阳光总在风雨后，事情的结束意味着另一个新事情的开始，结束的工作我们可以仔细进行总结，在工作总结上是不可以偷懒的。关于写工作总结你知道什么呢？以下由小编为大家精心整理的“2020年开展“整脏治乱”专项治理活动总结(企业后勤)”，希望对大家有所帮助。
各位领导、同志们：
瑞泰公司作为水钢后勤服务单位，承担着水钢道路建设维护、城管环卫、绿化美化等各项工作，是水钢“整脏治乱”工作的主力军和排头兵。水钢“整脏治乱”专项治理活动开展以来，我们通过坚持以人为本，推行人性化管理和精细化管理，不断促进“整脏治乱”工作。一年来，主要从以下五个方面开展了工作。
一、加强组织领导，总揽工作全局
根据20xx年省、市和集团公司“整脏治乱”工作的统一部署和安排，结合“创建美好家园”活动的要求，瑞泰公司成立了“整脏治乱”活动领导小组，并组织召开了“整脏治乱”宣传动员大会，严格按照全省“一年重点治理，两年初见成效，三年巩固提高，四年规范管理，五年大见成效”的目标要求，对“整脏治乱”工作进行了全面部署，明确了措施和任务，并制订了详细的工作计划、工作目标和保证措施，合理部署，责任明确到人，做到了一级抓一级，层层抓落实，使“整脏治乱”工作有条不紊的向前推进。
二、加强宣传教育，发动群众参与
活动期间，我们坚持厂容管理“以人为本，以宣传教育为先导”的方针，始终把宣传教育工作摆在重要位置，多次通过《水钢报》、电视台等媒体，大力宣传国家、省、市制定的《城市市容和环境卫生管理条例》、《管理办法》以及《水钢厂容厂貌环境卫生管理暂行办法》；并通过墙标、布标、沿街广播宣传和进社区宣传、向钢城居民发放《投身“整脏治乱”，共建美好家园》倡议书等多种形式，大造舆论声势，引导居民自觉配合、支持和参与厂区环境卫生建设工作。通过宣传教育，增强了职工群众的环保意识和责任意识，培育了职工群众爱家、护厂的高尚情操，营造了浓厚的整治氛围。
三、全面部署落实，整治重点突出
工业园区建设是城市建设的一个重要组成部分，也是水钢发展的载体，为确保良好的厂容厂貌，我们围绕整治重点，坚持经常抓与突击抓相结合，普遍抓与重点抓相结合。
一是坚持全日制保洁厂区。为了确保良好的厂容厂貌和环境卫生，每天坚持对水钢所辖区域83.6万平方米的主干道、支线及家属区实行清扫、清运、洒水、清洗、保洁。目前，保洁工作已开始向小街背巷延伸。
二是不断规范经营秩序。加大对钢城主干道、厂区占道经营和违章设点修车、补胎、废旧品回收等现象的治理力度，凡达不到要求的督促整改。一年来，共治理占道经营100余次，取缔占道经营摊点50余处。同时，根据集团公司的要求，加大对主干道两侧有损厂容厂貌的建筑物的拆除力度，确保钢城主干道的宽畅、整洁。
三是加强对野广告的治理。我们要求各类广告都要进入广告宣传栏内张贴，加大巡逻和治理力度，对大街小巷、灯杆、学校的广告实行集中与分散处理，对主干道上的野广告及时清理，一年来，共清理和涂抹野广告达100多处，共计10000多条。同时，根据水钢的实际情况，规范主干道两侧大型广告的管理，要求道路上的悬挂物必须符合按要求规范悬挂。
四是治理车辆洒漏。由于水钢厂区是生产重地，运输车辆较多，容易出现洒漏现象。我们要求城管执法人员加强巡查，加大执法监督力度，严格管理车辆洒漏现象。通过加强查处工作，逐步遏制了载物车辆的洒漏现象，改变了以往前扫后漏的状况。
五是着力治理卫生死角。我们要求片区管理员加强主干道、支线巡查和监督的同时，对卫生死角及时处理。一年来，共清运垃圾60000余吨，确保管理范围内无遗留垃圾、无卫生死角。
