良的企业文化形象。

2.机密保密

公司要求所有员工对本企业的资料、技术、经营等商业机密、技术秘密和所有其他机密保持高度的保密观念，不得泄露涉密内容或利用该内容获取经济利益。

五、执法合规管理

１. 企业的经营、行为应符合国家相关法律法规的规定，依法经营，按照法律程序处理企业与社会的诸多关系。

2. 对于违反国家法律法规和企业本规定的行为，公司将勇于承担相应的法律责任。

六、宣传教育

公司要通过多种方式宣传与推广公司文化，弘扬共性价值观，特别是防范各种风险与安全问题，提醒员工注意安全生产问题，避免因疏忽大意等意外事故的发生。

七、监督与管理

公司分为公司领导班子和各部门，对公司经营管理及各部门工作进行全方位的监督和管理，同时鼓励员工举报内部违规与行为不当的事程，确保企业规范有序的运行。

气体公司规章制度 篇10

气体检测公司规章制度

一、总则

为维护公司安全生产，确保员工身体健康和企业的可持续发展，制定本规章。所有公司员工都应该认真遵守，违反规定的行为将受到处理。特别提醒：为了减轻站在前线的员工的工作负担和风险，作为管理人员，应当切实关心员工的情况，在现场工作期间对员工进行必要的保障和指导。

二、职责

公司在每个岗位上都配备专业人员，所有人员应当遵守以下职责：

1. 从业人员必须穿戴标准的劳动保护用品。

2. 从业人员必须按照标准操作手册操作设备。

3. 从业人员必须及时上报异常事件，并采取相应的安全措施防止事故的发生。

4. 从业人员应当遵守标准操作程序，没有资质的员工不得私自操作设备。

5. 从业人员应当定期进行职业健康检查，严格把关职业病发生率。

6. 从业人员应当维护设备和仪器的完整性和准确性，确保测试数据的可靠性。

三、安全操作

1. 避免人为干扰：不论是造成测量偏差还是工业事故，可能的人为干扰都应从源头上消除，能够提高我们的工作效率和安全性。

2. 泄露预防和处理：当发生液化气体泄漏时，立即采取行动以遏制泄露，包括关闭阀门，阻止点火源等。当泄漏被阻止后，需要采取如下处理措施：开窗通风，燃烧漏出的气体和液体，亲自进行气体浓度测量等。

3. 确保现场清洁：这可以减轻员工的负担和减少事故的发生。要求工作现场保持干燥、整洁，避免气体泄漏、腐蚀、制造装置及剂量测量装置被污染。

4. 维修和标志：要求资深工程师对设备进行检查和维护，保证设备运行正常，设备维修和维护必须遵从规定的程序。操作工人必须标志出在维修或更换某项部件的过程中影响系统的部位，部分设备维护完成后需使用设备测试和校准工具对其进行校准。

5. 人员考核：对周期性质的活动如维护、校准和监视，应该在规定的时间段内进行。考核应涵盖员工的安全操作、手工操作和设备操作。

四、故障预防

1. 变化情况及时报告：任何手底下出现的异常都应该主动汇报，并采取适当的行动。

2. 考虑启用系统：任何一个系统和设备的使用都必须经过训练，保证使用的操作员有足够的知识和技能，避免造成不必要的风险。

3. 环境监测：监测环境变量，在环境变量不当的情况下，应对型号进行适当的调整。

4. 记录和报告：现场情况应当详细记录并进行报告，以便进行相应的校验。

五、意外及事故处置

1. 按照公司安全事务管理规定进行处置，但遇到紧急情况或较大的安全事故，应当立即启动紧急预案，并及时通知上级领导。

2. 确保现场交通畅通，避免其他人员受伤，避免连锁反应。

3. 确保消防设施数量和位置合适。

4. 确保现场救援队伍具备必要的技能和知识，有能力应对各种危险状况。

六、社会会员权益

1. 本公司的各项活动应当协调和配合其他社会会员的工作。

2. 气体检测的数据结果必须经过实验室检测并及时向有关部门报告。

3. 签订许可合同前必须对其资质进行核实，维护消费者合法权益。

七、违反规章的处理

1. 未经许可使用气体检测仪器或设备的经营者将受到罚款、撤销气体检测许可证等处罚。

2. 违反规章的个人将受到纪律处分或相关行政处罚。

八、附则

本规章自执行之日起，废止之前的所有相关规定。对于那些新的情况，公司有权更新和改变规条，但变化必须经过全体员工的协商一致才能执行。

气体公司规章制度 篇11

气体检测公司规章制度

一、基本原则

1.本公司的规章制度是为了保护员工、客户和公众的安全和健康，确保气体检测工作的质量和可靠性。

2.本公司的规章制度遵循法律法规、行业标准和管理制度，实行“安全第一、预防为主”的原则。

3.本公司的规章制度适用于公司全体员工和相关承包商。

二、安全管理

1.本公司明确安全管理的职责和权限，建立安全管理制度和安全管理体系。

2.本公司要求员工在工作中遵守安全规定，必须穿戴符合国家标准的个人防护用品，确保检测操作的安全性。

3.本公司加强设备、仪器等设施的维护、保养和管理，确保设备的正常运转和可靠性。

4.本公司完善应急预案和演练，确保在突发事件发生时，能够立即及时采取有效的措施。

5.本公司建立安全档案，并进行定期检查和评估，确保安全管理制度的有效性。

三、质量管理

1.本公司严格按照国家标准和行业标准进行气体检测，确保检测数据的准确性、可靠性和精度。

2.本公司落实质量管理的职责和权限，建立质量管理体系和质量管理制度，对相关工作进行质量监督和评估。

3.本公司强化员工的职业道德和素质教育，提高员工的工作效率和质量，对检测数据的真实性进行监督和管理。

4.本公司设立检测数据的质量评估和处理机制，对不满足标准要求的数据进行处理和纠正，并建立气体检测档案。

四、技术管理

1.本公司拥有专业的技术团队和高水平的检测设备，能够进行多种气体的检测和分析。

2.本公司要求技术人员必须持有相关的资格证书和能力证书，具备丰富的技术经验和实际操作能力。

3.本公司对技术人员进行定期培训和考核，提高技术人员的技能水平和业务素质。

4.本公司建立技术管理制度和技术保障体系，对相关技术问题进行及时处理和解决。

五、行为规范

1.本公司要求员工在工作中要具备良好的职业道德操守和工作纪律，要保持公文正常，遵守保密要求，保护公司商业机密。

2.本公司禁止员工在工作中出现透露隐私、索要回扣等不正之事，对违法违规行为进行严肃处理。

3.本公司制定工作纪律和行为规范，对不遵守规范和纪律的员工进行处理和教育。

4.本公司严格执行国家有关法律法规和公司规章制度，保障公司和员工的合法权益。

六、总则

1.本规章制度经公司领导批准后生效。

2.本规章制度适用于公司全体员工和与公司合作的承包商。

3.对于违反公司规章制度的行为，本公司将依法进行处理，并保留相应的追究责任的权利。

4.本规章制度的解释权归公司所有。

气体公司规章制度 篇12

气体检测公司规章制度

随着化学工业、石化工业、电力行业的快速发展，工业生产中大量使用有害气体，气体检测成为了保障工业安全生产的重要手段。因此，气体检测公司的规章制度至关重要，对于保障员工安全、维护公司形象、保证服务质量都起着至关重要的作用。本文将就气体检测公司的规章制度进行探讨，以期提高公司运营水平，促进公司的发展。

一、公司文化建设

公司的文化建设是公司规章制度制定的基础。气体检测公司应该树立“服务、质量、诚信、创新”的文化理念，根据公司的业务范围和特点，制定相应文化标准，进一步完善公司文化氛围。

二、安全生产

气体检测公司的安全生产是关系到员工生命安全和企业长期发展的关键因素。为此，公司规章制度必须要重视安全生产工作，下发安全生产规章制度，并定期举行安全生产知识的培训，督促员工遵守安全操作规程，加强安全意识，做好各项安全工作。

三、员工管理

员工是企业的核心，员工管理好了才能确保企业的健康发展。因此，气体检测公司制定的规章制度，应该包含关于员工招聘、培训、绩效考核、晋升、奖惩等内容的制度，严格要求员工遵守，保证员工的权益和公司的正常运作。

四、仪器管理

气体检测公司要加强对仪器的管理，并设置专职人员负责维护和保养仪器的日常运行，确保仪器精准可靠，提高检测数据准确性和稳定性，同时，对于设备维护保养、质量控制等方面制定详细的管理流程和要求。

五、服务质量管理

气体检测公司要秉持科技创新和服务至上的理念，提供高质量的服务和技术支持。公司要建立严格的服务质量管理制度，包括服务标准、服务流程、服务评价等方面的制度。同时，公司要营造服务意识强的企业文化氛围，提供高水平的技术支持和完善的配套服务，确保业务的顺利开展。

六、监督考核及违规处罚制度

对于检测结果和工作质量达不到标准的员工，公司的监督考核和违规处罚制度也要健全完善。气体检测公司要建立严格的行业信誉评价和业绩考核机制，并为在工作中表现出色的员工设置奖励制度，及时发现和纠正不符合规定的行为，并对违规行为作出如实的记录和相应的处罚。

