篇一：审计员工作总结
一、简介
作为一名审计员，这一年来在工作中我收获了非常多的知识和经验，有对业务的理解、以及面对复杂数字的耐心，也有与各种问题打交道的经验积累。回首这一年的工作，我觉得我在专业知识和心理层面上都得到了全面的提升，这是我未来发展的重要基石。今年我参与了多个审计项目，其中包括上市公司年审、集团公司审计、银行审计、企业内审等。在这些项目中，我主要承担了以下几种职责：提供审计意见，完成审计计划编制，对公司的财务状况进行全面了解，对公司业务流程、内部控制情况等进行全面了解，对公司的会计账目进行检查，查找和确认高风险问题，拟写审计报告等。
我将工作总结为以下几点：
1、持续提醒自己走专业发展路径：每个审计员都应理清工作关系，尽职尽责地完成每一项工作任务。以专业的眼光和精神，面对挑战，解决问题。
2、深入理解业务流程，并整理出业务线路图：基于对企业运营模式的深入理解，我们可以更好地理解财务数据的来源，进而提出更加贴近实际的建议。
3、提升审计技巧和相关专业能力：我们应该持续提升自身专业能力，包括审计技术的运用与提高、相关规定法规的了解与学习，以及行业动态的掌握等。
二、经验与收获
1、细节决定全局：在审计过程中，细节问题往往是导致大问题的根源。因此，我在工作中养成了一种对细节的敏感性，学会往往从细微处发现问题的蛛丝马迹。
2、沟通的重要性：我深刻地意识到，沟通是审计员工作中非常重要的一环。不论是与审计对象，还是与团队成员之间的交流，都需要保持良好的沟通和支持。
3、持续学习：我认识到，作为审计员应具备丰富的财务管理、企业运营等方面的知识，需要时刻保持对专业知识的更新，同时还需要对行业发展趋势具有敏锐的洞察力。
三、未来展望
卓越的审计员不仅要关注数字，更要关注背后的商业模式和风险。在未来的工作中，我希望能更加主动地了解公司运营模式，提出更具针对性的审计建议，以一颗初心，做好每一个细节，努力成为一名优秀的审计员。
四、结语
审计工作可以说是一个综合性极强的专业，其融合了会计、财务、法律等多方面的要素。过去的一年，我逐渐将自己融入这个角色，尽力做好每一个项目。回首这一年，我深以为豪。我知道前方的道路还有很长，但我并不害怕，因为我已经做好准备，以坚定的步伐，向着更高的目标前进。
总的来说，今年的工作使我更加明确了自己的职业定位，了解了自己的优缺点，如何调整心态，如何更好地适应职场环境，如何更好地与人沟通交流，提高工作效率，这些都是我今年所学所得。在未来的日子里，我想我将保持对工作的专注和热忱，继续改进自我，提高自己的能力和素质，稳步推进我的职业生涯。
篇二：审计员工作总结
作为一名审计员，我对自己的工作有深入的理解与领悟。就我这几年的工作经验来看，被普遍误解的审计，其实远比想象中更加困难，也更具有挑战性。我尝试对此进行深入阐述，与读者分享我的感悟。
作为一名审计员，基本的专业知识和技能是必不可少的。我需要熟知会计法规与准则、熟悉各种审计方法和程序，以便在实际工作中做出准确的判断。熟练的运用税法知识以及各种审计工具，更是日常工作的基本功。过去的几年中，我通过不断学习和实践，逐步提高了自己在这些方面的能力。
审计的本质是评估一个组织的财务健康状况，以及它的运营是否符合法规和政策。为了准确地做出这样的评估，审计员需要有非常高的业务理解能力和异常敏锐的洞察力。而这也是我享受审计工作的一个主要原因——我必须深入理解一个组织的运作方式，必须去了解它的业务、文化和战略。在短时间内，我需要吸纳大量的信息，并通过这些信息产生有价值的洞见。
审计工作中包含大量的数据分析。对数据的敏感度和理解深度对审计结果的准确性有着直接的影响。我经常需要进行大数据分析，挖掘出异常现象，并进一步展开深入的调查。这些工作都需要具备出色的逻辑思维能力和极高的耐心。审计工作也需要良好的人际交往能力。一方面，与审计对象建立起良好的沟通和合作关系，可以提高审计的效率和准确性。另一方面，审计结果的有效传达，需要审计员具备清晰流畅的表达能力和娴熟的谈判技巧。
各种意料之外的情况也往往会在审计过程中出现，如何灵活应变，不仅需要审计员具备一定的应急处理能力，还需要坚定的心态和冷静的判断。这也是我在审计工作中成长的一个重要方面。
对于我这样一名审计员来说，工作总结也抽不开这些方面。我所面临的工作压力和挑战，以及从中得到的成长与收获，从这个角度出发，总结的重点就是如何运用专业知识和技能，如何提高敏锐的洞察力和强大的数据分析能力，如何提高人际交往能力，如何面对突发事件。
总的来说，审计工作虽有很多困难与挑战，但同时也让我有机会透视企业运营的全貌，深化理解并运用专业知识，不断提升自己的能力。现在回顾，我对我的工作充满了满足和自豪，我珍视这个向世界发出企业声音的机会，我愿意以更丰富的专业知识和更全面的人格魅力，在审计岗位上继续前行。在未来的工作中，我将继续挖掘潜力、锻炼技能，不断超越自我，为实现更高目标而努力。
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审计局审计工作总结精选范文3篇
在工作暂时告一段落之后，就可以对自己的工作做个总结，看看自己的工作情况，工作中有哪些地方可以改进，从而保证自己的工作质量，那么审计工作总结怎么写比较好呢?下面是由工作总结之家小编为大家整理的“审计局审计工作总结精选范文3篇”，仅供参考，欢迎大家阅读。
审计局审计工作总结精选范文3篇【一】
xx年，xx县审计局在县委、县政府及xx市审计局的正确领导下，以构建和谐社会为目标，按照“依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实”二十字方针，突出特色，注重亮点，扎实开展审计工作，竭力为xx走在全省山区县市前列做出贡献。
xx年，我局共完成审计项目x个，查出管理不规范资金x万元，其中已归还原渠道资金x万元，核减投资额x万元，上交财政x万元。审计提出建议33x条，被审单位采纳审计建议x条，被审单位制定整改措施x条，问题整改率达100%。
一、围绕中心，服务大局，以xx县走在全省山区县市前列为审计工作立足点和着力点。在今年的审计工作中，我局紧紧围绕县委、县政府的中心工作，以服务基层、服务企业的理念，积极参与新农村建设，为县域经济又好又快发展作出一定贡献。一是认真开展解放思想大讨论，把思想、行动统一到县委、县政府的决策上来。今年，我局结合全县《xxxxxx》要求，在全局机关干部职工中认真开展了解放思想大讨论。通过查找不足、认识差距，学习党的各项理论、方针、政策和审计业务知识，全局干部职工的思想发生了根本性的转变，增强了“三种意识”：即增强了创新意识，敢闯、敢试、敢担责任、敢冒风险;增强发展意识，加大工作的主动性和灵活性;增强全局意识，发挥团队精神，加强协作配合。二是维护企业利益，当好xx经济发展的护航者和守护神，牢固树立企业老大的观点。重点查处党政机关、执法部门吃、拿、卡、要，乱收费、变相收费、干扰各类经济主体的“三乱”行为，积极参与企业会计人员的培训和辅导，协助企业做好会计帐目管理，完善内部物资、现金流向控制管理的流程和制度，有效控制成本，促进企业增收节支，增强企业的自我管理和发展能力。xx年，我们在审计中发现有少数单位或部门在企业中摊派费用、报销条子、吃喝现象。三是积极参与xx镇xx村的新农村建设。一是帮助该村制定发展计划，确保农民增收。全年新发展药材x亩、食用菌袋。二是为该村多渠道在部门争取资金x万元、水泥x吨，配备电脑x台，捐赠乒乓桌x幅，办公桌x张、沙发x组价值达x万余元，帮助维修村委会。三是帮助该村投资x元修建u型渠x米，投资x万元架设了无线调频广播。
二、抓住主线，全面提升财政预算执行审计质量。财政预算执行审计是审计工作的主线。在对xx年年的财政预算执行审计工作中，我们以规范财政预算执行为抓手，注重从体制、机制多方面着力解决财政管理中存在的问题。一是从规范入手，以财政收入的合法性和支出的合理性为审计重点。紧紧围绕财政管理改革，规范预算管理,维护群众利益，提升财政资金使用效益等方面，主要审计财政预算收支平衡情况、重点支出的安排和资金到位情况、预算超收收入的安排和使用情况、部门预算制度建立和执行情况、县人民代表大会关于批准预算决议的执行情况、部门预算、政府采购、国库集中支付和收支两条线管理等财政改革制度的执行情况、国有资产的处理情况。重点审计了县财政部门具体组织县本级预算执行情况，县地方税务局税收征管情况，县国土资源局、公安局等部分县直预算单位执行预算情况和专项资金管理使用情况。二是从查找问题着眼，推进各单位依法理财、依法行政。通过审计共查处违规资金x万元，其中归位x万元，经济处罚上缴财政x万元，审计提出整改建议x条。通过查找问题，落实整改，促进了财政资金依法、规范管理。三是实行阳光审计，增强财政资金的透明度。x月，县人大常委会听取了财政预算执行审计工作报告，人大常委全票通过了我局提交的报告。
三、突出重点，认真解决领导关注、人民群众关心的热点、难点问题。一是把“三农”资金、雪灾资金作为审计工作的重点。今年x月，我县与南方各省一样遭受了五十年未遇的冰雪灾害，按照省审计厅要求，各地审计部门要加强对雪灾资金的审计督办，我局派出专人深入到乡镇、到村、到户了解情况，核实灾情，检查资金，督促有关部门将资金落实到户到人。通过审计，我县共收到上级拨入雪灾救灾专款x万元,按照省委省政府的要求，截止x月x日，通过审计发现有x个单位欠拨资金x万元，审计检查后，已在x月底全额拨付到位。
另外，我们还加大了对农村安全饮水、沼气池建设、农村粮食直补、县东干渠灌区xx片小型农田水利工程等涉农资金审计力度。二是强化专项资金审计。根据省审计厅要求和市局统一安排，我局认真完成了对农村义务教育新机制改革经费的审计和对xx市的五项社保资金的审计，协助劳动保障局做好了xx市审计局代表xx市局对我县五项社保基金的审计。三是认真开展政府投资基建项目审计，充分发挥投资项目效益。今年，全县农村公路建设任务被纳入县政府十件实事，在项目实施过程中，县审计局成立专班，对项目建设和资金管理实施了全程跟踪监督与管理，对工程招标、完工决算及工程审计派专人参与，未发现截留或挪用农村公路建设资金问题，确保了资金的专款专用及工程建设质量。另外，我局对县xx中学橡胶运动场、县xx医院住院部大楼、xx水泥厂等政府投资项目进行了专项审计，总基建投资x多万元，共审减金额x多万元。
审计局审计工作总结精选范文3篇【二】
根据中支内审工作部署，20xx年x月份和x月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案，分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流与反馈”、“监督评审”五个方面内容对支行内控制度进行评审，将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员;以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主;有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度，注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围，提升了评价层次。通过审计评价，共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节，一一列出，分析存在问题的原因，提出合理的防范措施和建议，并书面报告市中支和支行领导，督促各项内部控制制度在全行得到严格落实。现将工作总结如下：