六是维护菜场的卫生与秩序。我们不断加强对巴西、烧结、小车库、动力山、八冶、桃树林六个菜场的监管力度，取缔各个社区、十字路口的摊点，要求市场内的各摊点按品种类别定置经营，保持良好的经营秩序。为搞好市场的卫生，我们定期或不定期对菜场进行冲洗，并要求经营户配置垃圾筐（桶），保持市场的清洁；我们还在菜场内，将《菜场管理制度》、管理人员的照片上墙，并设置“五脏五乱”暴光台，接受职工群众的监督。
在重点整治过程中，我们还充分利用长期以来坚持的劳动竞赛活动，继续做好“黄果树杯”竞赛检查评比的相关工作，并将其贯穿于“整脏治乱”的日常管理工作之中，以竞赛促进管理工作不断加强。
四、强化队伍建设，提升执法队伍形象
今年，我们在获取市城管局的委托执法权后，着重在提高执法队伍综合素质上下功夫，以“依法行政，严格执法，强化管理，热情服务”为指导思想，进一步加强城管队伍建设。
一是加强班子建设，提高领导层的决策能力和执行能力。为把城管领导班子建设成为一个“团结、务实、廉洁、勤政”的领导集体，要求班子成员加强学习，通过学习提高政策水平、决策水平、业务知识水平和领导能力。一年来，城管班子坚持民主集中制原则，强化民主氛围，形成了团结进取、求真务实的工作作风。我们坚持领导带班制度，做到分工细致，责任清楚，任务明确。不论白天，还是夜晚，领导与队员同甘共苦，率先垂范，不搞特殊，树立了班子形象和威信，影响和带动了全体队员，保证了各项工作的顺利进行。
二是抓好执法队伍的素质教育。我们本着造就一支政治强、业务精、执法严、作风硬、效率高的执法队伍，大力加强法制建设，努力提高队伍整体执法水平。我们进行思想作风整顿，要求全体执法队员认真学习城市管理方面的法律、法规、规章、规定，使全体人员统一了思想，提高了认识，增强了社会责任感。我们进行纪律整顿，按照有关规定，从严格依法办事，严格廉政纪律，严格工作纪律，严禁利用职权吃、拿、卡、要，规范执法人员的行为。我们强化执法人员的学习培训，通过岗前培训和上岗考试，使全体队员依法办事的水平有了明显提高。同时，通过对城管队员进行军训和主干道徒步巡逻等形式，增强了执法人员的纪律意识和威慑力，提升了城管队伍执法新形象。
三是狠抓规章制度建设。健全了内部管理制度，并对着装、仪容、举止和违反规定的处罚等等都做出了明确规定，要求执法人员执行公务时，做到持证上岗，着装整齐，切实达到仪容端正、风纪严谨、统一化、规范化的要求。
五、加大环境建设投入，改善文明生活条件
根据水钢统一安排，我公司对水钢主干道安装了新路灯；投资10余万元资金购置100个新型环保垃圾箱；按照标准对水钢主干道的花池进行了改造。新购置了两台垃圾清运车和一台洒水车，确保了水钢主干道、支线、家属区的清运、清洗工作。
我们定期定时向清扫工发放劳保用品，包括手套、标示服、竹扫帚、手推车等，为清扫工提供足够的清扫工具，并坚持周考评会制度，及时对清扫工作进行总结，兑现奖惩。有效地提高了清扫工的工作积极性和主动性。
总之，在“整脏治乱”工作中，我们始终不渝地秉承“文明执法，严格执法，科学执法”的理念，凝聚人心，齐抓共管，圆满地完成了“整脏治乱”各项工作，为“构建和谐水钢，创建美好家园”开创了新的工作局面。
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2020年关于开展私挖乱采煤炭资源专项整治的总结
县国土资源局：
由于长期以来煤炭利润存在巨大的利润空间，受利益驱动，我县店头矿区私挖乱采煤炭资源的现象十分普遍，虽然经过多次较大规模的集中整治后，这种非法开采的现象在短时期内有所好转，但是由于缺乏有效的打击手段和单一部门的监督管理，很难从根本上断绝私挖乱采煤炭资源的行为。根据县局的安排意见，结合近期我队在店头矿区巡回检查的情况和群众的举报，发现店头矿区私挖乱采煤炭资源以从小规模向机械化发展的趋势，因此，我队集中10天时间对店头矿区所有私挖乱采煤炭资源的非法行为进行了严厉的打击，现将专项整治活动的开展情况汇报如下：