综上所述，气体检测公司的规章制度要建立在公司文化建设的基础上，重视安全生产、员工管理、仪器管理、服务质量管理、监督考核及违规处罚制度等方面的制度，健全完善的规章制度有助于推动公司发展，加强企业形象，保障员工和客户的利益。

公司规章制度的管理制度13篇

在企业中建立规章制度是管理中最为重要的事情，员工必须遵守这些规章制度。只有好的规章制度才能达到良好的管理效果，因此公司在制定规章制度时必须与本公司的实际情况相结合。如果您想更好地了解“公司规章制度的管理制度”相关的知识，赶快来阅读这篇文章吧！对某些人来说，下面的资讯和经验可能会有用，可以提供参考和借鉴！

公司规章制度的管理制度【篇1】

公司物资采购管理制度

第一章总则

第一条为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。

第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。

第二章采购人员职责

第四条采购人员具体职责有：

（一）负责采购计划的制定，采购合同的签订；

（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；

（三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。

（四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。

第五条采购原则

（一）审核批准。原则上，未经审批的物资不予采购。（二）先进先出原则。监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。

（三）本地采购。在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。

（四）银行结算原则。对长期与大额度的货品，应通过签订合同与

银行结算的方式。

（五）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。

（六）索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验单等。

（七）试用原则。采购物资应尽量在使用后采购。

第三章物资采购管理

第六条采购方式

（一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。

（二）对于使用频率低，不容易集中采购的货品可由采购人员自购。

（三）对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购。

第七条供货商的确定

（一）初选供货商。要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。

（二）试用供货商。对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

（三）确定供货商。在使用两个月的基础上，由公司进行审查，以民主表决的方式集来确定。

（四）签定供货合同。确定供货商后，由公司领导与供货商签定供货

合同，合同的期限不得超过一年。

（五）供货商的更换与续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由公司集中讨论决定是否更换、续用。

第八条市场调查

为充分跟踪市场价格动态，降低物资成本，增强公司议价能力和水平，公司组织相关人员进行定期市场调查。

（一）公司领导、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交公司财务存档。

（二）调查时间、地点的选择。调查项目的周期一般为15天，以批发市场早市开市期间为调查区间，注意避开雨雪天等极端天气的当日或次日。市场的调查以供货商所在的市场为准。

（三）调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方式，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。

（四）零星物品的市场调查由厨师长或委托他人（采购人员除外）实施。

第九条定价原则

（一）对供货商所供物品的定价，在市场调查的基础上，每半月制定

一次，零星物品的采购价格不定期进行。

（二）定价程序。由公司领导同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由公司领导、采购人员签字以书面形式告知仓管、财务执行。

（三）价格管理原则。对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：

1.干杂、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%。

2.低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。

3.零星物品的价格不得高于市场零售价的5%。

4.鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。

5.蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%;价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。

（四）春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

第十条申购程序

（一）自购鲜活海鲜或零星物品类

1．对于经常性项目的采购，应由所需部门每周固定时间定期报计划，经公司领导审批后，交由采购人员办理。

2.需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经库管签字确认、财务负责人审核、公司领导审批后方可办理，申购单一式叁份。写明所需物品的品种、数量、规格等。

3．零星物品的申购时间原则上不得超过两天。需要急购的物品由总

经理在申购单写明，限时购买。

4．采购人员根据申购单所列物品，与使用部门有关人员共同采购，非公司领导批准，采购员不得单独外出采购。

（二）供货商送货类

1.需求部门填写申购物品清单，由部门负责人签字确认后，交采购人员办理。

2.库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以电话或书面形式通知供货商送货。

3.新进酒水、物料由公司领导、财务人员和采购人员签字以书面形式通知库管，不需填写申购单。

4.只有仓管人员可以电话形式或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非公司领导批准不得擅自通知送货。第十一条审批流程与权限

（一）对于单项（批次）物品价格低于2000元（含2000元），按照以下流程和权限进行审批：

使用部门提出申购——采购人员询价——财务人员核准——公司领导审批。

（二）对于单项（批次）物品价格高于2000元的，按照以下流程和权限进行审批：

使用部门提出申购——采购人员询价——财务人员核准——公司领导审批。

第十二条采购数量的确定

公司规章制度的管理制度【篇2】

企业管理规章制度

为了创建一个以公司利益为先的公司，建立一支高素质、高水平的团队，为公司的每一位业务员服务，以下严格的管理制度和制定规章：

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第一章员工守则

一是遵纪守法，忠于职守，兢兢业业。

第二，维护公司声誉，保护公司利益。

三、服从领导，关心下属，团结互助。 广少

第四，爱惜公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极主动、勇于开拓、求实创新。

第二章财务管理制度总则

为加强财务管理，根据国家有关法律法规，制定本制度。公司的具体情况。

一是财务管理工作要贯彻勤俭节约、精打细算的原则，杜绝铺张浪费和一切不必要的经营开支，减少消耗，增加积累。

二、出纳不得兼管、保管会计档案和登记债权债务账户。

三、财务会计人员要认真落实岗位责任制，各司其职，相互配合。数字准确，账目清晰，日结月结，近期账目。

第四，财务人员处理会计事务必须坚持原则，按章办事。 凡违反财务纪律和财务制度的，一律拒付、拒赔或拒执行，并及时向总经理报告。

V.因故辞职的财务人员必须与接替人员办理交接手续。未办妥交接手续的，不得辞职或中断会计工作。 移交包括转让方管理的会计凭证、报表、账目、资金、公章、实物和未尽事宜。

六。公司财务人员支付的每一笔款项（包括公私贷款），无论金额大小，都需要总经理外出。现金，填写申请表（现金领取单）。并注明用途及金额，经总经理批准后提取。

8、公司员工因工作需要借用现金，必须填写（现金收据表）。经总经理会计审核批准后方可借用。超额还款

为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》等相关法规和规定

签订合同应使用公司制定的同意文本.

三、合同谈判必须有相关部门负责人参加，任何人不得直接签订合同，并及时向公司备案。

四、签订合同前，签字人必须认真了解对方的情况。 ,

V.签订合同必须遵循“平等互利、协商一致、同等补偿”的原则。

6.除合同即时结算外，所有合同均应采用书面形式，且必须采用统一的合同文本。

7.合同原则上由部门负责人办理。初稿拟定后，须经分管副总经理审核后，按合同审批权限予以批准。 重要合同必须由法律顾问审查。合同审查的要点是：

1．合同的合法性。 包括：当事人是否具有签订和履行合同的权利和能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度的规定。

2.合同的严谨性。 包括：合同条款是否齐全；双方的权利义务是否具体、明确；文字表达是否准确。

3.合同的可行性。 包括：双方，特别是对方是否具备履行合同的能力和条件；预期的经济利益和可能的风险；合同不正常履行可能造成的经济损失。

8.根据法律规定或者实际需要，合同应当或者可以报上级主管部门核准，或者报工商行政管理部门核准，或者报公证处公证。

9.本合同具有法律约束力，具有法律约束力。 与合同有关的各部门和人员必须严格履行合同规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。

10.总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应及时了解和掌握合同履行情况，发现问题及时处理或报告。 否则，合同不能履行或不能完全履行的，将追究相关人员的责任。

十一、变更、解除合同的程序，按本制度规定的审批权限和程序办理，必须采用书面形式（包括双方来函、函件、电传等）和口头形式。始终无效。

12.合同纠纷由相关业务部门和法律顾问处理，由处理人具体负责处理纠纷。 13、任何可能发生争议的合同应及时通知公司负责人，并保留以下材料作为解决争议的材料：

1 .合同文本（包括变更、解除合同的约定），以及与合同有关的附件、文件、传真、图表等； ;