一、积极开展内部审计调查工作
我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是《xxxxx》、《xxxxxx》。
今年x月份对支行集中采购管理情况进行了调查，发现一些管理上的欠缺和不规范的操作，提出了整改意见和建议。
今年x月份对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查，通过现场询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况，基本了解和掌握了瑞安支局外汇管理工作情况;从调查情况来看，xx支局能够较好地执行外汇法规，及时贯彻落实外汇政策，建立了比较健全的内控管理制度，业务授权分责明确。并能根据上级局的内控要求，结合自身特点，对各项内控制度予以细化补充，及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核办法，建立了《内控督导检查办法》。但也发现了不少一问题，根据问题的不同性质提出整改建议，基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策，严格内部管理制度，规范业务操作。
今年我们通过审计调查，共发现了违规现象20余项，提出整改建议20条，大部分已得到整改落实，分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。
二、积极开展审计发现问题“回头看”活动
在行长亲自督导下，我支行由内审牵头，认真组织开展了对20xx年度以来审计查出问题整改情况的检查，做足做细“亡羊补牢”工作，强化了整改落实，巩固了审计监督成效。
1、领导重视，强化整改意识。布置安排对20xx年度以来审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任，制定切实可行的措施;强化整改意识，主动查找风险隐患，坚决杜绝同类问题的再次发生。
2、精心组织，确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理，认真排查问题整改情况;并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上，组织人员进行了再检查。
3、强化责任，落实整改措施。制定了xx支行内审整改责任追究制度，对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后，根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施，并给予经济处罚。
4、严格督促，实现整改目标。针对个别未整改到位的问题，督促，制定下一步具体整改措施。通过开展审计发现问题整改情况的“回头看”活动，真正实现了“整改促完善、整改促提高、整改促进步”的目标。
三、积极参加市中支内审项目检查
根据中支内审科的统一安排，今年主要参加了对xx县支行的行政执法检查、对xx支行行长履职审计、对xx中心支局外汇依法行政审计，对参与的每一个项目检查都能认真尽职地对待，保质保量完成任务。
审计局审计工作总结精选范文3篇【三】
今年以来，审计局在党工委、管委会的正确领导和上级审计机关的关心指导下，扎实开展审计项目，切实履行审计监督职责，为规范政府财政资金管理，促进党风廉政建设，做出了积极的贡献。
一、工作完成情况
(一)切实开展文明机关创建活动和“三思三创”主题教育实践活动。我局按照党工委、管委会的统一部署，以解放思想为先导，以转变作风为目标，深入细致开展上述两项活动，切实抓好活动方案要求的每个环节。结合部门工作和审计业务特点，制定活动实施方案，多次组织业务学习培训和政治思想教育，努力建设高素质干部队伍，转变机关作风，提高服务质量，打造文明机关新形象。结合党支部工作，开展了党史学习、非公企业联合党建、红色之旅等系列活动。
(二)高度重视，全力以赴，牵头迎接高新区经济责任审计工作。作为迎接经济责任审计的牵头单位，我局在思想上高度重视，做了大量深入细致的工作。一季度，在向上级审计机关和兄弟县区审计局充分学习、调研和走访的基础上，研究制定了《迎接经济责任审计工作方案》，布置相关部门单位的自查工作。其后，按要求做好自身的自查工作，并大力督促各相关部门做好迎审自查与整改工作。x月末，制订了《关于做好迎接市审计局对高新区开展经济责任审计的工作方案》，具体布置市审计局现场审计实施阶段的迎接配合工作。x月，市局审计组现场实施阶段，主动联系审计组和各相关部门，配合做好联络、协调等工作。目前，审计现场实施阶段已结束，正在审计签证阶段，我局正抓紧协调督促相关部门做好答复工作。预计明年年初出台审计报告，我局将继续做好相应的配合工作。
(三)加大审计制度建设力度，适应审计业务发展需要
根据审计业务发展的新需要，今年我们在领导干部经济责任审计和政府投资项目跟踪审计两个方面制定(修订)了相关的办法制度。
经济责任审计方面。根据审计法和中办国办关于领导干部经济责任审计的最新规定精神，结合我区实际情况，我局对20xx年印发的《xxxxx》和《xxxxx》进行了合并修订，颁布了《xxxxxxx》。新修订的《xx》，在审计实施对象、审计内容、履责过程中存在问题所应当承担的责任区分等方面作出了修正。首次明确规定，根据干部管理监督的需要，可以在领导干部任职期间进行任中经济责任审计，为拓宽审计实施范围提供了制度保障。
政府投资审计方面。经管委会批准，出台了《xxxxx》。同时，修订完善了一系列内控制度：《xxxxxx》、《xxxxxxx》，并以审计局文件重新颁布实施。从制度层面规范了政府投资项目审计的工作流程，保障审计项目能顺利实施，基本杜绝久审不决现象的发生。
(四)面对新任务和新问题，不断探索和创新审计方法
针对xx拆迁办专项审计，鉴于该项目涉及时间跨度长、资金量大、政策性强、内容繁多等特殊性，经研究决定实行分阶段审计，并与其他审计项目交叉实施。目前先行实施xx村(含十号公路)民房拆迁审计，采取对拆迁补偿及安置政策的执行、拆迁资金分配和运用进行全面审查的办法，要求拆迁补偿及安置政策的执行的审查落实到户，拆迁资金的审查涵盖资金宏观走向、具体分配及拆迁办经费支出等。根据目前的审计力量配置，如果全部采取自行审计，该项目整体推进将需要较长时间阶段。
x月，根据市审计局委托，实施了省市区同步审计项目“国有土地使用权出让金审计”，该项目为省审计厅统一布置，要求审计出让金业务将近六年，具有时间紧、要求高、同步性强的特点。我局在思想上高度重视，克服人员少、时间冲突(与迎审工作等)的不利因素，协调区国土、财政、建设等部门全力投入该项审计，在规定的时间内按要求全面完成数据采集和初步核实。x月，先后组织相关部门答复了审计取证单、征求意见稿内容。该项目的审计报告将由上级审计机关统一印发。
为扩大审计结果体现形式和运用范围，我们探索了审计专报形式。在一些单位财务审计中，我们发现由于财政财务隶属关系、相关配套制度欠缺等因素，存在不属于该单位职权范围可以处理的问题。对此类问题发生的根源因素，我们以审计专报上报管委会，并提出相关审计建议。如在上半年个别单位财务收支审计中，发现公务用车维修管理单位不规范问题，原因在于我区公务用车维修业务已列入政府采购目录而未确定定点单位。该问题经审计专报形式由委领导批复，相关单位已落实了区公务用车维修定点单位，为管委会今后的公务用车维修行为提供了规范的保障。今后，我们将在实践中进一步探索审计专报的运用范围和力度。
二、存在的问题和不足
(一)审计环境有待进一步优化。虽然通过几年的努力，审计工作逐步得到理解和认可，但由于宣传渠道缺乏、信息公开力度不够等诸多因素，很多人还缺少对审计的深入了解，部分被审单位对审计工作没有给予充分理解和支持。审计过程依然存在沟通不够流畅、配合不够有力的现象，对我们的工作效率、审计质量都会产生一定的影响。总之，有利于审计工作开展的良好氛围还没有真正形成，营造良好审计氛围还需作出更大努力。
(二)审计力量有待于进一步充实。一是根据“财政资金运用到哪里，审计就要跟进到哪里”的要求，需要进一步提高审计覆盖面，强化审计监督。而我局审计力量相对薄弱，每年的必审项目一般已经充足，审计项目自主选择上的空间很小，不少行政事业单位、领导干部至今未能安排财务收支审计和经济责任审计。特别是梅墟拆迁办审计实施后，不可避免地将进一步制约其他审计项目的开展。二是由于投资项目审计模式转变后，增加了概预算审核、跟踪审计等职能，政府投资项目审计工作量大增，而投资项目审计的专业人员远远不够。目前，我局审计专业人员不足的矛盾已比较突出，需要进一步加以充实。
(三)审计思路有待于进一步创新。目前，我们审计思路尚存在一定局限，如审计项目的开展仍以财务收支的审查为主，绩效审计在传统项目审计及投资项目审计中的体现尚不够;领导干部经济责任审计一定程度上重复和等同于所在单位财政财务收支审计;财政财务收支审计、经济责任审计与该部门单位的政府投资项目审计难以紧密结合等。这些问题，有待于今后的审计工作要进一步开拓创新思路，逐步加以完善。
审计经理个人工作总结(精选)
篇一：审计经理个人工作总结
一、引论
作为一名审计经理，我在过去的一年中的职责是带领团队，为企业进行独立的，公正的，与法规合规的审计工作，以确保业务的正常运行和公司的持续发展。在此，我就过去一年的工作进行一个回顾和总结，同时对未来的工作提出展望。
二、20xx年工作总结
随着20xx年的结束，对我来说，回望过去的一年充满了挑战和收获。在审计工作中，无论是对公司财务情况的审查，还是对公司内部管理和运营风险的评估，都需要我扎实的审计专业知识和丰富的实践经验。
1、强化审计理论知识，提升审计实务能力
在20xx年，我积极参与各种专业培训，并在日常工作中自我学习，全面提升了我的审计理论知识和实务能力。我了解了最新的审计法规和监管政策，研究了众多实际案例，不断提升了自己的专业素养。
2、优化审计流程，提高审计效率
在过去的一年中，我采取了许多措施优化了审计流程，提高了审计效率。比如，我推动了审计工作电子化，大大减少了手工处理的工作量，同时也降低了审计错误的可能性。此外，通过引入数据分析工具，我们能够进行更深入的审计分析，提高了审计的准确性和质量。
3、建设高效团队，提升团队合作效果