一、加大宣传力度，提高煤炭资源国家所有的意识
为了维护矿产资源的国家所有权益，我对采取组装宣传车等形式多样的宣传手段，深入矿区，特别是私挖乱采较为突出的洪家院子村，大力宣传《矿产资源法》、《矿产资源监督管理暂行办法》等法律法规和非法开采的严重性以及带来的安全隐患，增强群众自觉保护矿产资源的法制观念，提高贯彻执行的自觉性，提高矿产资源国家所有的法制意识。
二、明确分工，落实责任，彻查各类非法采矿行为
自专项整治工作的安排意见下发后，为了确保专项检查工作顺利严厉打击私挖乱采煤炭资源的非法行为，一队由史宏博负责带领两名稽查队员对店头矿区所有可能出现私挖乱采的地区进行巡回检查，力求作到无遗漏，同时协助调查组对参与私挖乱采的人员、火工来源、非法矿产品进行全方位的调查。另一队由李峰带队，对发现的私挖乱采的窝点和关闭井口，按照实际情况进行登记造册登记。切实做到了分工具体明确，任务到人，对各类违法开采行为坚决做到了及时发现、及时处理，将非法开采行为消灭在萌芽状态。并要求每个成员思想不松、力度不减、队伍不散，将开展私挖乱采煤炭资源专项整治工作作为抓好矿产资源监督管理的一项日常工作坚持下去直至彻底取缔各类非法开采行为。
三、依法行政，严格执法，杜绝私挖乱采现象
1、强化依法行政职能。我队严格按照严厉打击私挖乱采煤炭资源专项整治工作的要求，组织人员对店头矿区的所有地区进行了全面的检查。并根据36个非法采矿点的实际情况，区别对待。此次专项整治活动共动用机械一辆，填埋非法采矿点28处，填埋动用土方量万余方；人工填埋井口4处，动用土方2000余方；随后，在县政府的协调下组织店头镇、腰坪乡、安监局、煤炭局、公安局进行联合执法，购买炸药25箱，雷管100发，依法炸毁了多次反复出现私挖乱采非法行为的车村龙王庙等5个已关闭煤矿的井口，严厉打击了私挖乱采者的嚣张气焰，维护了我县煤炭资源的国家所有权。
2、切实加大各类违法采矿的日常查处力度。我们在执法检查中，充分发挥国土资源执法部门执法主体作用，结合逐步健全的国土资源监督管理体系，在专项检查过程中，通过经常性执法检查和稽查相结合、定期与不定期检查相结合的方式开展专项检查；特别是多次出现私挖乱采和存在覆盖层薄的露头煤的地区，进行监督检查。为了确保专项检查工作成果，杜绝私挖乱采等违法开采行为，我们落实专人、落实责任，对店头矿区进行实时监督检查，确保其不再出现违法开采行为。
3、推进行政执法工作规范化、制度化进程。在专项检查中，我们还完善了一系列的监督检查规章制度，来巩固和保持此次煤炭资源开采回采率专项检查的成果，防止各类违法行为的发生。一是加大执法力度，坚持经常的巡回监督、检查，对发现有违法采矿的，坚决采取强硬措施，依法对其进行从严、从快查处，切实做到发现一个，处理一个，彻底杜绝私挖乱采等现象的出现。二是强化内部管理，明确监督检查职责，落实责任到人，切实把打击违法开采的责任落到实处。三是对那些采取隐瞒、屡教不改的参与者，依据《矿产资源法》及其配套法规和《刑法》的有关规定，给予相应的行政处罚，直至移交司法机关，追究其刑事责任。四是在今后的一段时间内，我队将对依法取缔的私挖乱采窝点进行“回头望”，并加强监督检查力度，彻底杜绝私挖乱采的“回潮”。五是设立违法开采举报电话，鼓励社会各界人事参与私挖乱采的监督管理中来，真正形成了群防群治的监督网络，保证了我县正常的矿业开采秩序。
三资管理混乱专项整治工作总结
三资管理混乱专项整治工作总结
按照县委、县政府和县“三资”整治办文件、会议要求，**乡认真查找“三资”管理中存在的问题和不足，积极进行整改和完善，整治工作取得了实效。现将整治工作情况总结如下：
一、高度重视，加强组织领导