3.支付货款、托收凭证、相关财务账户；

4.产品质量标准、样品、样品或鉴定报告；

5．相关方违约的证据；

6.其他 与处理纠纷有关的材料。

14.公司所有合同均由办公室登记统一登记号和经理签字，然后由办公室管理。

十五、办公室做好会同有关部门做好合同管理的基础工作。 详情如下：

1.创建合同文件；

2.创建合同管理账户；

3.填写“合同状态月报表”。

第 4 章，办公用具和用品的采购和管理

1.所有办公用具用品的采购，均由办公室规划并报采购审批后主导。

第二，所有电器必须由办公室专人统一管理。 登记手续、办公柜子、桌椅都要编号，经常检查。

3.个人使用的办公用品和用具要妥善保管，不得随意丢弃或借用。工作移交时，必须完成交接手续。

第 5 章，工作纪律

第一个员工守则是公司员工的行为守则。

第二条公司全体员工应遵守以下规定：

I．员工本着相互尊重、互爱、齐心协力、勤奋敬业、诚实守信的精神。 尊重上级，如果您有任何正确的建议或想法，请撰写报告向上级部门，公司将给予合理答复！

第二，员工必须严格服从公司交给的任务，不损害公司形象，不泄露公司秘密，爱护公司财产，不浪费公私利益。

第三，上班不迟到，早退，矿工； 不笑、不玩、不赌博、不喝酒、不睡觉影响公司形象；注意自己的道德戒掉坏习惯。

四、现场维修时必须穿工作服；

V.待客必须礼貌、体面、诚实、认真并积极解决客户问题； 认真执行公司各项规定，确保客户满意。以谦虚的态度待人，赢得同事和客户的合作。

六、办公室卫生要整洁干净； 清晰自然。

七、认真听取每一位客户的建议和投诉，损坏本公司财物者按价赔偿，盗窃本公司财物者一律移交公安部门。

8.员工服务态度：

1.热情接待每一位客户（您好！####Company 欢迎！拜托~！）。做好主动、主动、热情、微笑。

2.了解每款产品的性能，合理的介绍给客户； （工作中---对不起！请稍等！对不起！走路轻点，说话轻点）。

3.下班后---您对这项服务满意吗？请对我们的服务提出宝贵意见！跟进！请慢慢走，欢迎下一次！

9.员工在工作时间应着装统一，穿工作服，做到体面整洁。

10.遵守公司各项规章制度和工作规则，不得私自从事与公司业务相关的业务或从事公司以外的职业。 10

1.严格的行为 不接受与公司业务有关人员的礼物或贿赂或贪污。 10

2.公司员工因过失或者故意原因给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第六章附则

本规章制度根据国家法律法规的规定，经与公司讨论协商确定并正式实施。本规章制度发布后，员工应严格按照本规章制度进行自我规范，公司有权对本规章制度进行补充和完善。

本规章制度自当年之日起实施。

沉阳旺源地暖安装工程有限公司

公司规章制度的管理制度【篇3】

(1)顾客的档案管理，包括对对顾客基本资料的掌握，电话，职业，性格爱好，顾客的皮肤分析，建议使用产品，使用产品后的效果，顾客的反映和意见。

(2)员工日常行为规范的制定，“无规矩不成方圆”，要制定有一个约束员工行为规范的标准，以便更好的开展工作。包括了作息时间，卫生值日安排，员工的分工，责权的分明，奖罚的实施。对员工要进行人性化管理，美容师的年龄相对较小，而且文化素质和专业知识都需要完善，顾而要给它们提供一个学习发展的舞台，多跟员工进行交流沟通，随时掌握调整她们的心态，留住得力的美容师，她们掌握了好的专业技巧，对老顾客非常熟悉。

(3)员工的晨会，每周学习时间，总结报告等等都需要步步到位，养成一个爱学习，爱总结的好习惯。而且可以开展员工文娱活动，这样不仅可以提升综合素质，活跃员工的思维，展现它们的才能，而且能够集合大家的向心力。

(4)制定合理的会员管理制度，并且不要轻易破坏它。基本每个养生馆都有自己的会员管理制度，但是很多都是形同虚设，产品的折扣回馈都应该按照会员管理制度上的实行，不然也会使得顾客心理不平衡，而且在非活动期间扰乱了产品的市场价格。最终对养生馆不利。

公司规章制度的管理制度【篇4】

出租车驾驶员管理制度

为了加强驾驶员的基础管理，保障道路运输安全，他制定本企业驾驶员安全管理规定。

一.凡在本企业从事驾驶岗位工作的人员，均应服从本规定的管理。

二.公司聘用的驾驶员，必须符合上岗资格条件，持有效的国家法定机关颁发的准驾车型的驾驶证；持有道路运输管理机构颁发的道路运输从业资格证；年龄在21-60岁；经企业考核合格颁发的上岗证，身体健康，职业道德良好连续三年无道路交通事故死亡事故同等责任

三.新进机动车驾驶员必须经公司有关部门对其资格进行审查，符合条件者，有安全部门派人，对其行车操作技术进行审考核，观察驾驶操作的熟练程度，遵章守纪和应变能力等方面的情况。

四.新进机动车驾驶员考核合格后，由公司安全部门对其进行岗前安全培训。培训的主要内容：企业的安全管理规定，国家的有关运输安全是法律，法规，驾驶员的安全操作过程，客运线路的道路交通情况等。

五.新进机动车驾驶员安全培训考试合格后，企业颁发上岗证，客运管理部门安排上岗。

六.六在驾驶员每月不少于参加1次企业组织的安全学习，每月安全学习时间不得低于1小时。

七.违章驾驶员的管理，一年内发生2次以上严重通违章或一个记分周期内违章记分满12分的驾驶员，必须接受安全在教育，经考试合格方可上岗。

八.肇驾驶员的管理，驾驶员发生一般道理交通负责以上的事故，由公司对其教育，进行安全谈话，吸取事故家训，总结应对经验，发生道路娇慵运输死亡事故，由公司召回接受安全再教育，组织安全学习，待事故责任明确后，负同等及其以上责任的，由安全科收回上岗证，重新安排工作或辞退。

九.驾驶员违章反规定，有下列行为之一者，给予50-200元的经济处罚：

1.无故不参加安全学习和安全培训；

2.一月内发生一般交通违章3次以上，严重交通违章1次以上；

3.发生道路运输死亡责任事故的；

4.擅自将车辆交给他人驾驶的；

5.其它违反公司安全管理规定的行为‘

十.发生一次死亡3人及其以上道路交通运输事故的驾驶员，企业辞退后终身不聘用。

公司规章制度的管理制度【篇5】

卫生间管理是企业管理水平和员工文明素质的综合体现，为树立良好的企业形象，创造一个干净、卫生的生活环境，特制订本制度：

一、公司男、女宿舍楼卫生间管理由专人负责，其它区域卫生间管理由所在单位责任人负责。

二、卫生间必须保证设施完好，标志醒目，上下水道畅通，无跑、冒、滴、漏现象，如有损坏要及时维修。

三、订时打扫，全天保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味、无蝇蛆和烟头，一处不合格罚款10元。

四、卫生洁具做到清洁，无水迹、无浮尘、无头发、无锈斑、无异味，墙面四角保持干燥，无蛛网，地面无脚印、无杂物，一处不合格罚款10元。

五、便后及时冲洗，做到手纸入篓，当天清理，便池内严禁丢弃报纸和杂物，以免造成管道堵塞，违者发现一次罚款20元。

六、卫生间墙壁上严禁乱写乱画，对故意损坏卫生设施者，将根据情节轻重罚款50—100元。

公司规章制度的管理制度【篇6】

装修公司设计部管理规定

(1)严格遵守公司各项考勤制度，不得迟到或早退。

（2）保持工作桌面干净整洁，不要随地乱扔垃圾。

(3) 个人电脑应专供专人使用。人为损坏的，当事人应当赔偿。下班后需要切断电源，违者扣1分。

（4）外出出差时，经部门经理批准填写《外出登记表》，并准确注明事后返回公司的时间。

（5）设计师来量房的时候，要注意客户的意图，把尺寸标注清楚。施工图只有在图纸联合审核后才能制作。

(6)与客户交谈时，要灵活，尊重客户的合理化建议。

（七）严格遵守公司机密，严禁擅自带出公司文件和技术资料。违者将视情节轻重予以严肃处理。

（8）努力配合工程部、客服部等部门处理工程建设中的各种问题。

(9)工作要认真负责，努力学习专业知识，精益求精。

（10）多与领导、同事交流，热情、真诚、守信、满意。

公司规章制度的管理制度【篇7】

1、总则

1、公司财务实行以“计划”为特征的总经理负责制：计划内经总经理批准的款项，由相关业务部门总经理支付。经理的书面授权可由财务负责人代为办理；如无计划，须取得公司总经理的书面授权。

2、严格执行《会计法》及相关财务会计制度，了解财务、税务、审计等部门的检查和监督，确保会计信息合法、真实、及时、准确和完整。

2. 财务岗位职责

(1) 财务经理职责

1. 提出岗位设置、人员配备、会计组织程序等方案。还负责会计人员的选拔、培训和考核。

2、贯彻落实国家财税政策法规，根据公司具体情况建立规范的财务模型，指导建立和完善相关财务会计制度，并负责考核评价公司内部财务管理制度的实施场景。

3、进行成本预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促各部门降耗、节约成本、提高经济效益。

4.其他相关工作。

（二）财务主管职责

1、负责管理公司日常财务工作。

2、负责对部门内部组织机构、人员配备、选拔用人、晋升和解聘等提出计划和意见。

3、负责本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计、财务管理制度的制定，会计核算管理办法的实施。装修公司管理制度。

5、严格执行国家财务规定和公司各项制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本运作活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好本部门工作的指导、监督和检查工作。

7、组织指导编制财政收支计划、财政预决算，并监督其执行；协助财务经理控制、分析和评估成本。

10、负责监督金融历史数据、文件、凭证、报表的整理、收集、归档，并按规定程序报备销毁。

11、参与制定价格和工资、奖金和福利政策。

12.完成领导交办的其他任务。

（三）会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、对账、报账，确保手续齐全、数字准确、账目清晰，并及时处理；

2.发票的开具与审核，

对各类业务支付的发生与收回的监督，业务报告的安排、审核与汇总，监督、入库及业务合同执行场景统计报表

3.会计业务核算、财务系统监督、会计档案保存与管理；

4、完成部门主管或有关领导交办的其他工作。

（四）出纳职责

1、建立健全现金出纳的各类账簿，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不准带现金，不准白纸入库。