我深知，高效的团队对于完成审计工作的重要性。因此，在过去的一年中，我注重团队建设，激发团队成员的潜力，提升了团队的合作效果。通过定期的团队深度交流，我们建立了统一的审计理念和工作方法，形成了彼此信任的团队氛围。
三、对20xx年的展望
展望未来，我将以20xx年的收获为基础，继续提升自身和团队的审计能力，为公司的健康发展提供有力的审计保障。
1、关注科技在审计中的应用
随着科技的迅速发展，如数据分析、人工智能等技术在审计中的应用越来越广泛。我们将进一步提高审计技术能力，使用这些先进工具进行审计分析，提高审计效率和质量。
2、加强风险管理和内控体系建设
未来，我们将继续加强风险管理和内控体系的建设。深入剖析各类商业风险，预防和控制可能出现的风险，为公司的持续健康发展提供有力保障。
3、提升审计团队的专业素养
我将继续推动团队的专业素养提升，继续组织团队成员参加各种审计培训，提升审计理论知识和实务能力。同时，通过团队交流，进一步提升团队的凝聚力，提高团队的整体审计能力。
过去的一年，困难和快乐并存，工作压力和收获共享。展望未来，我希望我和我的团队能在新的一年里，以审计为载体，以提升公平公正、提高工作效率、提升业绩质量为目标，为公司的未来贡献更多。
篇二：审计经理个人工作总结
我要感谢我工作的公司，让我有机会在审计经理的岗位上发挥自己的专业技能和才干。过去的一年，我在这个岗位上有了极其丰富而精彩的体验，这些经历不仅提升了我的专业竞争力，也让我成为了一个更丰富的人。在这篇工作总结中，我希望分享一下我从这个角色中学到的经验和教训。
一、管理经验
在我担任审计经理的这一年里，我深刻地理解到，管理不仅是一个问题的解决，更是一个问题的预防和控制。对于我们审计部门来说，需及时发现问题，防止它严重化，同时敏感地发现有可能出现的新问题，并设定预防措施。我也在实际工作中尝试运用这一理念，实施了一系列紧急和预防性的措施。结果表明，这种以预防为主的管理方式确实可以以较小的代价提高审计效率和质量。
二、团队协作
我非常感谢我的团队，我的同事们都是非常优秀的专业人才，他们的勤奋和才干让我深受启发。我认识到，一个强大的团队是任何工作成功的关键。为了更好的协调和管理团队，我努力了解每个成员的个人特质和工作风格，以便在分配任务时能更有效利用每个人的优点。
三、专业技能提升
在过去的一年里，我对审计的专业知识和技能有了更深一步的理解和掌握。我熟练运用审计软件处理数据，不断提升报告编写能力和沟通技巧，对财务报告进行深入分析，确保审计工作的高效和准确。在不断提升专业技能的过程中，我更深刻地理解了审计作为一个职业的核心价值和权重。
四、倾听反馈
我认识到，无论我们做得多么出色，都必须乐于倾听他人的反馈，甚至是批评。只有这样，我们才能自我调整和改进，从而更好地完成工作。我也鼓励我的团队成员提出他们的建议和意见，相信这将对我们的工作产生积极的影响。
五、对工作的热情
我想说，我对我的工作充满热情。我热爱从数据中发现信息，热爱解决问题，热爱帮助公司做出更好的决策。我相信，只有我们对工作有足够的热忱，我们才能在工作上做出最好的成绩。
担任审计经理一职既是一份挑战也是一份机会。在过去的一年中，我在管理经验、团队协作、专业技能提升、倾听反馈、对工作的热情等方面都有了切实的进步。面对未来，我将继续以这种积极的态度以及对精益求精的热忱，去迎接那些即将到来的挑战和机遇。我希望，在下一个阶段，我可以更好地在个人和团队层面上发展进步，为公司做出更大的贡献。
项目审计报告精选
本文将介绍文中提到的“项目审计报告”，非常建议你读一读。同时，我们强烈建议你将此页收藏起来，以备日后需要。在日常生活中，我们经常会遇到需要写报告的情况，包括例行报告、调查报告和专题报告等。实践才能带来真理，通过实践我们才能更好地发现和理解事物的真相。
项目审计报告【篇1】
(主要包括工程项目的建设地理位置、项目建设的意义、建设时间、建设规模、主要功能、工程主要内容、资金来源及到位情况、设计单位、承建单位、监理单位、批准的初步概算等情况，以及其它需要说明的情况。)
XX建设项目是xx股份有限公司为了实施XX战略，确定在XX地区建设的“十五”期间的一项重点建设项目，XX项目的建成将促进XX地区的资源优势转化为经济优势、产业优势，能有效提高产品附加值，从而增强企业的抗风险能力，提升企业经济效益。
为此，XX分公司根据XX地区丰富的XX资源优势和市场对优质XX产品的需求情况，XX分公司于XX年初提出了建设XX项目建设规划，xx股份有限公司XX年X月以中油计字(XX)XX号文对该项目建议书进行了批复;XX年X月以中油计字(XX)XX号文对该项目可行性报告进行了批复;同年X月xx计字(XX)XX号文对XX项目初步设计进行了批复。XX年X月XX分公司进行开工前的.准备工作，成立了XX建设项目项目部，全面负责该项目的建设任务。建设项目于XX年X月X日正式开工建设。XX年X月X日进行中交，XX年X月X日竣工投产。建设工期XX天。
该工程主要以XX为原料，采用XX的先进工艺，工程设计生产能力XX吨/年，项目批准总投资为XX万元，其中：工程费用XX万元，其它费用XX万元，预备费XX万元，建设期贷款利息XX万元，铺底流动资金XX万元。建设项目由XX勘察设计院承担设计;由XX建设公司承担工程施工;由XX工程监理公司承担工程建设监理。
项目实际到位资金XX万元，资金来源为：自筹资金XX万元，银行贷款XX万元，中油股份公司拨款XX万元。
项目审计报告【篇2】
我国新出台的新预算法背景下,高职院校的财务管理进入了新的视野和领域,新预算法以完整性、公开性而突出，强调采用预算进行全程约束和控制，它是与现代社会经济发展规律极为适宜的一种新法,对于各项部门的财政体系改革具有重大的指导意义和推动作用。对于高职院校而言,其财务预算系统是关键的重要构件，在社会知识经济不断提升的时代下，高职院校的规模也在不断扩大，出现了教育经费紧张和资源有限之间的冲突和矛盾，鉴于以上考虑，高职院校要在项目建设的过程中，加强项目经费的管理和使用效益，用绩效的预算管理新理念,构建高职院校财务管理系统中的项目经费控制。
1.1提高了高职院校财务会计核算的精准度在新预算法之下，学校财务管理注重决算与预算的对应一致性,通过确定预算数的前提下,进行预算过程控制，再进行最终的决算，这些预算支出都要分类到相应的会计核算之中去，进行分门别类的核算。新预算法要求预算口径的一致性，这就需要财务会计核算具有更高的精准化，才能满足高职院校的科学财务需求管理需求，才能在管理责任明晰的条件下,更好地实现学校资源配置。
1.2提高了高职院校的项目预算管理与控制的精细化新预算法涵盖了预算到决算的全过程，对于不同部门之间的预算管理也做了细化的要求,体现了严谨、科学的预算管理态度。高职院校在新预算法之下实现了内外预算统一和细化，可以有效提高资金的支付效率。
1.3有望实现高职院校的全面预算管理体系新预算法规定，政府的全部收支都要纳入预算体系之中，这一新的深化改革规定,取消了预算外的资金,集中、全面地体现了财政收支情况，有利于向全面预算管理体系发展。高职院校作为成员之一,将以新预算法为准则,纳入预算的收支范围将增大，为了实现长远预算年度目标,要推行全面预算管理,实现由“全员参与”到“全程管理”的转变。
在高职院校的财务管理中，项目经费是重要的构件，其主要有适用于学校的事业发展而安排的基本支出之外的项目经费,根据高职院经费的用途可以分为：专项公用类和院校发展建设类，这再两者都是为高职院校的最终建设目标服务,并在项目经费中占据较大的份额。随着公共财政体系的深化改革，以及高职院校规模的不断拓展，其建设项目经费的预算也呈现增长的态势，为了解决资源紧张与规模扩大之间的矛盾和冲突，高职院校要加大了对自身基础建设的项目建设，用于不同项目的经费支出不断增多，如专业建设项目、实训基地建设项目、创业基地建设项目、资源库建设项目、科研建设项目等，这些类一型不同的项目都与高职院校的长远发展有直接的联系,使学校的项目经费总预算也不断地增长。统观高职院校中的项目经费现状，我们可以从中找出其中存在的问题及影响因素，这主要体现在以下方面。
2.1基于绩效管理的项目经费预算管理意识薄弱在高职院校的管理决策层之中，一般都较为重视各建设项目的经费申报工作内容，而对于各项目中是否按预算进行了良好的实施,是否获得了最大化的收益,则不甚关心，由于项目经费预算管理的意识薄弱，导致项目经费在划拨之后,缺乏实时的跟踪和监督，出现资源没有得到科学合理的优化配置，产生项目资金浪费的现象，使资金有效利用效率低下的.问题突出。同时,在项目经费使用之后的使用效率评价体系也较为缺失，不利于资金科学、合理地规划和分配。
2.2高职院校项目预算绩效管理制度欠缺以绩效管理为视角下的高职院校项目预算制度还有待进一步完善,尤其是在项目预算的具体操作流程、操作标准、操作方法等方面，还存在较大的漏洞，这些相关制度的缺失,不利于高职院校的教育经费分配和支出，导致学校经费紧张的问题无法缓解，不利于提高项目经费利用效率。
2.3高职院校项目预算绩效管理监督机制缺失在一些高职院校中，对于项目预算的使用过程缺乏实时的监督和控制，由于机制的不健全,使高职院校的资源浪费，无法进行科学有效的整合，这一监督机制的不健全状态,极大地阻碍了项目经费管理的效率。
2.4高职院校项目预算经费管理的评价体系还不够完善在高职院校中，对于项目经费预算管理中的绩效考评体系还存在欠缺,对于各部门进行资源综合利用的水平缺乏科学合理的判断和评价，对于各部门项目预算管理的职责和激励机制没有到位,无法促进项目经费管理的后续有效分配。
3.1重构财务管理体系,健全内部控制为了提升高职院校的战略管理能力，完善其财务管理体系，需要以新预算法为准则，科学合理地优化资源配置，重构或优化高职院校的财务组织体系，为服务于高职院校的发展目标而努力。同时，还要健全高职院校的内部控制体系，融入全面预算的管理理念,形成涵盖采购管理、收支管理、合同管理、资产管理、建设项目管理等内容的财务内部控制机制,保证多要素的有效、实时的互动。
3.2以项目经费预算精细化管理为基准,严谨财务治理过程在精细化管理的管理理念之下,高职院校的项目经费财务预算管理也实现了升华，在原先的“管结果”转为现代化的“管过程”的变化中，我们可以看到财务预算管理精细化要求的实践应用过程，在精细化管理的角度下，高职院校项目经费管理注重经济活动的细化，将预算科目划分为收、支两大类，再细分为“类、款、项、目”等分类，实现财务细化治理，达到有效控制财务资金、项目活动的目标。
3.3实现项目经费预算与绩效的整合同时，高职院校的财务预算管理还融入了绩效的理念，原有的基本投入和产出概念加以延伸和拓展，以成本核算为核心的项目经费预算绩效管理机制下在设计和构建，在高职院校的项目经费预算绩效管理机制下，主要注重以下几方面的实现：
①强化高职院校决策领导层的绩效预算管理意识。与绩效理念相结合的项目经费预算管理，首要的前提条件即是要扭转财务预算管理理念，引入绩效理念，以高职院校的财务预算绩效目标为导向，制订好预算编制，包含预算绩效目标和预算资金筹划两部分,在这两部分相辅相成的构架之下,实现预算管理目标。