成立了以乡党委书记和乡长为组长、其他党政班子成员为副组长，村（社区）书记、主任和部分单位负责人为成员的“三资”管理混乱专项整治工作领导小组，并落实了由挂包村（社区）分管领导牵头的工作组，层层压实了工作责任,主要领导亲自抓、分管领导主动抓、责任人员具体抓，形成了上下连心、齐抓共管的工作格局。
二、乡村联动，工作有序开展
1.制定了“三资”管理混乱专项整治方案。印发了《**乡村（社区）“三资”管理混乱问题专项整治实施方案》的通知（**委〔20xx〕72号），明确了指导思想、工作目标、整治范围、整治重点和整治步骤，规定了工作要求，全面开展村（社区）“三资”管理混乱问题专项整治活动，做到工作有目标、有计划、有责任。
2.广泛开展宣传。一是召开专题会议强化宣传。自专项整治行动以来，全乡共召开专题会6次，以会代训3次，院坝会30余场次。二是利用LED滚动播放、宣传车和“村村响”广泛宣传。三是制作宣传横幅50余幅、专题展板20余个加强宣传。四是进村入户零距离宣传，发放宣传资料2000余份。
3.强力整治，强化成效。全乡干部积极行动，广大群众积极参与，清理“三资”管理中存在的问题。全乡共清理出问题11件，主要表现在：一是“三资”制度、台账不健全、不完善、不祥尽、不规范；二是公示公开不及时,群众知晓不高；三是20xx年-20xx年部分资金支出有白条入账现象；四是对某些群众性集体开支，记录、签字等资料不全。针对存在的问题，制定了整改措施，及时进行整改和完善。通过整改，已全面完善“三资”台账和相关资料，基本完善正规票据。
三、存在问题和下一步工作
存在问题：一是“三资”管理需进一步深挖细查、查漏补缺；二是因一些人员外出，所涉及的劳务、生活等费用现在无法开据。
下一步工作：一是加大清理“三资”死角，做到无遗漏。二是及时完善票据和相关资料，做到规范、合理、合法。三是以此次专项整治为借鉴，切实做好以后“三资”管理工作。
开展酒类专项整治工作总结
为进一步规范酒类市场经营行为，近期，市局开展了全市酒类市场专项整治行动，严厉打击滥用食品添加剂、制售假冒伪劣酒类产品等违法违规行为，成效显著。
一是加强组织领导。成立了专项整治行动领导小组，由分管副局长翟耀华任组长，稽查处、食品生产处、食品流通处、食品餐饮处、政策法规处等相关处室负责人为小组成员，办公室设在稽查处，主要负责酒类产品稽查执法组织协调工作，对有关专项行动工作进行部署安排和专项督查。
二是开展市场检查。市、市(区)两级食药稽查执法人员对酒类生产经营主体开展了多次专项检查，尤其对酒类生产小作坊进行了重点检查。主要检查内容为是否获得生产经营许可、原辅料进货查验、生产过程控制、添加剂的使用、成品出厂检验、人员健康检查、生产销售记录等。此次专项检查，全市共出动执法人员398人次，检查酒类生产经营主体1199家，发现问题77个，下达责令改正通知书34份。向各酒类生产小作坊送达食品安全告知书，告知其使用工业级糖化酶的危害、标签查验的注意点、法律依据和违法责任等，送达小作坊达296家。
三是组织专项抽检。由市食品安全办列出200批次食品专项抽检计划，用于酒类专项整治，委托江苏中谱检验检测有限公司开展监督抽检，共抽取酒类产品200批次，不合格率为23%，不合格项目主要为甜蜜素、氰化物等。后续稽查处将及时督促各地加强核查处置，确保问题产品处置到位。
四是严查违法行为。此次专项整治，全市共查处酒类产品违法案件59件，其中仿冒知名品牌商标12件，无证生产酒类案件9件，生产经营不合格酒类产品35件，免于处罚3件。取缔无证小作坊23家，捣毁制售假酒窝点11个，查获商超(专卖店)销售假冒茅台、洋河、五粮液、剑南春等3581瓶。