3、对每天发生的银行和现金收支进行日结和月结，并及时核对，确保账目一致。

3. 现金管理制度

1. 所有现金收支均由公司出纳负责。

2.建立和完善《现金日记账》图书。出纳应根据核定的收支凭证，将现金流量收支账目一一登记，每天结账清点存货。账目一致，直到当天结算和月份结算。

3.当库存现金超过3000元时，必须存入银行。

4.收银员收取现金时，需立即出具一式四联的《支票收取登记表》，由付款人在右下角签字并交给付款人，业务部门、出纳和会计。保存链接。

5、现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因需要预支现金的，必须填写贷款表并经总经理签字批准后，方可发放现金。借款人应在出差或借款后三日内向收银员还款或报销（详见《差旅费报销规定》）。

6、收付款收据完成后，收银员必须在核对无误的收付款收据上签字盖章，并在原收据上加盖现金收付印章，防止重复报销。

四、支票管理

1、出纳负责支票的购买、填写和保管。

2、建立和完善《银行存款日记账》簿，出纳应按核定的收支顺序登记银行流转收支账户，每天结清余额；一天结束后。

3、收银员收到支票后，必须立即出具四联的《支票托收登记表》。各保留一份。

4、使用支票必须填写《支票回执表》，经经理、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后方可出纳。

5. 支票必须盖有收款人姓名。

6、支票必须由收款人签名或盖章。

5. 印章的保管

1. 银行印章必须单独保存。

2、财务专用章和总经理印章由财务经理和出纳分别保管。

6.现金及银行存款盘点

1.出纳每周完成出纳工作后，出纳、银行存款、收入、支出、余额应按情况，编制《出纳报表》，由会计师或总经理指定的人员在每周五中午和每月月底对出纳保管的现金进行定期对账清点，并进行其他时间抽查。

2.出纳应核对银行存款日记账的账面余额与开户行转出的对账单余额，会计师应为未到账的账户编制“银行存款余额对账表” .一探究竟。

3、其他按照有关会计制度和规定执行。

支出审批制度

一、目的

1、为简化支出审批程序，提高工作效率。

2. 防止私人占用公司财产。

2、适用原则

（1）使用事业单位制，授权在事业计划和财务预算范??围内行使终审权。 （管理部负责人对单位经营指标全面负责）。

（2）部门经理可以将其权限或部分权限以书面形式适当授权给副经理或部门负责人。

(3)授权方式可分为两类：

3.审批程序

1.计划内报销：

经办人、证明人（持正本）、主管经理（部门负责人）、财务部

2. 超额报销：

经办人、见证人（持正本及超支）报告）、主管经理（部门负责人）、财务

四、计划审批信息

1、采购日常办公用品、电脑周边配件及耗材的支出计划，运营中心汇总汇总后报公司总经理审批。原则上由运营管理中心采购入库，各部门登记使用，并计入各部门成本。每月月底，运营管理中心向财务部门提供相关方面的详细清单（各部门签字确认）。

2、固定资产和办公家具（包括机房和OA设备）：固定资产和办公家具的购置，由各部门报备，并由负责人签字。部门负责人，经公司总经理批准，由公司技术部和运营管理中心统一协调批准后，编写协调或采购场景需求报告，提交给公司总经理统一采购审批。购买1万元以上的固定资产，须报总经理批准。

3. 参展费用：主办方将邀请函及盖章的参展申请表复印件与借阅表一并附上。地方展会原则上不得缴纳会费；国外展会参展费用中包含会议费的，必须注明人数及详细情况，并办理上述审批手续。获准入住会议人员，报销往返机票和会议费用；不参加会议的人员将获得门票和旅行补贴。

3、凡参加境外展会，须至少提前1个月向公司总经理提交专项申请报告，说明参展的必要性、参展人数、费用预算。批准后执行。

4、差旅费：各部门根据工作需要制定出差计划。应注明出差地点、原因、时间、人数、出差的必要性和经部门经理审核的贷款合理性。经理签署并提交财务付款。各部门经理需出差报经公司总经理批准后方可借款。 （所有海外出差必须事先得到总经理的书面批准）。

5、工资奖金支出：每月考勤经公司人事部批准，财务部编制分配表，经经理签字确认，报公司总经理负责审批和财务分配的经理。

6、营业费用：营业费用包括营业交通费用（包括油费、维修费、过路费、手续费）、快递费、礼品费、商务招待费等。经总经理批准的计划业务费用，由部门经理批准；计划外业务费用报公司总经理批准。

报销审核制度

1.原则

1.严格的财务收支审批制度，公司发生的一切费用必须由经办人填写报销单，注明支出原因、项目、发票张数、报销金额、经办人签字、部门经理签字、财务经理审核（按有关规定）、审批有关手续对于子计划和计划外，收银员可以付款。

2.加强报销管理，当月账户，当月，25日之后，账户最迟不得超过下月3日。

3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员发生的业务费用不能在一张报销单上混为一谈。

2.相关部门对支出的审核

对于所有报销材料，相关部门的管理人员必须审查其合理性和必要性。

3、财务部门审核

财务部门将按照相关财务规定和内部财务制度对所有报销单的合法性进行审核。

四、审批权限

同审批权限。

5、费用报销及贷款时间清单

项目周一、周二、周三、周四、周五

借款11:00-12:00 11:00 -12 :0011:00-12:0011:00-12:0011:00-12:00

15:30-17:0015:30-17:0015:30-17:0015:30 -17 :0015:30-17:00

费用报销 9:00-12:009:00-12:009:00-12:00

外部结账 9:00 - 12:009:00-12:009:00-12:00

6. 报销手续

严格执行财务报销制度，填写付款凭证和发票（全部账单必须开具详细发票，经办人必须在账单背面签名）并交给财务。客户或分行报销应向财务注明并留复印件，原件交客户。计划内报销必须提供的原件：

1、版面费、广告代理费：部门随发票填写费用（成本）报销单，财务部核对票据（附媒体公布的详细清单），核对后支付。

2. 印刷费（电影制作费）：部门将凭发票填写费用（成本）报销单，核对无误后附印刷品结算单，经财务审核无误后支付.

3.办公用品及低值易耗品：由运营管理中心采购，运营管理中心保管人核对发票与实际物品后，填写验收单（低值耗材退回需提供缺货单），并与发票一起填写费用报销单（附上验收单和分配明细）。各单位凭发票购买的费用报销单，经本级领导批准后报销。

4、机房及OA设备：技术部保管人核对发票后，填写验收单和交货单。用发票填写费用报销单（附上验收单）。

5. 资料费：各单位采购书籍等资料，首先将书籍、资料和发票带到物资管理部（运营管理中心）登记验收，并且 材料 有 盖章 和 编号 .经办人随发票填报费用报销单（附验收单）。

6.旅费：必须在返回后3天内报销。部门经理审核账单的合理性，并在报销单上签字并陪同出差人员核销，财务核销贷款。各单位经理应凭报销单申报差旅费，经区总裁批准后到财政部门核销贷款。 3日内无故不按时报到的，由财务部督促一次，逾期不报的，财务部有责任从当月工资和奖金中扣除.试用人员的贷款必须由经理担保，视为经理的贷款。

7. 营业费用：所有营业费用帐单必须开具发票，经办人必须在帐单背面签字。各单位应当按照勤俭节约的原则使用业务费用，除业务需要外，不得用于个人消费。商务招待费必须由两人以上签字，并注明招待时间和招待客户姓名；加班费必须由所有食客签字；运输费必须注明来源、地点和原因；赠品费必须注明受赠人姓名及赠品名称及数量；请在快递单上注明客户姓名。所有费用都包含在部门成本中。未按要求填写说明或签字的，财务人员应当退回报销凭证并说明理由。

8、计划外的报销手续必须有审批报告，其他与计划内的报销手续相同。

差旅费报销管理规定

为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的费用标准，特制定如下：

1、出差人员是指经公司总经理批准，出差1天以上，进行各种公务活动的员工。

2、因公出差，须持有部门经理、运营中心、公司总经理签署的《出差申请表》。申请表应注明部门名称、出差人员姓名、出差时间、出差地点、出差事由、往返出差的交通工具，差旅费概算，报总经理审批。运营管理中心档案。

3) 审批程序：

普通员工因公出差，特殊情况需乘机的，须经总经理批准，并报总公司总经理。公司审批。

1、因公出差到外地，可提前借取所需的旅费。出差回来后，三天内凭收据报销。逾期未偿还的，将从工资中扣除贷款。

2、商旅人员的住宿费、城市交通费、伙食费等实行定额报销（详见附件差旅费报销标准），由市政府调整使用。出差人员，超出部分自理，超支不予补偿。

3、坐火车出差，一般以硬卧为标准。如果您无法购买硬卧票，将补贴 60% 的硬卧票价。

6. 出差期间的社交和娱乐费用必须事先得到总经理的特别批准。

7、市内机场、车站的交通费可凭车票单独报销（不含出租车费）。

8、出差参加展会的交通及杂费、门票等，允许凭门票单独报销；公司报销过路费并获得补贴。

10、出差或外出学习、培训、参加会议等，如团体统一安排食宿，按其统一标准报销，不提供任何补贴。

11. 出差补贴天数计算方法：

1) 离境补贴计算：以有效报销机票或机票的确切行驶或出发时间为准: 上午12:00 之前出发的可以享受全天补贴； 12:00后出发，当日无法到达目的地，可享受半天补贴； /p>