②设计开发适合于高职院校的项目经费管理系统,解决项目经费管理问题。
要开展高职院校项目可行性分析,针对高职院校项目经费管理的需求进行分析，制订出适宜高职发展的项目需求说明书和报告，以项目需求说明书为依据,对高职院校项目经费管理系统进行相关设计,诸如模块设计、整体功能设计、运行环境支持、系统平台开发与技术支持、系统架构设计等。在整体设计之下,进行详细的系统设计,并对系统进行单元测试、功能测试等，实现系统的维护和监控效能。在上述系统设计之下，实现项目经费管理的系统功能，主要包括：
①基础数据管理功能。在高职院校项目经费管理系统中，其重要的基础数据主要有：部门相关信息、教师信息、财政年度相关信息、经费科目信息、项目类别信息和经费来源信息等。
②系统管理功能。在高职院校项目经费管理系统中，系统管理功能要实现如下内容的管理：权限管理、日志登录管理、备份与还原管理等。
③项目管理功能。在高职院校项目经费管理系统中，它主要对系统中的数据进行新增、搜索、查询、修改、删除等管理。
④项目经费管理功能。在高职院校项目经费管理系统中，这一部分主要针对项目经费进行管理，主要包括项目经费预算申报、项目经费预算审批、项目经费报销数据管理等。
⑤报表管理功能。在高职院校项目经费管理系统中，这一部分是为高职院校提供多方位的项目信息，为项目经费的使用和管理提供决策依据。在系统生成的报表主要有项目经费执行进度表、项目经费预算与执行对照表、教师项目汇总表、部门项目汇总表、全校项目汇总表、部门项目经费执行总进度表、全校项目经费执行总进度表、经费执行异常项目表等管理。
这一系统可以极大地提升高职院校的项目经费预算管理力度，并对高职院校的项目经费支出进行全面监控，有效地整合了财务资源，为高职院校的发展决策提供有力的依据。
综上所述，高职院校的项目经费预算管理一个复杂的系统工程，它必须依循其内在规律，用科学的方法和手段,以绩效管理为管理理念,在新预算法的角度下，对高职院校项目经费管理进行有目标的预算编制，并在预算实施过程中加强系统平台的有效监控，在与绩效管理相结合的系统管理平台下,实现项目经费预算的全程管理与控制，提高财务管理效率,在健全而完善的系统平台建设下，为高职院校提供了决策依据。
项目审计报告【篇3】
(一)审计报告上方标题格式为：北京市市政管理委员会课题项目经费专项审计结题审计报告;
(四)审计报告文号格式为：审计机构名称缩写+京政管审字+〔年度〕××××号。
(一)范围段：主要内容为审计机构受托对审计对象进行经费专项审计的依据和审计程序，范围段的内容如下：
北京市市政管理委员会:
我们接受委托，结合课题项目的实际情况，对××××单位(以下简称“承担单位”)承担的市市政管委××××课题项目(名称)经费的收支情况进行了审计。
承担单位的责任是提供本次审计所需的`真实、合法、完整的审计所需的全部资料。
我们的责任是对课题项目总决算表、账簿及会计凭证的合规性、完整性、公允性进行审计并发表审计意见。
我们依据市市政管委制定的《北京市市政管理委员会课题项目经费管理办法》、市市政管委与课题承担单位签订的《北京市市政管理委员会课题项目任务书》以及《中华人民共和国注册会计师法》等有关文件进行独立审计。
在审计过程中，我们结合承担单位的实际情况，实施了包括抽查会计记录与相关资料等项内容，我们认为必要的审计程序，现将审计情况报告如下：
项目承担单位(乙方)：
项目审计报告【篇4】
关于医院审计报告范本(课题项目经费管理)
一、审计报告标题格式及审计报告文号
(一)审计报告上方标题格式为：北京市市政管理委员会课题项目经费专项审计结题审计报告;
(二)审计报告中间标题格式为：被审计课题项目名称及被审计单位名称;
(三)审计报告下方标题格式为：审计机构名称、地址及联系电话;
(四)审计报告文号格式为：审计机构名称缩写+京政管审字+〔年度〕××××号。
二、审计报告的基本内容
(一)范围段：主要内容为审计机构受托对审计对象进行经费专项审计的依据和审计程序，范围段的内容如下：
北京市市政管理委员会:
我们接受委托，结合课题项目的实际情况，对××××单位(以下简称“承担单位”)承担的市市政管委××××课题项目(名称)经费的收支情况进行了审计。
承担单位的责任是提供本次审计所需的真实、合法、完整的审计所需的全部资料。
我们的责任是对课题项目总决算表、账簿及会计凭证的合规性、完整性、公允性进行审计并发表审计意见。
我们依据市市政管委制定的《北京市市政管理委员会课题项目经费管理办法》、市市政管委与课题承担单位签订的《北京市市政管理委员会课题项目任务书》以及《中华人民共和国注册会计师法》等有关文件进行独立审计。
在审计过程中，我们结合承担单位的.实际情况，实施了包括抽查会计记录与相关资料等项内容，我们认为必要的审计程序，现将审计情况报告如下：
(二)课题项目基本情况：包括如下内容：
1、项目概况
项目名称：
课题名称：
课题编号：
立项时间：
计划验收时间：
项目委托单位(甲方)：
项目承担单位(乙方)：
市市政管委分类归口管理处室：
项目总额： 万元
其中：市市政管委拨款： 万元
2、课题项目主要任务
3、该项目工作停顿或延期原因(有/无)，如有请说明情况
4、其他需要说明的情况(有/无)，如有请说明情况
项目审计报告【篇5】
根据医院新财务制度中对成本管理方面要求，医院需要定期、及时进行病种成本、床日成本、诊次成本以及科室全成本等数据的汇总和分析，并按规定报送上级主管部门，而HIS系统无法对这些数据进行自动归集，针对这种情况，建议引进项目标准成本的概念。项目标准成本是针对每一个单独医疗项目而确定的标准成本，可以应用到医院成本管理的全过程，包括医院的预算管理、医疗过程的管理和成本控制、医院投资决策以及医院的成本决算等;区别于一般的成本管理理念，项目标准成本的应用不仅与实际成本发生情况相关，而且与项目的工作量及工作效率也存在着较高的相关度;同时，这一指标为社会医疗资源的配置和分布提供了一个很好的参照指标，同样可以为医疗服务的定价提供参考体系。由于项目标准成本的管理体系从预算管理出发，到当期的数据归集和调整、成本决算数据的汇总，以及下期的预算管理，形成一个完整的管理流程环，在成本管理工作中的实际应用非常方便和有效。
根据医院新财务制度的相关规定，成本管理成为医院财务管理的一个重要组成部分，贯穿于医院日常财务管理工作中，目前，多数医院的成本管理都集中在事后分析和数据汇总阶段，如何才能在预算管理、过程控制以及决算分析中做到全方位的医院成本管理，这是医院财务管理人员需要面对和解决的重要问题。在此，我院提出了项目标准成本的概念，并将在医院的实际成本管理工作中以此为理论基础，对医院的成本进行全方位的管理和全过程的控制。
项目标准成本一词取于企业成本会计中的标准成本的概念，是指医院完成一次某项医疗活动应发生的标准成本。由于医院的管理流程相对企业更加复杂，因此，该成本包含了四个层次：院级公摊成本、间接人工分摊、科室管理成本及项目应用成本，在项目应用成本中又包含了直接人工成本、直接材料成本、直接费用等三个方面。由于各医院实际情况不同，试算同一项目的项目标准成本的金额也可能会有较大差异，差异的原因可能是由于项目的发生数量、人员结构、工作流程不同，以及摊销成本的比率不一所造成，而这种差异也从一个侧面反映了社会医疗资源在各个医院之间分配的合理程度。
一般来讲，在计算项目标准成本时，应采用按收入比例预计、逐级分摊的方式进行计算：首先应根据医院的总体收支预算，及各科室的收入结构预测，将医院的共用支出预算数进行分摊(分摊时不需要再对收入进行二次分配);其次，由于临床医生在收入项目的发生过程中的主动性，因此，应再对临床医生的人员费用进行分配，分配时应取其科室独立收入与协同收入的比率，将临床医生的人员费用在本科室收入项目和协同科室收入项目之间进行分配;第三，在科室内部进行收入测算，对各明细收入项目的业务量进行合理预测，并在测算的基础上将科室的管理成本及一级院部公摊费用在各明细项目间进行分配;最终，将以上费用在各项目间的分配金额与项目应用成本进行汇总，除以项目的预计发生次数，可计得项目的标准成本。
在以上对项目标准成本的计算中，项目标准成本的相关变量除了成本构成的相关因素，如直接人工(包含直接参与该项目收入的医技人员费用)、直接材料(形成该项收入所消耗的材料成本)、直接费用(包括医疗风险金的计提、设备折旧费、设备维保费等)、科室管理成本(含水、电、汽、电话费用、科室分摊费用、管理人员工资等)、院级公摊成本(指将行政后勤部门的各项费用在各科室及各项目之间进行分摊)、间接人工分摊(是指将临床医生的人员费用在各项目之间进行的分摊)等多个方面，还与该收入项目的预计发生数量、医院的人员配备情况及结构、医院运营的标准流程等指标密切相关。
因此，在确认某一项目的标准成本时，应先行确认该项目的预期全年发生数量，实际操作时，可以将医院的收入预算分配到各个科室，再分拆计算各收入项目预期次数。同时对医院的员工性质和结构进行确认，该成本管理体系以医技科室为成本计算基础，因此可将医院职工定性为医技人员(含护理人员)、医技管理人员、医疗人员及行管后勤人员等几类。
在计算项目标准成本时，应注意以下几个关键点：合理进行收入预算及分解，一般应以上年实绩数乘以发展系数的方法确定;院级公摊成本的分摊系数，一般按上年度各科室的纯收入的比重进行分摊;间接人工的分摊系数，根据医院的政策偏向及项目的定价水平进行分配;科室管理成本及院部公摊成本在科室内多个项目间进行分配时，应注意各个项目的实际发生总量等，同一科室的多个项目之间不应有太大区别。
根据医院新财务制度中对成本管理方面要求，医院需要定期、及时地进行各类成本数据进行汇总和对上级报送，除项目成本数据外还应报送病种成本、床日成本、诊次成本以及医院全成本核算的其他相关数据;由于在HIS系统无法对以上数据进行自动的分析和取得，大多数医院是在医院全成本录入的基础上进行二次分配和分摊，这样会使后期计算的工作量加大且难以合理、全面地报送资料。而我院在实际工作中，采用标准成本及差异率的方法，方便快捷地实现了相关成本数据的归集和上报。
卫生主管部门一般要求对指定病种的成本进行定期上报，我院在计算病种成本时，直接将相应的项目成本代入病种的临床路径，经过计算可得到病种的标准成本，在计算病种的实际发生成本时，再加上各项目的成本差异项，可准确轻松地计算出各指定病种的实际成本。
在各科室的长期收入结构及收治病种进行分析确定的基础上，可以合理估算各科室的理论床日成本;计算病区的实际床日成本时，可以直接以各项目标准成本加上成本差异项，代入当期发生的收入项目，即可以计算实际床日成本;一般新技术的成本率相对较低，通过理论床日成本率与实际床日成本率的对比，也是考察病区收治病人质量及医疗技术进步程度的一个重要参考指标。