全市酒类市场专项整治取得阶段性成效，制售假酒的势头得到有效遏制。下一步，市局将根据省局要求，始终保持高压态势，多管齐下，加大稽查执法力度，进一步巩固专项整治成果，净化食品市场环境，为全市人民的食品安全再作新贡献。
2020年开展治理商业贿赂专项工作总结
按照xxx总部和xx治理商业贿赂专项工作会议精神和工作部署，xxx通过深入宣传达共识，实事求是查漏洞，分工明确促落实，务求实效抓整改，切实做好治理商业贿赂的组织领导、宣传发动、扎实推进、检查整改、长效保障等工作，确保治理商业贿赂专项工作取得实效。现将此次治理商业贿赂专项工作相关情况总结如下：
一、强化领导、精心组织、层层落实
按照**和****公司的统一部署，切实加强专项治理工作的组织领导，分公司在4月5日参加****公司治理商业贿赂专项工作动员大会后，迅速成立了治理商业贿赂专项工作领导小组，以总经理为专项工作小组组长，分公司其他领导和各职能部门负责人、各***主任为小组成员；将工作小组办公室设在综合部，负责组织协调、督促落实领导小组各项整改措施和日常工作。并于4月5日下午，组织召开了****分公司治理商业贿赂专项工作动员大会，根据*****“6＋5”的自查自纠内容及23项具体自查要求，结合分公司实际，确定了**分公司自查自纠工作重点，制定并下发了《******分公司开展治理商业贿赂专项工作实施方案》和推进计划，分公司总经理在动员大会上对各项自查自纠工作做了部署，责任明确，分工具体，形成了一把手负总责，分管领导具体抓，职能部门和经营部共同参与，上下联动，一级抓一级，层层抓落实的良好工作格局。
二、深入宣传、广泛发动、提高认识
为使全体员工正确认识专项治理商业贿赂工作的重要意义，营造反对商业贿赂的良好风气和氛围，我们主要采取了以下措施：一是全文下发了铁通总部*****董事长、*****总经理、*****书记、*****总经理、*****副书记关于治理商业贿赂专项工作的讲话内容、*****分公司关于开展治理商业贿赂专项工作的实施方案；以及*****在第二次专项治理工作会议上《*****着眼长远，扎实有效地开展治理商业贿赂专项工作》的讲话、*****《结合实际，突出重点*****实做好治理商业贿赂自查自纠工作》的总结讲话，组织全体员工认真学习，领会精神，要求全体员工充分认识开展治理商业贿赂专项工作，是党中央为深入推进新形势下党风廉政建设和反腐败工作，推动经济社会又快又好发展的重大决策，是事关改革发展稳定全局的一项重要工作，也是检验我们经营管理依法合规的重要活动。二是将*****纪委简报下发到各部门，通过自行组织学习，运用*****纪检简报上典型案例开展法制宣传和警示教育，增强其自觉抵制商业贿赂的意识，筑牢思想道德防线。三是利用交班会、月度经营分析会等集中学习的时机，广泛宣传党和国家有关治理商业贿赂的政策和法律法规，提高全体员工对商业贿赂危害性的认识，纠正错误观念，形成良好的治理商业贿赂工作氛围。四是认真领会***总经理关于治理商业贿赂工作“两个有利于”的指示精神，落实“查、堵、改”工作，着力健全长效监督管理机制。五是按照***公司的工作部署，分阶段对“党章”和“两个条例”进行了专题学习，***分公司领导参加了***组织的党章知识问答测试。通过深入学习，全体员工、尤其是管理干部提高了认识，增强了责任感和使命感，为下一阶段工作打下了坚实基础。
三、统筹安排，深查细究、边整边改
按照总部、***分公司和***分公司拟定的自查自纠工作内容，遵循“双推进两不误”的指导方针，由主管部门牵头，结合自身实际情况，重点对工程建设、物质采购、代理经营、财务小金库、三重一大五个方面，共计23项具体内容，查找制度死角、流程漏洞、规章执行、资金去向、管理漏洞等问题，从4月30日至7月31日开展了自查自纠和整改工作。