2) 抵日当日补贴计算：以有效报销票或机票的确切驾驶或出发时间为准：上午12:00前返回可享受半天补贴; 12:00后返程可享受全天补贴。

12.出差天数计算方法：按实际天数计算。

13、费用核算：公司所有人员的差旅费计入各部门成本。

14. 其他

1) 报销差旅费时，应在业务期间提供相应的账单（如住宿费、城市交通费、伙食费等）出差，让财务部门记账财务处理。无法提供相应账单的，每日补贴超过30元的部分，由财政部门按照国家规定代扣代缴。

2）凡购买打折机票（机票上标有“不签不改签”字样），报销时必须填写实际打折价格。

附件：差旅费报销标准

一般区域费用（原田）特殊区域费用（原田）

总经理

事业部职能部门总经理（主任）

部门经理

分管部门副经理

一般员工

2、职业 职能部门副总经理（副主任）补贴标准与部门经理相同；

3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。

账户管理制度

1.应收账款管理

(1)收款政策

1、业务人员 公司为客户提供相应服务或劳务后，应及时将广告确认表提交客户确认，并及时收取货款。

2.领取时间：次月13日之前。 （注：数据访问网络需要一次性收回合同中签订的金额）。

3、还款方式：转账支票、未到期、错误或错误支票；现金;实物现金，（该实物必须是公司需要或对方企业濒临破产无法追回欠款，且须有公司总经理指示）。严禁营销人员垫付业务款项，否则公司不仅会收取客户货款，将没收营销人员垫款，并举报批评。

4、部门人员调动或离职等，部门经理必须监督其业务资金的回收和交接，必须填写交接清单一式四份（一份

财务部留存一份，出让方理解各一份），出让方、理解方、出让主管和财务部相关统计人员签名报送财务记录。理解人应核对账单金额，是否已得到客户确认。

(2) 不还款的评估方法

1. 不还款的处罚

1) 不还款到期的处罚因业务人员过失，全额扣除；

2）因公司内部原因不还款的，按相关责任扣除；

3）因不可抗力（如客户倒闭、破产等）造成的不还款，凭相关部门证明，仅扣除业务成本。

2. 未付金额将按比例从个人收入中扣除，返还后通过以下方式返还：

1) 扣除未付金额三个月内，当月扣除10%，次月扣除30%，第三个月扣除60%；

2）未付的扣款每月随工资返还，三个月内全额收回，全额扣款补发金额，佣金5%；

3）如果第三个月没有收回资金，营销人员将停止业务并专职收款。 3个月后退回款项，退回款项后只补扣已扣款，不给予佣金。

3. 未退还的款项不计入业绩。

4、逾期3个月（含3个月）以上未付货款申请坏账的，业务员将扣除应收账款30%的印刷费，并处30%的罚款。 ，监督账户的直接主管或经理不利，同时处以5%的罚款。

5、营销人员连续两个月无拖欠款且业绩高于部门任务金额（任务金额低于8000元，按8000元计算），将酌情给予奖励。由营销人员申报，部门经理批准，经财务部门审核后在工资中支付。

6、财务部门对本部门的未付款项进行监督。向公司总裁向财务部报告部门拖欠款项超过3个月。

7. 对于预收货款，营销人员将获得1%的奖励。

（三）可疑客户和可疑账户的处理

1.业务员在联系客户时，如发现客户有异常情况，应填写“可疑客户报告表》，并提出措施。

2、销售人员对两个月内收取的无效、大额票据应填写《可疑客户报告》，并收集相关证据、资料等，向公司领导汇报经批准方可移交法务部门依法提起公诉。

3、如果无法通过催收或诉讼追回部分或全部款项，业务人员应从相关法律机关取得任何形式的证明、债务证明、破产宣告裁定等，并将其发送给金融机构。准备帐户抵消。

4、对于未申报或有积压催款的业务员，一经发现，公司将予以严厉处罚。

2. 应付账款管理

(1) 支付时间：

1. 业务支付由部门申请，经批准后执行；

2、印刷费、版面费等在次月20日支付（月刊后第二天上报财务报告）；

3、固定资产购置货款在固定资产入库入库后支付。

(2) 付款方式：

1. 转账支票，未到期，错误或错误支票；

2. 现金；

< p> 3、实物或广告，必须有公司总经理的指示。

（3）其他：非公司人员收款时，必须由我公司相关人员带队。

账单管理系统

1.发票管理

（一）申请

请填写部门名称、申请日期、合同编号（右上角填写）、公司全称、广告媒体或网络杂志全称、具体业务发生日期、计费金额、业务性质（广告或信息）、申请人姓名等，提交报部门经理批准，经会计审核后下达。

2、零星发票通知中的公司名称与合同中的公司名称不符的，业务员需持双方公司印章认可的证明（特殊情况可签收部门经理批准）。可以开具发票。

3. 避免开具没有公司名称的发票。

4. 避免开具公司名称不完整的发票：任何人都无权将公司名称缩减为2-3个字。

5、业务实际发生与合同不符的，业务员须持企业附加合同或加盖公章的证明方可开具发票。

6、发票遗失的一切后果由业务人员承担。对方公司提供相关证明文件（注明发票编号及金额并加盖公章）后，我司可提供加盖本公司发票专用发票的发票。存根的副本。业务人员因发票遗失或其他原因需要出借发票时，必须以书面形式提出申请，并由各部门管理人员签字。财务人员应当对借出的发票进行登记，并及时取回。

7、发票复印件须经部门经理和公司总裁批准，并由财务人员登记并由当事人签字。

8、开票过程中遇到的其他特殊情况，财务人员开具发票前应征得公司领导批准。

（二）具体规定

1、已提供劳务并已签订合同的，业务员应出示经运营中心盖章或批准的合同及零星开票通知单由公司盖章。经财务人员核对后开具发票。

2.未提供合同但未收到货款的，业务员根据部门经理批准的业务信息填写零星开票通知单，然后由部门经理或上面可以签。发票。如本合同终止且原发票无法收回，则视为未收回款项。

3、如不提供劳务，已签订合同并已收到货款，业务员可凭零星开票通知单或广告（信息）证明开具发票。

4、已提供劳务，但未签订合同且已收回货款的，业务员填写零星发票通知书或广告（信息）确认单出具根据运营中心批准的业务信息开具发票。

5、不提供劳务，未签订合同的，禁止开具发票。特殊情况如预收款等，须由部门经理特别说明。

（三）回收

1.如果当天收到发票，如果已经收到货款，必须将货款交给公司出纳处同日，否则以挪用公款处理；收回款项的，必须将收到的发票当日退回公司财务部门统一保管；客户因特殊原因需要先留下发票后再结账的，发票金额在2000元以下的收票人必须要求客户在收据上签字。部门经理签字后退回公司财务部。如开票金额超过2000元，领票人须持客户签收并加盖客户公司公章、部门经理签字的收据，再交回公司财务部门.违反本条每次扣200元，直至开除。

2、如果是快递业务，当日收到发票的，必须要求客户开具等额的销售发票并退还给财务部，否则公司发票必须退回。违反此项将导致每次扣100元。

3. 开具发票（名称或金额）的任何更改或退款必须在退回前注明并经部门经理签字确认。

（4）填写

公司统计（或会计）应按照审核无误的《零星开票申请表》认真填写发票顺序，以确保真实、准确、完整，并加盖公司发票专用章。不允许改动、挖掘或撕裂。如有错误，应保留整套（存根页、发票页、会计页），并标明“禁用”字样以备查验。

（五）监督

会计（统计、业务部门）应根据“查收单”核对每张发票（每笔交易金额）的收款情况当天，监督开具的发票（发生的交易）。

（6）信息不符时的处理

支票托收的支付公司名称与营销人员申报的客户姓名或姓名不一致时所申请的发票，营销商必须将其提交给付款人加盖财务印章的付款指令，并提交财务记录。如无解释，财务部门将先扣押支票，并要求业务人员作出解释。逾期仍未说明的，视为不予退还。

2. 收据管理

1. 收据作为发票管理。

2.收据和发票不得重复开具。如果已开具收据并需要重新开票，则必须要求客户在重新开票前退回收据。

3、财务部门应严格遵守上述规定。如有不符合规定的问题，由财务部门承担全部责任。

3.支票管理

1.收银员负责购买、填写和保存支票；

2、建立健全《银行存款日记账》账簿，出纳员根据核定的收支情况，逐一登记银行当期收支账户，每天结清余额； 3. 收银员收到支票后，必须立即开具并盖有“支票收款单”一式四份，并附有“支票收据”章节，由付款人在右下角签字，并交给付款人，支付部门、出纳、会计留存；