诊次成本是对医院门诊科室发生诊疗成本的一个重要考核指标。在项目标准成本体系下，对医院的各专科门诊，统计其收入项目的构成比率及平均每诊次的发生次数，可以计算出各专科门诊的每诊次收入水平及每诊次标准成本;各科室的诊次实际成本，则可用当期实际发生的收入项目次数及科室诊疗人次数计算;全院的诊次成本则可以通过全院的门诊收入项目与总诊疗人次数计算得出，通过诊次的标准成本与实际成本对比，以及科室诊次成本与全院诊次成本的对比，可以找出产生成本差异的科室进行针对性研究和管理。
科室成本主要是通过全成本核算系统进行的数据汇总，但通过与标准成本代入科室收入项目计算出的结果进行比对，我们可以找到产生成本差异的科室，分析出具体差异项目和原因，并对科室成本控制结果进行考核。
为应对单病种医保限额等结算措施的管理要求，医院可以将项目标准成本预代入的临床路径进行试算，以计算某一病种的医保限额是否合理;或者通过不同医疗方案的路径成本对比，我们可以知道如何通过临床路径的调整，降低病种的成本水平，节约医院的整体运行成本。
由于项目标准成本在初始计算时建立在收入预算的基础上，同时存在着大量的合理预测数据，因此，与实际发生的项目成本会存在差异，一般应按月计算成本差异指标，以计算实际成本的数值。我们通过收入项目的发生数量，计算当期的理论总成本，与实际成本进行对比，算出成本的差异率，进而以项目标准成本乘以差异率，作为该项目本月的实际成本值，成本差异率的高低也表明了当期的医院成本管理水平。
在年末时，一般应对项目的标准成本进行考察和调整，考察主要从两个方面进行，一是对当年收入项目的实际发生情况与年初的预算数进行对照考核，合理预测下年度的收入项目预计发生次数，二是将医院公摊成本及科室管理成本的发生额与理论数值进行对照，通过对照，我们可以合理确定下年度需要进行分摊的费用规模。在完成以上考察工作后，可以对下年度的项目标准成本进行调整，调整主要针对因项目完成情况差异和管理成本分摊差异两个方面;在未发生设备更新、人员变动或材料价格变动等情况时，对因项目应用成本原因所产生的差异可不作调整。
在编制年终成本决算和绩效分析时，我们可以用项目标准成本对当年的业务收入进行代入测算，计算当年医院各项费用的理论金额，并与医院当年的实际支出金额进行比对，通过比对和分解，我们可以看出医院本年度的成本管理实效，并对实际成本超出理论水平的项目进行追踪，查找原因，并在下年度的工作计划中进行适当控制或调整。
将各项目的项目标准成本代入实际发生数量后，还可以得出各科室在该标准成本系统下的理论费用支出水平，将科室实际支出情况与各科室的实际支出情况进行比对，我们知道就能发现不同科室之间的差异，尤其是临床科室之间的差别，对于部分临床医生的人员费用超出其实际成本的科室，可以完全地反映出其实际的工作量，对部分检查治疗项目较少的临床科室，如小儿科等，可将其部分人员费用纳入院部公摊成本，使成本考核更加合理;通过医技科室的各项实际成本与理论成本的对比，我们知道了超支的内容，也知道节约的项目，就此对一些科室进行必要的成本分析，并制订相应的控制措施，能有效降低医院的支出总额。
利用项目标准成本的试算结果，还可以作为医院进行项目投资及其他分析的数据基础，例如：依据项目标准成本，可清晰地判断出某一医疗项目的成本构成和收费标准，用以作为医院申报新项目定价的依据;在投入新的大型设备时，将新设备的折旧费用等代入该项目标准成本，可以清楚地分析出新设备投入的经济性;在新进人员时，将该职工的费用代入相应的项目成本，可以分析出新增人员的必要性;再有在科室申请增加人员时，通过计算科室的平均工作量水平可以分析出科室人员配备充裕程度，等等。
项目标准成本在医院成本管理工作中能够自成一个体系，并贯穿医院成本管理的全过程，对医院的成本管理和控制起到积极的作用，有效降低了医院的成本及消耗，也为医院的一些决策提供了必要的数据基础。由于项目标准成本是一个全新的概念，缺少可以借鉴的经验，因此前期基础数据测算的工作量较大，测算的项目标准成本与实际成本值也会有一定的差异，但随着多次的成本差异测算和调整，项目标准成本的测算值与实际值的差异会不断缩小，项目标准成本体系也就能更好地为医院成本管理工作服务。
项目审计报告【篇6】
工程项目审计报告范文 第一篇
单位工程竣工工程质量评估报告
一、工程概况
本工程位于南汇三灶，南六公路西侧，1#房建筑面积为，底层为商铺，采用框架结构，二～六层为住宅楼，采用混合结构。。
本工程采用断面为250×250mm、长度为22m预制混凝土方桩，基础为桩基复合式钢筋砼带梁基础，基础埋深，相当于绝对标高。±地坪标高相当于绝对标高，室内外高差。基础垫层C15素砼，基础及主体梁、板、柱均为C25商品砼。
墙体：±以下墙体采用MU10标准粘土砖、M10水泥砂浆砌筑，首层墙体为砼墙板，二层以上均采用MU10烧结多孔砖、M10混合砂浆砌筑。
地面工程：底层采用回填土分层夯实后浇筑100厚C20钢筋混凝土地坪，底层门厅、楼梯间为玻化石板面层，户内卧室、客厅、餐厅、书房采用水泥砂浆面层，厨房、卫生间采用细石混凝土随捣随抹。
楼面工程：40厚C20细石砼随捣随光。
装饰工程：外装饰，1～5层采用面砖贴面，六层采用新型环保防水型涂料饰面;内装饰：厨房间、卫生间采用水泥砂浆抹灰;卧室、客厅、餐厅、书房采用1：1：4混合砂浆抹灰，腻子满批二度。
二、评估依据
1.工程建设监理合同;
2.工程施工合同;
3.工程设计施工图、设计变更等工程设计文件;
4.国家有关工程建设的法律、法规、规范、标准;
5.上海市建筑工程质量验收的有关规程、规定等。
三、质量保证资料检查情况
本工程所用钢筋、水泥、黄砂、石子、砖等原材料进场均交验备案证、质保单，按规定分批量抽样送检，均测试合格。
砼由上海刚泰混凝土制品有限公司提供，有备案证、质量证明单和配合比报告。
砂浆配制由上海市建设工程质量检测中心南汇区分中心出具了配合比报告，施工现场拌制实行磅称计量控制。
砼、砂浆均按规定做好试块，在标准养护室养护，按时送检测试。
本工程质量保证资料基本齐全，详见《单位(子单位)工程质量控制资料检查记录》。
四、各分部(子分部)分项工程质量评估
(一)地基与基础分部工程
我公司对地基与基础分部工程的质量评估意见为合格。
(二)主体结构分部工程
主体结构的混凝土结构、砌体结构子分部工程的质量均为合格，我公司监理机构对该主体结构的质量评估意见为合格。
(三)建筑装饰装修分部工程
1.内、外墙抹灰子分部工程
一般抹灰分项工程
(1)主控项目：基层表面、材料品种和性能、操作要求、层粘结及面层质量符合设计和施工验收规范要求。
抹灰前基表面的尘土、污垢、油渍等清除干净，并洒水润湿;抹灰层与基层之间粘结牢固，抹灰层无脱层、空鼓，面层无爆灰和裂缝。
(2)一般项目：
对“表面质量”、“细部质量”、“层与层间材料要求和粉刷层总厚度”、“分格缝”、“滴水线(槽)”、“允许偏差”等项目进行实测，均符合设计及施工验收规范要求。
该内、外墙一般抹灰分项工程评为合格，即抹灰子分部工程评为合格。
2.楼地面子分部工程
水泥找平层分项工程
(1)主控项目：材料质量、配合比和强度等级、找平层与下层结合、找平层表面质量均符合设计和施工验收规范要求。
(2)一般项目：对“表面平整度”、 “标高”、“坡度”、“厚度”等项目进行检查实测，均符合设计及施工验收规范要求。
该水泥找平层分项工程评为合格，即地面子分部工程的质量评为合格。
3.门窗子分部工程
铝合金门窗安装分项工程
(1)主控项目：门窗质量、框和扇安装、拼樘料与框连接、门窗扇安装、配件质量及安装、框与墙体缝隙填嵌符合设计和施工验收规范要求。
(2)一般项目：对“表面质量”、“密封条及旋转门窗间隙”、“门窗开关力”、“玻璃密封条、玻璃槽口”、“排水孔”等项目进行检查实测，符合设计及施工验收规范要求。
该铝合金门窗安装分项工程评为合格，即门窗子分部工程的质量评为合格。
4.细部子分部工程
护栏和扶手制作与安装分项工程
(1)主控项目：材料质量、造型、尺寸、安装位置、预埋件及连接、护栏高度、位置与安装，符合设计和施工验收规范要求。
(2)一般项目：对“转角、接缝及表面质量”、“护栏垂直度”、“拦杆间距”、“扶手直线度”、“扶手高度”等项目进行检查实测，均符合设计及施工验收规范要求。
该护栏和扶手制作与安装分项工程评为合格，即细部子分部工程评为合格。
5.饰面砖子分部工程
饰面砖粘贴分项工程(外墙)
(1)主控项目：饰面砖质量、饰面砖粘贴材料、饰面砖粘贴、满粘法施工符合设计和施工验收规范要求。
(2)一般项目：对“饰面砖表面质量”、“阴阳角及非套砖”、“墙面突出物周围”、“饰面砖接缝、填嵌、宽深”、“滴水线”、“允许偏差”等项目进行检查，均符合设计及施工验收规范要求。
该饰面砖粘贴分项工程评为合格，即饰面砖子分部工程评为合格。
6.涂饰子分部工程
涂料涂饰分项工程(内外墙)
(1)主控项目：涂料品种、型号、性能、涂饰颜色和图案、涂饰综合质量、基层处理符合设计和施工验收规范要求。
(2)一般项目：对“颜色”、“泛碱、咬色”、“流坠、疙瘩”、“砂眼、刷纹”、“直线度”等项目进行检查，均符合设计及施工验收规范要求。
该涂料涂饰分项工程评为合格，即涂饰子分部工程评为合格。
建筑装饰装修分部中各分项工程的主控项目、一般项目均符合设计及施工验收规范要求，即建筑装饰装修分部工程的质量评为合格。
(四)建筑屋面分部工程
卷材防水屋面子分部工程
保温层分项工程
(1)主控项目：材料质量、保温层含水率符合设计和施工验收规范要求。
(2)一般项目：对“保温层铺设”、“保温层厚度允许偏差”等项目进行检查，符合设计及施工验收规范要求。
工程项目审计报告范文 第二篇
(一)县草原防火站物资储备仓库项目未经批复调整建设地址、建设规模，县第二人民医院门诊、住院综合楼项目未经批复增加天然气管道建设工程，投资超出概算元。
(二)市公安局特警支队基础设施建设项目、市文物中心库房及博物馆改扩建项目、民和县博物馆文物库房建设项目存在前期工作不到位、相关手续不完备的问题。
(三)部分项目管理不规范。
1.市中医院综合楼项目、市公安局特警支队基础设施建设项目、县第二人民医院门诊住院综合楼、中医院业务用房建设项目存在合同签订不规范的问题。
2.市城北建青小学教学楼项目、市公安局特警支队基础设施建设项目、市第一人民医院综合楼项目及市中医院综合楼项目存在工程施工现场管理不规范的问题。
3. 州县历史文化街区改造工程未按时开工。
(四)部分项目财务管理不规范。
1.市第一人民医院综合楼项目及市中医院综合楼项目未严格按基本建设会计制度核算，涉及款项共计万元。
2.县历史文化街区改造项目中将历史文化街区改造工程资金100万元暂用于实施隆务北街延伸段工程。
3.县供水水源改造及管道扩建项目、民和县博物馆文物库房建设项目、县国库集中支付中心核算的扩大内需新增中央投资项目未按要求实行专户管理或专账核算。
(五)县供水水源改造及管道扩建工程、市公安局特警支队基础设施建设项目及市第一人民医院综合楼项目配套、自筹资金不到位，涉及款项共计2094万元。
工程项目审计报告范文 第三篇
申请竣工审计的报告
共青城市审计局：
共青城阳光巷路面、花坛、下水道改造工程已竣工，并经我局验收合格，现恳请贵局对该工程进行审计为感!