（一）工程建设方面：分公司专门抽调了2人，从4月30日开始，利用晚上、周末时间，从查清三个数（计划数、实际完成数、验工数）着手，对四类建设工程项目立项、工程定价、施工合同、设计变更及质量监督、工程验收等一系列环节进行了自查，在项目立项上查可行性调查报告，看项目回报周期是否达标；工程定价查标准，看定价是否在当地超过其他运营商同类项目标准，是否按照等于或低于同类工程价格进行定价；施工合同查规范，看施工单位资质是否符合公司要求；质量监督查管理，看监理机制是否健全，监理工作是否落实到人头；工程验收查真实，看在工程验收中是否有收受财物或其他利益加大工程量的行为，是否有虚列工程套取工程款的行为；工程档案查完整，看每个工程的竣工资料内容是否齐全，各项凭证是否符合要求，资料装订是否规范，移交手续是否完备等。
本次自查了20xx年四类工程共计179项，总投资2342万元；20xx年四类工程共计133项，总投资1495万元；通过检查工程投资，工程管理制度和工作流程，我公司在工程建设管理上符合***公司的管理要求，工程管理制度、流程健全，所有工程项目均按公司规定进行立项报批，经***分公司批准后组织实施。工程计划数、实际完工数和验工数真实，工程质量合格，验工计价合理，绝大部分项目竣工资料完整，在工程发包中不存在受贿行为，更没有虚增建设成本、虚列工程项目套取工程款的情况。分公司总经理负总责，紧紧抓住前期立项、后期验收两道重要环节，将自建项目的施工建设和工程验收，分成了两条渠道进行管理，完善了管理制度、配备了人员，明确了职责，对工程建设和工程验收人员推行项目问责制和永久责任制，签订工程项目承包责任书，确保工程质量符合标准，工程验工真实有效；多次对小组成员进行职业道德方面的教育和培训，强调验收工作的重要性，尤其是强化商业贿赂方面的防范意识，杜绝发生虚假验工等违规违纪事件。
存在的主要问题、原因及整改情况：一是部分竣工资料还存在漏盖公章，签字不完整，验收单不规范；二是20xx年工程技术档案未及时交综合部存档。主要原因是工作不够仔细和主管人员工作调整所致。通过整改，有32份竣工资料补盖了公章和签字，26份不规范的验收单得到了纠正；目前正在加紧对20xx年竣工资料整理归
（二）物资管理方面：由运维部主任和物管人员牵头，协同各经营部一起，从5月8日开始，用了两周时间，从物资采购审批、验收入库、使用发放、帐务处理等环节进行自查自纠，在物资采购权限上查执行，看是否有超出***集采范围的行为；自行采购的物资查来源，看是否购买了未能入围厂家的材料；对照合同查单价，看在采购中为了贪图私利不按照***核定的价格进行采购，擅自提高采购价格的行为；清理库存查管理，看是否有物资积压闲置的问题；对照制度查漏洞，看管理监督机制是否到位等。
本次自纠自查采购合同共计146项，合同审批符合流程，签订履行符合要求，购销合同保管良好；清查库存光电缆19种、交接箱20种、其他物资150种，帐物相符率为100％。没有发生超出***集采规定以外的采购行为；没有擅自提高采购价格谋取好处的行为；公司材料没有发生囤积浪费的现象；没有发现单位或个人帐外暗中收受对方财物或其他利益以促成交易的行为；没有发生擅自处理废旧物资的行为。在物资管理方面，我公司的物资管理从编制计划，申请采购、合同签订、入库保管、发放使用、废旧物资回收和处理等各个环节都建立了卡控措施，制定了管理制度和管理办法，定期将***集采定价和自行采购定价的物资编制成册，通过各部门会签作为分公司物资采购标准；合同审批、采购入库、报销付款等环节都建立相互监督机制，保证采购行为规范、透明。