4、支票的使用必须填写《支票回执单》，经经办人签字后出纳方可开具、部门经理、财务经理、总经理（外聘）；

5. 开具支票时必须盖章受??益单位名称；

6. 支票必须由接受支票的一方在支票头上签名或盖章。

四、票据管理原则

1、加强票据管理，防止票据丢失。谁输谁负，损失的每份单据金额的10%直接从报销金额中扣除（即实际申报金额为应申报金额的90%）。

2.财务有权拒绝持有非正式票据进行报销。

相应级别的工资和报销管理制度

1.基本原则

（1）一般程序

1.按出勤计算工资应每月支付；

2、每月10号发放上月底薪，每月20号发放佣金或业绩，统一存入员工个人由公司财务部开户（如遇节假日顺延）；

p>

3、自动离职人员工资于以下10日到财务部结算交接手续完成后一个月；岗位及对应的社保变动表、奖惩等情景下发给财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。

5、根据劳动合同及公司福利制度，根据当月考勤统计及公司相关规定，财务部门对人事部计算的工资进行审核，统一制定工资表，并落实公司相关制度，

6 工资单须经财务经理、部门经理、总经理签字后方可签发；

7.经总经理批准后执行。

(2) 保密原则

薪酬与薪酬实行保密管理，任何管理人员及相关人员不得向第三方披露公司的薪酬，除非被要求履行职责。结构;任何员工不得以任何方式询问或讨论他人的工资，不得向他人透露自己的工资。任何违反者将被视为严重违反劳动纪律处分。

（三）收入挂钩原则

1、为适应激烈的市场竞争和各事业部-利润中心的经营管理需要，人员收入每个利润中心的福利和福利都与利润中心的整体利润中心有关。结合福利，具体薪酬等级由各利润中心根据薪酬管理制定制定。其中：业务人员的收入水平与自身业务完成度直接挂钩；非业务人员的收入水平与其利润中心的利润指标完成情况有关； ) 以上人员可实行年薪制。

2、职能部门人员的收入水平与公司整体利润和个人绩效考核的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门根据薪酬管理制度，根据总部员工的工作职责、员工的个人工作资格等情况，确定总部员工的薪酬等级。

（四）备案原则

1、利润中心业务人员和入职人员的收入标准可根据公司薪酬管理原则，根据自身情况进行调整系统。但必须在年度经营计划中明确说明，并经公司批准后报运营中心备案； （年薪制除外）。

（5）薪酬结构

1.薪酬结构类型

1）年薪制加期权股；

2）基本工资加绩效工资加期权；

3）基本工资加提成（佣金）制度；

4）基本工资加计件加绩效奖励。

2. 基本工资可分为基本工资、工作工资和餐补。

3、公司规定不同级别人员的费用报销金额不同。凡此金额范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的相关费用，可在次月10日报销；同时，部门经理对员工费用报销的报销可根据部门绩效和员工当月工作考核情况在相应金额内进行调整。

4、实行上述薪酬结构的人员，除依法安排在法定节假日加班的人员外，不享有加班费。

5、每位员工只能享受一种薪酬结构，不得同时享受奖金基数和提成。

公司规章制度的管理制度【篇8】

1、在经理领导下做好分管部门的各项工作，在经理外出或不在场时接受经理授权，代替经理安排、协调处理场内具体工作，保障生产、销售、维修正常运转，并负责客户的接待。

2、具体安排分管部门的各项工作，指导、支持和监督部门的负责人抓好部门工作，贯彻执行副总经理、经理的决定，督促部门负责人落实本场各项规章制度，抓好安全生产，安全作业，确保生产计划的完成。

3、深入生产、工作现场，了解和掌握安全生产、安全作业情况和生产销售进度，随时听取部门负责人的汇报。

4、定期召开分管部门的生产工作会议，分析、研究工作中的问题，特别是安全方面的隐患，研究采取有效措施。

5、经常进行安全检查，协助经理定期组织全场安全大检查。

6、随时向副总经理汇报生产和工作中存在的问题，坚持当天的'工作当天汇报，每天至少汇报一次。

7、工作中发现问题时，能解决处理的，必须立即处理，对于不能处理的问题应及时向经理反映。

8、负责好销售的方面的客服稳定发展，保证回款率。

9、保证生产线正常开工、保证生产正常进行；负责跟踪场内大小事务，并与经理和副总沟通解决问题。

公司规章制度的管理制度【篇9】

第一章 公文、文件审批管理

第一条 公司的各类公文、文件、传真、报告和资料，由公司行政部负责管理。

第二条 收文、发文的签批管理

(一)收文：各级政府下发的公文、文件，政府和行业主管部门发来的公文、文件及与公司有业务往来的企事业单位的信函等，应由公司文员进行收文登记，并填写《收文处理单》，由行政部部长签署批转意见后，呈送公司主管领导阅示，文员按主管领导的批示，转送有关部门或相关人员传阅办理。

(二)发文：公司对外发出的文件、报告、请示、信函等正式公文，应由与拟发文件内容相关的部门负责起草文稿，经主管领导审阅签批后，传至公司行政部打印、备档和发送。

(三)凡公司对外发出的正式公文、文件、报告、请示、信函等，以及公司下发的各种公文、文件，须由总经理、董事长签批才能生效。

(四)公司传真件的接收和发出，均应由文员负责并做好记录，对以公司名义发出的传真件，将底稿存档;接收的传真件，要及时进行登记，收件人签字并存档。

第三条 公文打印的管理

(一)公司公文、文件的打印，由文员负责。

(二)公司各部门需打印以公司名义发送的正式公文，须按程序填写《发文审批单》;文员依据《发文审批单》中总经理的签批，进行打印和发放。

(三)凡经行政部打印的公文、文件，必须预留一份与原稿一起，统一存档。 第四条 文件借阅和复制的管理

公司各部门管理人员，因工作需要借阅或复制公司存档的各类文件时，按档案管理中“档案的借阅与复制”的规定执行。

第二章 档案管理

第五条 归档范围

(一)上级政府和相关主管部门下发的文件、通知及相关许可证批件，企业上呈的报告、请示，企业发出的信函。

(二)公司近远期规划、工作计划、各类统计报表、规章制度、项目可行性研究报告。

(三)公司各类会议记录、纪要、决议等文件。

(四)业务往来信函、合同、协议、项目工程内业资料等。

(五)人事劳资档案、企业营业执照、企业代码证、资质证书等。

第六条 归档要求

(一)凡属应归档范围的收文，均应及时办理归档手续。

(二)相关业务部门获得的批件手续，要及时登记归档，如要使用，可办理正常借用手续;项目工程施工内业资料、文件(竣工批件)，在工程结束后，由相关责任部门进行装订整理，并将其完整归档，同时办理交接手续。

(三)公司的档案由档案员负责整理归档，并按照档案管理的有关规定，进行档案的密级及类别划分，针对不同密级的划分，进行相应的档案管理。

第七条 档案的借阅与复制

(一)公司董事会成员、经理班子成员需借阅档案、文件时，在填写《文件借阅、复制记录表》后，可通过档案员办理借阅手续，提档或复制，阅后返还。

(二)公司其它人员因工作或业务活动需要借阅公司档案时，在填写《文件借阅、复制记录表》、经行政部部长批准后，公司档案员方可办理档案的借阅、提档或复制手续。

(三)公司档案、文件的借阅人，应当爱护并保持借阅档案的整洁和完整，严禁私自涂改、外借、翻印和抄录，杜绝遗失现象的发生。如确属工作或业务活动需要，对档案文件进行摘录和复制的，必须经行政部长批准后，方可由公司档案员进行摘录或复制。

第八条 档案的标识

对于失效或已更改的文件如：公司有关规定、制度、管理及办法等，公司档案员要标识明确并做明显的标记，以防止误用。

第九条 档案的销毁

(一)公司的任何人未经总经理授权允许，无权随意销毁公司保存档案资料。 (二)对于超过规定保存期限无保存价值的档案资料，应当按规定的时限予以销毁。销毁档案资料时，应当由公司档案员，提交档案销毁报告并附销毁档案资料明细表，经行政部长审核签字，呈报副总经理批准，方可组织销毁。销毁的全过程至少应由两人参加。

第三章 介绍信和印鉴管理

第十条 公司印信是指公司的印章、公司法定代表人的名章、财务专用章及公司的介绍信、证明信、营业执照、资质证书等。

第十一条 公司印信由某某公司办公室统一保管。

第十二条 除公文外，需加盖公司公章的文件、资料，由使用人提出申请，填写印信申请单，经副总经理授权或批准，方可用印。 申请单应注明资料名称、份数、经手人批准人。

第十三条 公司的重大经济合同须加盖公章，应由主办部门提出申请，报董事长批准后，方可加盖公章。

第十四条 公司所有需要加盖印鉴的介绍信、合同文本、协议文本，及以公司名义对外发出的所有公文，必须经行政部审核，并进行统一编号登记、存档备查。

第十五条 行政部应建立印信台帐，每一个印信都应预留样式，并存档。

第十六条 公司印鉴的使用，应当按公司发文的审批程序规定进行审核批准，公司文员方可盖章。对于不属于公司正式发文审批程序的，对公司利益会产生重要影响的文件的签章，要通过主管副总经理的批准方可进行;如果违反此项规定而造成的后果，由违反规定的直接责任人负责。印信管理人员不得在审核手续不完备的文本上加盖印章。