特此报告
共青城市城乡建设和交通运输局
20xx年x月x日
说 明
送审共青城阳光巷路面、花坛、下水道改造工程，按合同没有增加项目，送审额为玖万伍仟玖佰陆拾叁元整(￥95963元)。
特此说明
送审单位：共青城市城乡建设和交通运输局施工单位：江西共青第四建筑工程公司
20xx年x月x日
承 诺 函
共青城市审计局：
共青城阳光巷路面、花坛、下水道改造工程已通过竣工验收，现正式委托贵局对该工程进行审计，送审造价95963元，现经甲乙双方承诺该工程结算造价最终以贵局审计结果为准。
建设单位：
施工单位：
20xx年x月x日
工程项目审计报告范文 第四篇
复核项目名称：xxx预算执行情况审计
项目负责人：
复核材料：审计报告、审计决定、被审计单位对审计报告的书面意见、审计组采纳情况的书面说明、审计实施方案、调查了解记录、重要管理事项记录、审计工作底稿、审计证据材料
收到复核材料日期： 年月 日
复核意见：经复核，该审计项目：
（一）、审计目标全部实现；
（二）、审计实施方案确定的'审计事项全部完成；
（三）、审计发现的重要问题在审计报告中予以反映；
（四）、事实清楚、数据准确；
（五）、审计证据适当、充分；
（六）、审计评价、定性、处理处罚意见恰当，适用法律和标准适当；
（七）、被审计单位提出的合理意见予以采纳。
复核人员签名：
工程项目审计报告范文 第五篇
中央扩大内需政策的实施，对保持我省经济持续平稳发展、大力提升基础设施建设、加快经济结构调整、提高人民生活水平等方面起到了极大的促进作用。
审计调查结果表明，自年第三、第四批扩大内需中央预算内投资项目下达以来，各地、各相关部门高度重视，克服时间紧迫、施工条件艰苦等困难，加强组织协调，集中力量抓好项目建设工作，推动了项目的顺利实施。项目实施部门严格按照基本建设程序要求完善项目管理，加快项目进度。同时，对以前检查中发现的问题积极整改，并按有关要求规范财务管理和内部控制，及时出台了相关政策和规定，为促进新增中央投资项目健康有序的开展打下了坚实的基础。但审计调查也发现，部分项目在项目管理和财务管理上还存在一些需要加以纠正和规范的问题。
工程项目审计报告范文 第六篇
项目后评估报告
____年____月
目 录
项目后评估报告 ............................................................................................................................... 1 目 录 .............................................................................................................................................. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
项目基本情况 (运营管理部门主导编制) ................................................................. 3 项目运营后评估 (运营管理部门主导编制，相关部门提供数据支持) ................. 3 项目研发后评估 (设计管理部门主导编制，营销/工程/前期参与) ..................... 4 项目工程后评估 (工程管理部门主导编制，营销/工程/前期参与) ..................... 5 项目营销后评估 (营销管理部门主导编制) ............................................................. 6 项目成本后评估 (成本管理部门主导编制) ............................................................. 7 项目客服后评估 (客服管理部门主导编制，工程/物业参与) ........................... 10 其他..................................................................................................................................... 10
1. 项目基本情况 (运营管理部门主导编制)
. . . . . . . .
项目名称 项目区位 项目规模 项目产品组合 项目建设单位 项目总包单位 项目监理单位 其他
2. 项目运营后评估 (运营管理部门主导编制，相关部门提供数据支持)
项目运营总体回顾
. 项目结果对公司战略发展的贡献 . 项目结果对可研报告的验证情况 . 项目结果对运营目标书的验证情况 . 项目结果对公司整体财务状况的影响 . 项目成功标尺回顾
a) b) c) d) e)
销售净利润率 项目内部收益率IRR 一次xxx房成功率 推盘计划及年度签约额 项目一级计划达成率
. 项目管理成功标尺回顾 .
拿地到项目开工、开盘工期
a) b) c)
成本偏差率(与目标成本基准版比较) 向公司其他项目团队输送人才数 项目运作模板使用说明
. 公司成功标尺回顾
a) b) .
项目品牌知名度增长情况 单项目年度销售额区域排名
项目运营要点回顾
. 项目运营大事记 (根据实际情况填写)
a) b) c) d) e) f) g) h) i)
获取土地时间 开工时间 样板区开放时间 开盘时间 销售回款达 ___% 交付时间 项目主体清盘时间 车库/车位开盘时间 其他
(注：项目获得区域/省级/国家级奖项的情况，应逐项详细列入)
. 项目运营指标对比 . 项目运营成功点分析 . 项目运营不足点分析 . 项目运营不足点分析 .
提升建议
3. 项目研发后评估 (设计管理部门主导编制，营销/工程/前期参与)
项目定位回顾
. . .
价值点挖掘 客户敏感点分析
设计管理 (应包含设计及时性分析、设计单位评价等) a) 主体概念设计 b) 主体方案设计 c) 主体扩初设计 d) 主体施工图设计 e) 景观设计 f) 装饰装修设计 g) 二次深化设计 h)
. 设计效果把控 a) 设计效果对产品定位验证情况 b)
设计变更统计及原因分析
. 成本控制 c)
《成本优化指引》执行情况
. 新材料、新技术、新工艺应用情况 . 规划报建与验收 . 完成效果 .
提升建议
4. 项目工程后评估 (工程管理部门主导编制，营销与)
. 项目工程概况 .
项目评价 a) 业主工程质量满意度调查 b)
交房情况统计
/工程/前期参
c) d) . .
返修情况总结 其他
技术管理总结 施工管理总结 a) b) c)
对施工单位管理 对监理单位管理
现场质量/进度/安全文明管理
. . .
各部门配合工作总结 其他应说明事项 提升建议
5. 项目营销后评估 (营销管理部门主导编制)
. . . . . .
项目营销定位回顾
营销推广回顾 (应包含对营销策划方案的效果分析)
销售过程回顾 (应包含各销售阶段数据分析、销售进度分析、原因总结) 营销成功点分析 营销不足点分析 提升建议
6. 项目成本后评估 (成本管理部门主导编制)
7. 项目客服后评估 (客服管理部门主导编制，工程/物业参与)
. . . . . . .
前期介入评估
交房准备及客户体验评估 交房效果评估 客户敏感点 客户交房满意度调查 成功与不足 提升建议
8. 其他
工程项目审计报告范文 第七篇
在审计调查期间和出具审计调查报告之后，各地区以及各项目实施单位(部门)高度重视审计发现和提出的问题，进行了积极有效的'整改和纠正：涉及未经批复调整建设地址、建设规模和建设标准的项目已上报主管部门审批;涉及前期工作不到位、相关手续不完备的项目均已补充完善了相关手续并上报主管部门审批;涉及合同签订不规范的项目已对合同条款进行了补充完善;涉及现场管理不规范的项目调整了现场监理人员、整理完善了监理旁站记录，且对原材料采用现场见证取样进行了抽检;涉及投资超出概算的项目对超概的原因进行了详细分析，资金缺口部分已由县财政配套解决;涉及未按时开工的项目在实施过程中对项目的工期进行了合理计划和安排;涉及财务管理不规范、未严格按基本建设会计制度核算的项目已调整了相关会计科目，对不规范的票据进行了更换。暂用于实施隆务北街延伸段工程的100万元项目资金已归还原渠道。未按要求实行专户管理或专账核算的项目及单位均已按要求设立了专户，对项目资金实行专户管理、专账核算;涉及配套及自筹资金不到位的项目已将建设资金全额拨付到位或将按进度分批拨付到位。
工程项目审计报告范文 第八篇
项目后评估是一门独立的、有别于项目评估的技术经济学科。在我国，项目后评估属新生事物，基本方法和指标体系尚待进一步发展和完善。
一、项目后评估的程序
1、设置项目后评估管理机构
在项目主管部门内组建后评价组织管理机构。组建后评价管理机构的目的是为企业决策层服务；结合项目特点制定指导开展后评价的具体实施办法和后评价工作程序；制定后评价实施计划；选择后评价项目，组织培训后评价工作人员或直接委托有资质的中介机构，判断评定后评价质量；建立后评价数据库；审核、监督下属的或委派的后评价机构所做的后评价报告及工作，并向企业决策层提交审核报告及综合报告，供决策参考。
2、为了保证后评估工作质量，进行项目后评估时应按以下程序进行：
（1）、提出问题。即明确项目后评估的具体对象、评估的目的`及具体要求。
（2）、筹划准备。主要任务是组建一个评价领导小组，并按评价要求制订周详的项目评价工作计划。
（3）、深入调查，收集资料。主要任务是根据评价工作计划制订详细的调查提纲，并开展实际调查工作，收集后评估所需的各种资料和数据。
（4）、分析研究。采用定量和定性分析方法，针对问题进行深入的分析研究。
（5）、编制评估报告。将分析研究的结果进行汇总、整理，编制出项目后评估报告。
二、项目后评估的内容
一般投资项目后评估的分析内容包括技术、经济、环境、社会和发展五个方面。建设项目后评估，要针对建设项目的特点，结合项目投资主体的实际情况，兼顾项目所在地区、社会和国家利益，以项目目标、过程、效益、持续性评估为主。对有环境影响的建设项目，根据项目的规模、国家或省级环保部门出具的评价意见，以项目建设前后对环境影响的相关数据作为评估内容。
1、目标评估
目标评估就是通过项目实际产生的一些经济、技术指标与项目决策时确定的目标进行比较，检查项目是否达到预期目标或达到目标的程度，从而判断项目是否成功。
（1）、与前期确定的立项条件、决策依据、决策程序比较是否发生偏差；
（2）、检查项目实际工艺技术、产生的经济效益指标是否达到预期目标或达到目标的程度等。
（3）、投资使用情况评估。投资使用情况评估是指将项目原定的预算和资金投入计划同实际发生的投资进行对比分析，找出发生变化的原因及其影响。
2、过程评估
项目的过程评估是对项目的各个环节进行回顾和检查，对项目的实施效率作出评价。过程评价包括：勘察设计评价、设备采购、工程建设施工、竣工验收和生产准备等项工作的评估。主要内容：
（1）、对施工准备、招标投标、工程进度、工程质量、工程造价、工程监理评估；
（2）、各种合同执行情况评估；
（3）、对项目设计能力和实际能力的验证；
（4）、对工程技术经济指标的分析；
（5）、项目的生产管理和生产条件分析；
（6）、项目的经营效益分析；
（7）、对生产和销售情况、原材料、燃料供应情况、资源综合利用情况、生产能力的利用情况等进行评估。
3、效益评估
效益是衡量项目成功与否的关键因素。效益评价包括项目的财务评价和国民经济评价。财务评价是在国家现行财税制度和价格体系下，从项目投资者的角度，根据后评价时点以前各年实际发生的投入产出数据以及这些数据重新预测得出的项目计算期内未来各年将要发生的数据，综合考察项目实际或更接近于实际的财务盈利能力状况，据以判断项目在财务意义上的成功与失败，并与项目前评估相比较，找出产生重大变化的原因，总结经验教训。国民经济评价是从国家整体角度考察项目的费用和效益，采用影子价格、影子工资、影子汇率和社会折现率等参数对后评价时点以后项目计算期未来各年度预测的财务费用与财务效益进行调整，计算项目对国民经济的净贡献，据此判断项目的经济合理性。