存在的主要问题、原因及整改情况：一是部分合同存在范本不规范，二是库房太小，物资堆码不合理，有混放现象；三是材料架不标准；主要原因是部分厂商的合同不规范；由于成本紧张，未能租用较大房屋作为库房，导致库房较小，物资堆码不合理；通过整改，草拟了标准的合同范本作为定购合同，调整了合同归档时限，规范了管理；尽量调整库房堆放空间，并寻找适宜房屋用于存放材料，确保材料堆码整齐、不乱丢、不混放。
（三）经营代理方面：由市场部主任牵头，协同各经营部一起，从5月8日开始，对代理管理方面进行了自查，重点将公司成立以来所有代理合同和协议进行“回头看”，对代理制度、流程、台帐、客服管理、合同条款、结算等方面的自查过程中，从中发现和查找问题。按照要求，我们从清理代理合同开始，将公司组建以来的代理合同，包括代维合同进行了彻底的清查，检查制度流程，看是否建立相应管理制度和工作流程；检查台帐登记情况，看台帐是否健全规范；检查协议内容，看是否有违反***公司要求，擅自拟定的代理协议、代理商管理办法、与不符合要求的代理商签订的代理合同；清理代理费支出，查找代理费中有没有弄虚作假的行为；清理经营收入，查找有没有虚列收入情况等；
本次清理20xx年以来代理合同和协议共计45份，基本符合***公司要求；总体上，对代理商管理是严格到位的，各项管理制度、管理流程健全，卡控措施到位；分公司辖区内县城以上的经营区域，都是采用自主经营模式；代理经营区域主要是部分乡镇，仅占很小份额，都是按照***公司相关规定执行，其代理费支出严格控制在川分规定的最低限度内，没有发生违纪违规的事件。代理费的核算支出流程，采取一级管理、三级复核的管理制度，层层把关，做到每笔代理费结算依据充分，支出凭证齐全。
存在的主要问题、原因及整改情况：一是有3份代理协议漏签时间和漏签委托人；二是有不符合***规定的代理内容条款；主要原因是漏签或错签了地方，以及因分公司辖区内特殊情况，对***分规定的合同范本进行了部分修改；通过整改，补签了时间和重签了字；公司修订了代理合同范本，其中包括固话代理营销协议、固话、宽带代理收费协议、固话、宽带代理装机维护协议等，并已报***市场部审核通过。
（四）财务管理及小金库方面：财务部对照治理商业贿赂专项工作的自查自纠内容，对经营收入、工程建设资金、大额资金使用等相关问题进行了自查自纠。通过对20xx年以来财务各类原始凭证共439本，没有发现分公司经营收入中利用虚假合同，用以虚增收入的行为，公司市场经营收入真实；没有发生在工程建设资金中，以虚增建设成本、虚列工程项目、虚列成本费用等手段套取公司的建设资金和截留收入，并将其转化为消费资金的行为；没有设立帐外帐（小金库），用于发放劳务费、奖金和市场公关费用等行为；大额资金使用都执行联签制和大额资金审批制；委派的财务人员没有在公司领取奖金；财务人员没有利用工作之便，暗中收取财物或其他利益以促成交易的行为。
分公司制定并下发了一系列成本支出、营收的管理制度和办法，使财务管理工作有序可控；在自查中，我们发现由于营业款缴存不及时，可能导致挪用和丢失营业款的情况，分公司针对这一情况，在《***分公司营收管理办法》基础上，及时制定并下发了《***分公司营收款补充管理规定》，强化营收管理力度，明确专人负责，每天对营收情况进行核算和监控，督促营业部及时将营收现金存入银行，按照日核日清的工作流程，确保营收款票据当日核算，营收现金当日进帐，提高营业款回款率。
（五）在“三重一大”制度执行方面，公司都严格按照制度要求执行，凡涉及重大决策、重要岗位人员任用、重大工程建设项目安排、大额资金使用，都是经过领导班子集体研究决定后实施的。今年3月，公司党总支委重新修订下发了《***分公司党委贯彻“三重一大”制度的暂行规定》；公司领导班子成员集体签订了《廉洁从业承诺书》，严格按照上级党委、纪委的要求，自觉拒腐防变，牢固树立正确的价值取向，确保各项决策决定的科学民主规范，党纪工团决议执行方面建立了督导、追踪、反馈机制，确保决议的贯彻落实。