第十七条 介绍信的`填写，必须注明办事人、去往单位、办理事由、时间等，不允许携带空白介绍信。严禁在空白介绍信和空白纸上加盖印章。

第十八条 公司印章除特殊规定外，一律用红色印泥。

第十九条 印信管理人员应在每年的三月前将上一年的介绍信存根归档，一本介绍信不得跨年度使用。

第二十条 经公司加盖印鉴的公文，如出现意外情况或不利后果时，应当由公文批准人和直接责任人承担相应责任。

第二十一条 使用公司法定代表人名章、财务负责人名章时，须征得公司法定代表人及财务负责人本人的同意。

第二十二条 公司印章因特殊原因借出使用，需要报董事长批准，并认真填写公司印章借据，印章借据应注明资料名称、份数、经手人、批准人及借出时间和归还时间，印章归还后，该借据不得消毁，存档备查。

第二十三条 经董事长批准方可销毁印章，销毁时必须有两人监督，并做好登记。

##结束

公司规章制度的管理制度【篇10】

《公司规章制度》

赣源电子科技有限公司第一章考勤管理

I．工作时间

< p> 公司每周工作六天，员工正常工作时间为每天工作小时数。其中：

周一至周六：am:8:0017:00是上班时间

11:308:00给部门负责人打电话，如果超过一天请假，康复后可以上班 需要区县级以上医院出具的医疗证明。湾。员工因传染病或其他严重疾病请假。病愈后复工时，需持区县以上医院出具的康复证明。经人事部门批准后，公司将给予工作安排。 （2）事假：遇有紧急情况，可由本人或他人通知部门负责人批准。其余请假请填写《请假表》，经权责领导批准，离职前报人事部备案，否则视为旷工。讨论。休假期间不发工资。

4、出差

（1）员工出差前，填写《出差申请表》，报负责领导审批，然后报备到人事部备案，否则按事假考勤。

（2）出差人员原则上必须在规定时间内返回。需要延期的，应当通知部门负责人。出席。

5、请假、出差审批权限：3日内由直属上级审批，3日以上10日以下报上级审批。十天以上，经人事主管和总经理批准， 6、加班

（1）加班应填写《加班工作表》，经人事主管部门批准后报人事部备案。经部门负责人批准，否则不计算加班费。加班时间以考勤和打卡时间为基础，按照劳动合同约定的标准，以天为单位计算。

(2)加班费按以下标准计算：

工作日加班费=加班天数×基数×150%

加班费休息日工资=加班天数×基数×200%

法定节假日加班工资=加班天数×基数×300% (3)人事部门负责审核加班的合理性和效率.

(4) 公司内的临时工、兼职工、部门负责人以上（含）管理人员不计入加班费。 （五）实行轮班制的职工和司机加班费计算办法另行规定。七、考勤记录及检查

（1）考勤负责人需在每月25日前报告公司员工的考勤情况（如遇节假日顺延）。报人事部汇总，并对考勤的准确性负责。

（2）人事部门行使对公司考勤的检查权，各部门领导行使对本部门的检查权。检查分为例行检查（每月至少两次）和随机检查。

（三）一经查实考勤作弊，处100元以上罚款，情节严重者予以开除。

第4节人事变动

I.调动管理

1、调动部门填写《员工内部调动通知书》，调出、调入部门负责人同意并向人事报告部门经理批准，部门经理以上人员调动须经总裁（总经理下属）批准。 2、经批准后，人事部门应提前书面通知本人，并发出人事变动通知。 3、普通员工必须在3日内完成工作交接手续，7日内完成部门负责人的工作交接手续。 4、员工本人应在指定日期上任，人事部将相关文件归档备查，并更换信息管理系统中的信息。 5、人事部根据员工在新岗位的岗位职责，进行人事考核，评估员工的变动结果。

二。离职管理

1、公司员工因故离职时，应提前30天向直属上级提交《离职申请表》，审核通过后转发经人事部审核，高级员工和部门经理以上管理人员的辞职，须经总裁批准。 2、人事部接到员工辞职申请报告后，负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门，确保及时、有针对性地改进工作。 3、员工填写《离职手续核对表》，办理工作交接和财产偿还手续。 4、人事部门统计离职员工考勤情况，计算应领工资，办理社会保险变动。 5、员工到财务部办理相关手续，领取工资。 6、人事部将《离职手续清单》等相关材料存档备查，并更换员工信息。

三。辞退管理

1、部门辞退员工时，由直属上级向人事部提交《离职申请表》，审核后报总经理。经理批准。

2.人事部会提前1个月通知员工，并向员工出具《离职通知书》。 3、员工离职前应办理工作交接手续和财产还款手续；员工应在约定日期到财务部办理相关手续，领取工资和遣散费。

4.员工无理找事，纠缠领导，影响公司正常生产工作秩序的，公司将提请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理. 5、人事部门解雇员工后，应将相关资料存档备查，并更换员工资料信息。第 2 章行为准则

第 1 节专业准则

I.基本原则

1、公司倡导正直诚信 敬业的职业道德要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。

2、员工的一切职责和行为必须以公司利益为出发点，对社会负责。不要做任何有损公司形象或声誉的事情。

3、公司提倡简单、友好、诚实、平等的人际关系，员工之间应相互尊重、相互合作。 4、公司内有亲属关系的员工，不得从事与业务相关的工作。

2.未经公司法定代表人授权或批准，员工不得从事下列活动：

1、以公司名义考察、谈判、签订合同 2、提供担保或以公司名义取得证书

3. 以公司名义向新闻媒体发表意见和信息 4. 代表公司参加公开活动

3 .公司禁止以下情况从事兼职工作

1.利用公司的工作时间或资源从事兼职工作 2.从事公司业务相关的兼职工作单位或商业竞争对手 3. 兼职工作构成对本单位的商业竞争 4. 由于兼职工作影响自己的工作或损害公司形象

4.公司禁止个人在下列情况下投资

1.参与业务相关单位或商业竞争对手的经营管理 2.投资于公司的客户或业务竞争对手 3.向公司提供利益4、以直系亲属的名义从事上述三项投资行为

5。员工在对外业务往来中，如有回扣或佣金，必须上缴公司财务部门，否则视为贪污。

6.保密义务：1。员工有义务保守公司的经营秘密，必须妥善保管所持有的机密文件。 2、未经授权或批准，员工不得提供公司机密文件、技术配方、工艺流程等未公开的经营情况和业务资料。

第 2 节行为准则

1.工作时，着装、发型整齐得体，禁止穿奇装异服或过分暴露的衣服。 男士不得留长发或奇发，女士不得留奇发或浓妆。

2.办公时间不得从事与岗位无关的活动，不得在工作时间吃零食、睡觉、做私人工作、浏览与工作无关的网站、阅读与工作无关的书刊。

三、厂区办公区禁止吸烟，厂区办公区要时刻保持整洁。

4.办公电话应使用普通话，首先是“你好，XX公司”，通话时注意礼貌用语。 如果有关人员缺席，应记录并代表他们报告。

5.工作期间禁止聊天，办公区域内禁止大声喧哗。

六、遵守电话使用规范，工作时间避免私人电话。 如确有必要，应以重要事项为准，禁止使用办公电话聊天。

7.文具的名称和数量应由收件人登记并签字。 严禁将任何办公文具带回家自用。员工有义务爱护公司内的所有办公文具，节约使用。

八、个人信息不得在公司内打印、复印或传真。

第九，未经同意，不得使用他人的电脑，不得随意查看他人的办公资料。 需要保密的数据必须由数据持有人按照规定进行保管。

10.积极配合同事，根据公司的需要和职责开展工作，不拖延、推卸、拒绝； 就不在其职责范围内的事项咨询他人。通知咨询对象，不要忽视。

十个

1。为保证公司的高效运作，员工在工作中有义务遵循以下三项原则：

1、如果公司有相应的管理规定，且合理，则遵循条例。 2、公司有相应的管理规定，但规定不合理的，员工需遵守规定，及时向规定制定部门提出修改意见。这是员工的权利和义务。 3、如果公司没有相应的规定，员工可以在请示的同时提出相应的制度。

三。处罚条件

1、违法犯罪分子 2、利用公司名义诈骗、欺骗外人谋取非法利益，造成公司名誉严重受损 3、挪用公款资金或盗窃、故意损坏公司或他人财产 4 、虚报、擅自篡改记录或伪造各种年报、报表、人事资料 5 、泄露科研、生产、商业秘密 6 、滥用职权、殴打同事7、在工作时间打架、打架、饮酒导致事故，妨碍工作和生产秩序的 8、扰乱现场工作秩序或违反安全法规和措施的 9、管理10. 管理的重要文件、物品、工具丢失、浪费11. 闲聊、玩耍或从事与工作无关的事情的人 12. 在工作时间内擅自离开工作岗位，导致工作失误的人 13. 疏忽设施设备或物品、材料的损坏或伤害其他 14。工作中发生事故未及时通知有关部门 15．无正当理由未按时完成有期限的订单 16．拒绝接受领导建议的批评者 17．不得无故参加 公司安排的培训课程 18. 发现损害公司利益并放手 19. 玩忽职守或违反公司其他规章制度的行为