效益评价中选用的数据要求真实性、客观性和准确性，包括建设单位提供的项目投资报表、竣工决算表、竣工验收报告和生产单位提供的各年年终会计报表等。主要内容：项目的盈利能力分析和偿还能力分析；财务实际成果与预期目标的对比分析；财务状况的前景与措施分析；应考虑财务参数变化和物价上涨因素所带来的影响，分析财务效益实现程度，寻找产生差异的原因。
4、持续性评估
持续性评估就是对项目在未来运营中实现既定目标以及持续发挥效益的可能性进行预测性分析。即项目完成之后项目的既定目标是否还可以持续；项目是否可以顺利地持续实施，项目业主是否愿意并可以依靠自己的能力持续实现既定的目标。
项目的持续性评估从政府政策、管理组织和社会群众的参与、财务、技术、社会文化、环境和生态，以及外部因素等各个方面来评估分析项目在物质、经济和社会等方面的持续性，并指出保持项目持续性的条件和要求。
持续性评估是对项目是否持续发挥投资效益、企业发展潜力和进行内涵性改造的前景等进行分析评估，做出判断，提出项目持续发挥效益需具备的内部、外部条件和需要采取的措施。
5、影响评估
影响评估是对项目建成投产后对国家、项目所在地区的经济、社会和环境所产生的实际影响所进行的评估，据此判断项目决策宗旨是否实现，重点分析项目对整个社会发展的影响。影响评估的内容包括经济、技术、环境社会影响等方面。
（1）、项目经济影响评估主要分析和评估项目对地区、行业、部门和国家的宏观经济影响（如对国民经济结构的影响，对提高宏观经济效益以及对国民经济长远发展的影响），并对项目所用国内资源的价值进行测算，为在宏观上判断项目资源利用的合理程度提供依据；同时，分析项目对地区、行业、部门和国家的经济发展所产生的重要作用和长远影响。
（2）、项目科技进步影响评估主要分析项目对国家、部门和地区的技术进步的推动作用，以及项目所选技术本身的先进性和适用性；分析评估项目采用的工艺技术或者引进的技术装备的先进性及其与国内外同类技术装备进行对比；并对本部门、本地区技术进步的作用和取得的潜在效益进行分析评估。
（3）、对地区环境质量的影响，自然资源的保护和利用，对生态平衡的影响等。
项目环境影响评估主要是对照前评估时批准的“环境影响报告书”，重新审查项目对环境产生的实际影响，审查项目环境管理的决策、规定、规范和参数的可靠性和实际效果。环境影响评估主要包括项目的污染源控制、区域的环境质量、自然资源的利用、区域的生态平衡和环境管理能力等五个方面的内容。
（4）、社会影响评估包括：居民生活条件和生活质量影响；对就业的影响；项目对当地基础设施建设和未来发展的影响等。
6、管理水平评估
管理水平评估是指对项目实施全过程各阶段管理者的工作水平做出评估。主要内容：
（1）、分析和评估他们是否能有效地管理项目的各项工作；
（2）、他们是否与政策机构和其他组织建立了必要的联系；
（3）、人才和资源是否使用得当；
（4）、他们是否有较强的责任感等。
三、项目后评价的方法
由于现阶段企业对建设项目尚没有规范、完整地开展后评估工作，在选择评估方法时，可采用对比法和成功度法；在选取评价指标上，采取定量与定性相结合的指标，循序渐进，逐步探索、总结出适合建设项目后评估的方法和指标体系。
目前，国内外项目后评价实践中，总体上采用定量分析与定性分析相结合的方法，在此中研普华提出以下三种方法供您参考：对比分析法、逻辑框架分析法（简称LFA）和成功度分析法（即打分法）。
1、对比分析法
对比分析法是项目后评估的基本方法，它包括前后对比法与有无对比法。
（1）、前后对比法
将项目实施前与项目建成后的实际情况加以对比，测定该项目的效益和影响。在项目后评估中是将项目前期阶段，即项目可行性研究与前评估阶段所预测的建设成果、规划目标和投入产出、效果和影响，与项目建成投产后的实际情况相比较，从中找出存在的差别及原因。
项目建成后对各指标以原预测指标数为基准，评定实际实现指标数值。变化和差距等于实际实现指标减去原预测指标。
（2）、有无对比法
有无对比法是指在项目地区内，将投资项目的建设及投产后的实际效果和影响，同如果没有这个项目可能发生的情况进行对比分析。由于项目所在地区的影响不只是项目本身所带来的作用，而且还有项目以外的许多其它因素的作用。因此，这种对比的重点是要分清这些影响中项目的作用和项目以外的作用，评估项目的增量效益和社会机会成本。
项目的有无对比不是前后对比，也不是项目实际效果与预测效果之比，而是项目实际效果与若无此项目实际或可能产生的效果的对比。
2、逻辑框架分析法（LFA法）
LFA法是将几个内容相关、必须同步考虑的动态因素组合起来，通过分析其间的关系，从设计策划到目的、目标等方来评估一项活动或工作。LFA为项目计划者和评估者提供一种分析框架，用以确定工作的范围和任务，并通过对项目目标和达到目标所需手段进行逻辑关系分析。
（1）、项目目标：体现为企业发展计划、规划、政策方针等对项目提出的目标要求，往往是企业投资决策的整体目标。这个层次的目标要求项目必须与国家发展目标、国家产业政策和行业规划等要求相联系。项目目标往往需要多个具体目标（单项工程）的贡献才能实现。
（2）、具体目标：是指“为什么”要实施这个项目，是项目达到的直接效果和作用，是项目后评估的重要依据，一般应考虑项目为企业和社会群体带来的效果。这个层次的目标由项目决策机构和独立的评价机构来评估确定，往往一个项目有多个具体目标。
（3）、项目产出：这里的“产出”是指项目“干了些什么”，即项目的建设内容或直接产出物。一般要提供可计量的直接结果，要直截了当地指出项目所完成的实际工程。各项成果是为实现项目目标必须达到的具体目标。它们从其效果来看应是合适的、必要的、足够的。
（4）、投入和活动：该层次是指项目的实施过程及内容，包括人、财、物和时间等的投入。投入活动要详细到可以运作的程度，要做到可行性和可信度的结合。
3、成功度分析法
成功度分析法是对项目实现预期目标的成败程度给出一个定性的结论。成功度就是对成败程度的衡量标准。一般来说，成功度可分为五个等级，各个等级的标准如下：
（1）、完全成功的。用AA来表示，表明项目的各项目标都已全部实现或超过；相对成本而言，项目取得了很大的效益和影响。
（2）、成功的。用A来表示，表明项目的各项目标都已全部实现；相对成本而言，项目达到了预期的效益和影响。
（3）、部分成功的。用B来表示，表明项目实现了原定的部分目标；相对成本而言，项目取得了一定的效益和影响。
（4）、不成功的。用C来表示，表明项目实现的目标非常有限；相对成本而言，项目几乎没有取得什么效益和影响。
（5）、失败的。用D来表示，表明项目的目标是不现实的，根本无法实现；相对成本而言，项目不得不终止。
在测定各项指标时，采用打分制，按评定等级标准A、B、C、D四个等级来表示。通过指标重要性分析和单项成功度结论的综合，可以得到整个项目成功度指标，也用A、B、C、D表示，填在表的最后一行。
四、主要结论
通过对已经完成项目（或规划）的目的、执行过程、效益、作用和影响进行系统的、客观的分析，检验项目预期的目标是否达到，项目或规划是否合理有效，项目的主要效益指标是否实现，同时总结项目实施过程中的经验教训，为新项目的决策和提高投资决策管理水平提供参考，确保项目的成功和有效。
1、通过项目后评价反馈的信息，及时纠正项目决策中存在的问题，从而提高建设项目决策的科学化水平。
2、通过项目后评价，建立科学的决策机制和监督管理机制，有利于避免建设项目的损失浪费和决策失误，从而提高建设项目的投资效益。
3、为不断提高决策、设计、施工、管理水平，合理利用资金，提高投资效益，改进管理，制定相关政策等提供科学依据。
工程项目审计报告范文 第九篇
针对审计发现的问题，审计厅建议各项目实施单位严格执行基本建设程序，完善各项建设审批手续;各地财政部门要继续加强对项目实施单位财务核算工作的指导和财务人员的培训力度，督促各项目实施单位尽快建立财务管理机构，健全财务核算制度;建设主管部门要高度重视建设领域中普遍存在的监理单位履行职责不到位、工作不得力等问题，加大对监理单位的监管力度。发展改革部门应加强与国家有关部门的协调沟通，充分考虑我省施工季节短、冬春季不宜施工的实际情况，争取国家投资计划尽早下达。项目主管部门应要求各地制订切实有效的办法和措施，督促项目实施单位加快项目进度，切实解决部分项目工期拖延、进度迟缓等问题。有关部门应积极协调国家部委，充分考虑我省经济总量较小、地方财政困难，项目配套资金难以落实的实际，争取减免省级配套资金，尽早落实取消州、县配套资金的政策。
工程项目审计报告范文 第十篇
审计编号
ABC公司：
我们审计了后附的××单位(以下简称ABC公司)×× 年××月××日至×× 年××月××日承担“ ××”项目(以下简称项目)的财务执行情况明细表及附注，项目财务执行情况包括本项目的经费收支情况以及合同规定的经济目标的执行情况。项目财务执行情况明细表(以下简称明细表)已由管理层按照监管机构的规定编制以满足监管要求。
一、管理层对明细表的责任
按照企业会计准则、深圳市科技工贸和信息化委员会对财政专项资金管理的相关规定提供本项目真实、合法、完整的明细表以满足监管要求是管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、执行和维护必要的内部控制，以使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则以及深圳市科技工贸和信息化委员会对财政专项资金管理的相关规定(包括《深圳市科技计划项目管理暂行办法》、《深圳市科技研发资金管理暂行办法》、申报项目指南、科技项目合同书等)执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对明细表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关明细表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的明细表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与明细表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用相关会计政策的恰当性和作出相关会计估计的合理性，以及评价明细表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，ABC公司×× 年××月××日至×× 年××月××日承担“ ××”项目的财务执行情况明细表及其附注已经按照企业会计准则、深圳市科技工贸和信息化委员会对财政专项资金管理的相关规定编制，在所有重大方面公允反映了ABC公司×× 年××月××日至×× 年××月××日承担“ ××”项目的财务执行情况。
四、申报明细表编制基础
我们注意到，明细表及其附注是ABC公司为满足项目监管机构深圳市科技工贸和信息化委员会的要求而编制的'。本报告仅供ABC公司向项目监管机构深圳市科技工贸和信息化委员会申报项目验收使用，因此可能不适用于其他目的。
×××××××会计师事务所 中国注册会计师：
(盖章)
中国注册会计师：
中国•深圳
二○一×年×月×日
附件1
项目经费投入情况明细表
编制单位: ABC公司 货币单位：人民币元
项目研发经费预算 项目研发经费实际投入
计划总投入 金额 投入期间 实际总投入 金额 投入期间
一、已完成投资额 一、已完成投资额
申请市专项经费 申请市专项经费
国家/省资助额 国家/省资助额
单位自筹 单位自筹
其他 其他
小计 小计
二、计划新增投资额 二、计划新增投资额
申请市专项经费 申请市专项经费
国家/省资助额 国家/省资助额
单位自筹 单位自筹
其他 其他
小计 小计
合计 合计
附件2
项目经费支出情况明细表
编制单位: ABC公司 货币单位：人民币元