存在的主要问题和采取的措施：三重一大制度部分内容要进一步细化，明确标准。根据分公司实际情况，我们对三重一大制度进行了修改和完善，使其更具有了操作性。
（六）在合同及协议管理方面：按照***8月24日传真电报《关于开展合同管理对标达标工作的通知》
的精神，分公司总经理亲自抓落实，安排市场部、运维部、计划建设部、综合部有关人员参加，对分公司自20xx年成立以来的全部合同进行了认真清理，共计自查573份合同和协议，主要检查合同会签审批、内容规范、合同执行、归档保管的制度执行情况，通过检查，分公司是认真贯彻落实***分公司相关合同管理办法，严格按照管理要求，从签订管理、签章管理、执行管理、归档保管等环节进行卡控，合同管理制度完善，台帐健全，编号统一，合同签订、履行、归档、保管符合上级要求；对外签订的合同及协议，没有发生纠纷事件和造成重大经济损失。存在的主要问题、原因及整改情况：电子台帐中有8份合同及协议的流水号有重复现象；有15份合同没有合同会签单；有部分工程竣工档案没有及时归档；重号现象的原因是在录入资料时出现了错误；没有会签单的原因主要是在合同签定时相关人员因公出差，未能及时补签；工程竣工档案未能及时归档是由于人员工作调整所致。目前上述问题已经得到整改，工程档案正在整理中。
四、制定措施、完善机制、长效保障
分公司通过4月5日至5月31日第一阶段自查自纠，5月31日至6月31日第二阶段的自查补强，7月至8月的整改验收，分公司广大员工，特别是各部门、各经营部的负责人，受到了一次深刻的组织纪律教育和法制法规教育，前期存在的一些突出矛盾和问题得以解决，个别管理混乱、作风松散的现象得到了整顿，个别思想上存在模糊意识、工作上存在松懈情绪的人员受到了批评教育。通过本次治理商业贿赂自查自纠专题活动，我们在工程建设、经营代理、物资管理、财务管理及小金库、三重一大制度执行等重点环节上，从人员任用、思想教育、制度执行、行为监控等方面，进一步采取了有效措施，建立并完善了防治体系，总体来看，我们感觉达到了预期的效果和目的。
下一步，我们将通过建立并完善长效机制，确保公司生产经营工作开展有序可控。
一是健全内控机制。首先加强对经营、采购、销售、项目预决算等重点环节的卡控，建立内控机制；其次是运用审计、纪检监察手段和制度，加大群众监督机制，形成全员齐抓共管氛围。
修改并完善《***公司代理商选择与发展流程》、《***分公司电信业务代理管理办法》、《***分公司***代理费上限标准及代理业绩梯度考核管理办法》、《***公司接入合同模板及审批流程》、《***商营收、结算管理办法》、《***物资出入库管理办法》《***废旧物资管理办法》等制度，使其有章可循，便于操作。
二是健全自律惩戒机制。加强对工程建设、物资和财务等重点人员的管理，强化法律法规的学习，提高政治素质和勤廉从业、依法经营意识，从源头上防治商业贿赂，增强其抵制商业贿赂的能力，自觉抵御商业贿赂侵袭。公司对重要岗位的管理人员建立监督管理制度以及奖惩机制，完善从业人员行为准则和职业规范，在上岗前先要签定岗位责任承诺书，推行反商业贿赂承诺制。
三是建立问责制。工程建设项目由责任人签定责任承包书，对工程施工、材料使用、工程验收等项目涉及的内容实行终身责任追究；物资管理人员对材料采购、验收入库、使用发放执行问责制，对造成的损失承担责任；代理管理人员对结算依据、代理费审核等实行问责制，对违规操作承担责任。
四是完善信访举报制度。依靠社会力量，充分发挥信访举报网络的作用，公布投诉、举报电话和电子邮箱，拓宽举报渠道。鼓励公司全体员工和相关企业举报投诉，充分调动和发挥人民群众举报商业贿赂问题的积极作用。