4。奖惩的相关规定

1、行政奖励与经济奖励可同时实施，行政处罚与经济处罚可同时实施。奖励和处罚的严重程度酌情确定。

2. 出现以下情况的员工将优先获得奖励：（1）参加公司举办或参加的各种社会活动（2）学习培训机会（3）职位晋升、薪资待遇增加

3、所有奖惩事件必须书面通知，并酌情公布，同时记录在案，作为绩效考核的依据。 被处罚员工不服的，可在7个工作日内向人事部提出书面申诉，人事部核实后将处理结果反馈给投诉员工。

赣源电子科技有限公司

公司规章制度的管理制度【篇11】

1.目的：为树立良好的企业形象，充分调动员工的积极性，保障公司规章制度的贯彻执行，使企业的经营体系在稳定有序的环境中得到高速发展，特制定本制度。

2.适用范围：公司全体员工。(营业员适用门店奖惩制度)

第一条 奖励分类：

a 经济奖励b 行政奖励c .公司特别贡献奖。

员工有下列事件之一者给予一定的行政奖励或发放相关纪念品。

(1)工作努力，业务娴熟，能完成交办的重大或特殊任务者;

(3)品行端正，恪尽职守，堪为全体员工楷模者;

(4)对公司或社会有益的行为，具有事实证明者;

(5)对维护公司荣誉、塑造企业形象方面有重大贡献者;

(6)通过自身努力，避免了质量事故、安全事故和设备设施事故者;

(7)遇有灾变或意外事故，能够奋不顾身，极力抢救并减少公司损失者;

第二条 员工有下列事件之一者给予一定的经济奖励(10元起)

(1)全年能超额(10%-----30%)完成上级下达的工作任务者，具体请细看《公司各个部门员工超产奖细则》。

(2)检举揭发违反公司规章制度或侵害公司利益的行为，为公司挽回形象或财产损失者;奖励30元.当月执行。

(3)全年行政奖励累计达到3次或3次以上者;奖励元—年终执行。

(4) 各个部门卫生检查在一个月连续3次或3次以上被评为优者。奖励20元.—当月执行

(5)全年累计获记功5次以上且未受到惩戒处理者;奖励元—执行。

(6)连续3年年终考核列为优等者;奖励元年终执行

益者，奖励50元。

(7)每个月满勤，无迟到、早退、病假、事假者，奖励60元。

第三条 公司特别贡献奖。

(1)个人对公司的合理化建议，在实际应用中取得重大效果和创造重大经济效效益者。奖励元—年终执行。

公司规章制度的管理制度【篇12】

企业管理规章制度-财务

第一节总则

第一条加强财务管理，根据国家有关法律、法规和财务制度，结合根据公司的具体情况，制定本制度。

第二条财务管理工作必须立足于加强宏观调控和微观搞活，严格执行财务纪律，以提高经济效益、增强企业经济实力为目标。

第三条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭持家，

缜密谋划，杜绝铺张浪费和一切不必要的开支在企业经营中，减少消耗，增加积累。

第四条公司及其全资子公司和企业（包括51股全资和内联公司）的财务工作必须执行本制度。其他中外合资、合作、联营企业参照本制度执行。

第二节金融机构和会计人员

第五条公司及其下属独立会计公司、企业应当设立独立的金融机构。非独立核算单位配备专职财务人员。

第六条公司部门会计师。

公司设计规划财务部。计划和财务部由一名部长和一名副部长组成。

下属独立会计公司和企业应设立财务部。财务部设主任、副部长1人

计划财务部及各财务部根据业务工作需要配备必要的会计人员。

第七条总会计师协助总经理管理全系统的财务会计工作，负责全系统的财务会计工作。

总会计师的主要职责如下：

1．执行公司章程及股东大会、董事会决议，主持编制和签署公司财务计划、信贷计划、会计报表等，落实各项措施，完成计划，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，评估生产经营成果，对总经理负责并汇报工作；

2.审查公司的基础设施、投资、贸易等开发项目和重要经济合同，对可行性报告提出评估意见；

3。负责全系统融资 决策工作由总经理或董事会签字后执行。

4.审核子公司、企业投资和效益的计算方案；

5.编制公司员工薪酬和奖金、福利计划和股东分红分配方案；

6.监督全系统的财务管理和活动；

7.监督全系统财务部门和会计人员执行国家财政政策、法律法规，遵守财政纪律，对不符合规定的事项予以制止有金融法规，不注重经济效益，不按计划执行，违反金融纪律；

8.提出并评估各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩，总经理批准实施；

9、负责全系统财务人员的培训工作，不断提高财务会计人员的素质和业务水平；

10、为下属公司和企业签订100万元以下贷款担保。

第八条计划财务部是公司的财务部门。除做好本部门各项业务工作外，负责领导各级财务部门和会计人员在业务上的工作。 、指导、检查、监督。

第九条计划财务部主任领导计划财务部工作，在总经理、总会计师的领导下主持公司财务工作。

计划财务部主任的主要职责是：

1．主持计划财务部工作，领导财务人员落实岗位责任制，切实完成各项会计业务工作；

2．执行总经理、总会计师关于财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审查和监督资金的使用和经营效益，向总会计师、总经理、董事会提出报告财务分析报告；

3.规划营运资金，负责公司资金使用计划的审批、银行借款和偿还；

4．定期或不定期组织会计师对下属公司、企业进行财务检查，监督下属公司、企业执行财务纪律和规章制度的情况；

5.协助总会计师编制各种会计报表，主持公司财产检查；

6.参加公司新一届具有可行性项目、重大投资和重要经济合同的性研究。

第十条计划和财政部副部长协助部长工作，负责公共行政的财务管理。

第十一条 子公司、企业财务部设一名部长，在经理的领导下主持本单位的财务工作。财务部负责人的主要职责是：

1．主持财务部工作，带领会计人员完成各项会计业务工作；

2.制定财务计划，做好会计核算，及时、准确、完整地核算生产经营成果，评估计划的执行情况，定期提供数据、资料和财务分析报告；

3.参与投资和重大经济合同的可行性研究；

4.负责编制会计报表，主持财产盘点工作；

5.执行金融法律、法规和决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益；

6.监督检查资金使用、费用和物业管理情况，严格审核原始凭证、账目和单据，杜绝贪污、浪费和不合理开支。

第十二条 财政部副部长协助部长工作，负责分管的财务工作。

第十三条各级财政部门必须建立审计制度。

出纳不负责审计、保管会计档案和登记收入、支出、债权和债务。

第十四条会计人员必须认真落实岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反映，严格监督各项经济活动。

核算、核算、报告必须程序齐全、内容真实、数字准确、账目清晰、日月清白、按时报告。

第十五条各级领导要切实保障会计人员依法履职

公司规章制度的管理制度【篇13】

一、员工应做到

1、自觉学习《道路交通安全法》、《道路交通安全法实施条例》等法律、法规，提高交通安全意识和安全技能知识，并有接受单位组织安全培训教育的义务。

2、驾驶机动车上下班的，应当依法取得机动车驾驶证。无证驾驶机动车不得驶入厂区。

3、驾驶摩托车上下班(进、出厂)必须正确戴好安全帽行驶，骑电动车上下班提倡戴安全帽。

4、驾车人上道路行驶前，应当对汽车、摩托车、电动车的安全技术性能进行认真检查;不要驾驶安全设施不全等具有安全隐患的汽车、摩托车、电动车。

5、驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。不超速行驶，不酒后驾驶，不疲劳驾驶。

6、按规定停放车辆，驾驶员离开车辆时应对车辆采取制动措施，并确认停车安全，以防发生意外事故。

7、因公出差人员或外派(驻外)人员，身处异地，更要加强自我保护、自我防范意识，避免意外交通事故和人身伤害事故发生。

8、上下班途中或因公外出期间受到机动车伤害后，除了应紧急抢救受伤人员和财产外，要保护好事发现场，并迅速拨打“122”电话报警。报警要讲清事故发生的时间、地点、主要情况和造成的后果。

9、因事故受伤就医时应向医务人员讲清事故发生的'简要经过，并保管好所有的就医证明材料。

二、单位应做到

1、利用各种宣传工具、信息平台，定期或不定期对员工进行本单位安全生产管理制度、交通安全法律法规等知识的教育和培训，提高员工交通安全意识和自我保护技能知识。

2、单位的大门口显要位置应设立醒目的交通安全提示语或安全警示标志。

3、安全保卫人员应经常性地对员工驾车进、出厂戴安全帽情况进行检查。发现不符合安全要求的，有权责令其纠正、并处罚。要掌握驾驶汽车、摩托车、电动车上下班的职工情况。

4、厂区内各类车辆应限低速行驶，并定点停放，停车棚(库)设置安全提示牌。

5、鼓励职工乘座公共交通工具上下班，有条件的单位应配备客车接送职工上下班。离厂区较远的三班制作业人员，单位应为其提供夜间休息场所。

6、厂(矿)区内租赁、外包、外协的铲车、挖机等特种车辆必须证照齐全，操作人员持证上岗，不符合要求的，有权责令其整改或责令其停止作业。

7、加强劳动纪律管理，员工在市区因公外出时，必须到企业行政管理部门登记备案，条件许可时企业应为其派车。上班时间严禁擅自离厂，以避免意外事故发生。