项目经费预算支出金额 项目经费实际支出金额
研发经费类别 市专项经费 国家/省经费 单位自筹经费 研发经费类别 市专项经费 国家/省经费 单位自筹经费
1.人员费 1.人员费
2.设备费 2.设备费
(1)购置设备费 (1)购置设备费
(2)试制设备费 (2)试制设备费
(3)设备改造与租赁费 (3)设备改造与租赁费
3.材料费 3.材料费
4.测试化验加工费 4.测试化验加工费
5.燃料动力费 5.燃料动力费
6.差旅费 6.差旅费
7.会议费 7.会议费
8.国际合作与交流费 8.国际合作与交流费
9.出版/文献/知识产权事务费 9.出版/文献/知识产权事务费
10.劳务费 10.劳务费
11.专家咨询费 11.专家咨询费
12.管理费 12.管理费
13.其它
13.其它
合计 合计
附件3
项目经费实际支出与预算支出差异明细表
编制单位: ABC公司 货币单位：人民币元
工程项目审计报告范文 第十一篇
××××××××××公司
×× 年××月××日至×× 年××月××日
承担“ ××”项目
的财务执行情况明细表及审计报告
目 录 页 码
一、审计报告
二、已审项目执行情况明细表及附注
1.项目经费投入情况明细表
2.项目经费支出情况明细表
3.项目经费实际支出与预算支出差异明细表
4.购置、试制、改造设备费用及设备租赁费明细表
5.材料费用明细表
6.测试化验加工费用明细表
7.国际合作与交流费用明细表
8.其他经费支出明细表
9. 项目经济指标完成情况明细表
10. 财务执行情况明细表附注
三、执业机构营业执照及执业许可证复印件
工程项目审计报告范文 第十二篇
一、评估价值类型及定义
根据本项目特定评估目的及实际情况，本次资产评估确定的价值类型为市场价值。市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公开交易的价值估计数额。
二、评估基准日
1、本次评估基准日选取**年5月31日。评估基准日的确定对评估结果的影响符合常规情况，无特别影响因素；
2、评估基准日是委托方根据本次经济行为及评估目的确定的；
3、本项目评估的一切取价标准均为基准日有效的价格标准或执行的标准。
三、评估依据
（一）经济行为依据
1、《XX股份有限公司会议纪要》（**）第XX号。
（二）法律法规依据
1、原国家国有资产管理局颁发的《国有资产评估管理办法施行细则》（国资办发[1992]第36号）；
2、xxx办公厅下发的《xxx办公厅转发财政部关于改革国有资产评估行政管理方式加强资产评估监督管理工作意见的通知》（国办发[**]102号）；
3、财政部印发的《国有资产评估项目备案管理办法》（财企[**802号）；
4、**年xxx国有资产监督管理委员会第12号令《企业国有资产评估管理暂行办法》；
5、财政部*年印发的《国有资产评估管理若干问题的规定》（财政部令第14号）；
6、xxx国有资产监督管理委员会印发的《关于加强企业国有资产评估管理工作有关问题的通知》（xxx产权[**]274号）；
7、xxx第十届xxx十八次会议修订后的《xxx公司法》；
8、《xxx房地产管理法》；
9、《xxx物权法》；
10、国家及政府有关部门颁布的其他法律、法规、文件和规定。
（三）评估准则依据
1、财政部关于印发《资产评估准则―基本准则》和《资产评估职业道德准则―基本准则》的通知（财企[]20号）；
2、中国资产评估协会关于印发《资产评估准则C评估报告》等7项资产评估准则的通知（中评协[**]189号）；
3、中国资产评估协会制定的《企业国有资产评估报告指南》（中评协[**]218号）；
4、中国注册会计师协会发布的《注册资产评估师关注评估对象法律权属指导意见》（会协[**]18号）；
5、《评估机构业务质量控制指南》（中评协[**]214号）；
6、中评协[**]230号《中评协关于修改评估报告等准则中有关签章条款的通知》。
（四）权属依据
XX集团（控股）有限责任公司提供的《产权承诺函》、设备购置合同、工程施工合同、竣工决算资料、工程结算审核报告及相关权属证明资料。
（五）取价依据
1、《机电产品报价手册》（**，机械工业出版社）；
2、《资产评估常用数据与参数手册》；
3、《云南省建设工程造价计价规则》云建标668号；
4、《云南省建设工程工程量清单细目指南》云建标（2003）668号；
5、《云南省建设工程措施项目计价办法》云建标（2003）668号；
6、《云南省施工机械台班费用计价办法》云建标（2003）668号；
7、《云南省建筑工程消耗量定额》（上、下册）云南省建设厅，云建标（2003）668号；
8、《云南省建筑装饰装修工程量消耗量定额》云建标（2003）668号；
9、《云南省安装工程消耗量定额》云建标（2003）668号；
10、《云南省建设工程材料及设备价格信息》（6月云南省建设厅物价局、xxx）；
11、《工程勘察、工程设计收费标准》（1月7日国家计委、xxx计价格（）10号）；
12、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（国家发展改革委员会、xxx发改价格（）670号）；
13、《关于印发基本建设财务管理规定的通知》（财政部，财建（2002）394号）；
14、《云南住房和城乡建设厅关于调整2003版建设工程计价依据人工综合工日单价的通知》；（8月云南住房和城乡建设厅，云建标[]452号）
15、《云南住房和城乡建设厅关于调整建安工程造价税金计算系数的通知》；（208月云南住房和城乡建设厅，云建标[2011]454号）
16、《有色金属工业建安工程费用定额、工程建设其他费用定额》中国有色金属工业协会，中色协综字（）010号；
17、《有色金属工业机械设备安装工程预算定额》中国有色金属工业协会，中色协综字（2008）010号；
18、《有色金属工业电气设备安装工程预算定额》中国有色金属工业协会，中色协综字（2008）010号；
19、《有色金属工业矿山机电设备安装工程预算定额》中国有色金属工业协会，中色协综字（2008）010号；
20、《有色金属工业矿山井巷工程预算定额》中国有色金属工业协会，中色协综字（**）010号；
项目审计报告【篇7】
最新的项目审计报告模板
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关于×公司×项目经理部
完工（或前期、中期）经济效益的审计报告
公司审计部：
根据×公司《***年审计工作计划》（*司*审[200*]**号）和集团公司《关于进一步加强项目成本管理工作的通知》（集司成本[2009]160号……），公司派出审计组，于200？年？月？日至200？年？月？日，对公司×××项目部完工（或前期、中期）经济效益进行了就地（或送达）审计。审计涉及的相关单位和部门对其提供的有关会计资料及其证明材料的真实性和完整性负责；审计的责任是对此进行审计并出具审计报告。
我们的审计工作遵循了《中国内部审计准则》，现审计工作基本结束，根据《内部审计准则第七号—审计报告》第四条的.规定，现出具如下审计报告：
一、基本情况
（一）工程项目情况 1、工程承包范围
1、由公司承建的×××工程项目的具体工程承包范围为DK？？？+？？？至DK？？？+？？？，全长？？千米，途经×××市、×××市。 公司×××项目部于？年？月？日正式与集团公司×××项目经理部（或指挥部）签订《委托施工协议书》或《工程施工合同书》。
2、主要工程量
×××经理部所辖施工管段内共计桥梁？？座（其中：特大桥？座、大桥？座、中桥？座），桥梁全长？延米，占管段里程的？%，……。
3、合同金额
需要详细说明工程项目的初始合同价格、变更（新增）合同价格以及有关索赔；
4、项目涉及的主要关系方
建设单位；监理单位；设计单位；工程发包方。
5、物资供应及管理具体说明工程甲供、甲控材料以及自购材料的详细情况；并对工程项目材料物资管理情况进行介绍和评价 （二）机构及人员情况
1、项目部机构设置及人员情况
项目部设综合部、物设部、财务部……。截止200？年？月？日，项目部从业人员？人，其中：在岗职工？人，其他从业（外聘）人员？人。
2、外协队伍配置情况
第一作业队（×××建筑有限公司）：具体承建DK？及DK？，长度？千米，路基、隧道、无碴轨道、桥梁下部……工程。承包范围内的工程合同金额约为？万元。
二、审计实施过程
1、审计过程简述
重点阐述审计过程中所采用的主要审计方法、步骤等，如：在实施审计中，审计组抽查了×××项目部提供的部分经济合同及主要经营管理文件，重点对项目经济效益实现情况、项目目标责任成本、工程验工计价、债权债务、财务会计……等进行了审查，对有关的经济事项进行了追溯和查询；查阅了项目部开工至200？年？月？日的财务会计报告、会计账簿、会计凭证、重要施工合同、施工日志、验工报表、会议记录……及其它有关资料。
2、审计中的特殊情况
重点说明诸如项目未进行审计的具体情况、原因；本次审计过程中遭遇的阻碍及困难以及被审计单位对本次审计给予的配合、支持等。
三、经营管理情况
财务状况（单位：元）
预付账款？万元，其中预付集团外单位款？万元；其他应收款？万元，其中应收集团外单位款？万元；其他流动资产？万元；存货？万元，其中：？万元为工程结算差；预收账款？万元，其中：？万元为工程结算差；应付账款？万元，其中应付集团外单位款？万元，应付账款之中暂估应付料款？万元；其他应付款？万元，其中应付集团外单位款？万元等。
集团公司项目经理部、指挥部（或业主）资金拨付情况
截止200？年？月？日，甲方累计批复验工计价？万元，甲方累计共拨付资金？万元，扣甲供料款？万元，代扣税款？万元，扣质保金？万元，扣……？万元，集团公司？项目经理部（指挥部或业主）超（少）拨工程款？万元。
公司审计员工作总结
工作总结，就是把一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究，分析成绩、不足、经验等。总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思考。下面给大家分享一则关于公司审计员写的工作总结：
我于年月借调至分公司从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司借调一年半期间的工作情况小结如下：
一、加强学习，培养提高自身综合素质。为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，认真学习贯彻邓小平理论和三个代表重要思想，进一步坚定社会主义信念，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的审计人员。
二、强化技能，努力提高工作能力和水平。在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。
三、履行职责，圆满完成各项工作任务。在此从事审计工作以来，参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、井冈山电厂的内控缺陷整改情况监督、井冈山电厂热值差专项审计及井冈山、瑞金电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告10篇，提出审计建议或意见40余条，得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外，还圆满地完成了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的上海电力检修公司离任审计和瑞金电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份公司去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。
通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。
